| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2023 | 259378.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.725-8 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO2022 PROCESSO N 0811351-45.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2023 | 78.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2023 | 1185.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 25012023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2023 | 1798.11 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO COM RONALDO GUERRA - CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR REUNIAO NO DER SOBRE A PERIMETRAL E REUNIAO NA PROCURADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO SOBRE DAESA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2023 | 25730.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DAS ARTS - PB202303126 E PB20230505732 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 887700 OPERACAO 1063896-12 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2023 | 3257.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO CR 1031152-42 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DAS ARTS - PB20230506003 E PB20230503604 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2023 | 17245.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31122022 VENCIMENTO 25012023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2023 | 1078.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACAS MON4251 MON4241 QFA5I21 NPX6871 E QFA5H21 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2023 | 521.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO TIPO CARRO PASSEIO DE PLACA MOK6131 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2023 | 1500.00 | 37781695000104 | J RIBEIROCONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05CINCO INSCRICOES DE CONSELHEIROS E DE 01UMA DO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAREM DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES COM O TEMA ATRIBUICAO DO CONSELHO TUTELAR CT. ARTIGO 136 PAPEL ETICO E PROFISSIONAL E APLICABILIDADE DO SIPIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2023 | 1293.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS QFI3797 QFI3837 QFI3857 QFZ3C46 HSH2D34 E JKK8D88 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2023 | 1000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2023 | 1000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS CONFORME LEI ORDINARIA N 26642017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2023 | 223.59 | 00009927979428 | TIAGO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2023 | 179.87 | 00001363436430 | ALYNE SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2023 | 600.00 | 00009301869748 | SERGIO RICARDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O CUSTEIO DE PASSAGEM PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA COMO CONSTA NO PARECER EM ANEXO NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM SUAS DESPESAS ACIMA CITADA AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2023 | 600.00 | 00009301869748 | SERGIO RICARDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O CUSTEIO DE PASSAGEM PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA COMO CONSTA NO PARECER EM ANEXO NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM SUAS DESPESAS ACIMA CITADA AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2023 | 300.00 | 00036815896404 | POSSIDONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2023 | 250.00 | 00007571241430 | LUZIA SILVINO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2023 | 400.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2023 | 2404.05 | 00039574199487 | MARIA DE FATIMA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801235-60.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2023 | 2503.01 | 00003068194490 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0806985-77.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2023 | 2316.67 | 00041466349468 | AURELIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802965-09.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2023 | 948.23 | 00052644383404 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800186-81.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2023 | 1158.34 | 00002929021403 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0807006-53.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2023 | 1833.87 | 00056844204434 | MARILUCIA GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0806846-28.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2023 | 3400.81 | 00041464290482 | LENI BATISTA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802956-47.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2023 | 3535.47 | 00027907589487 | MARIA LUCIMAR DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803566-15.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2023 | 3257.93 | 00003068194490 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802196-98.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2023 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPATOS - PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000033 | 20/01/2023 | 6658.50 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000034 | 20/01/2023 | 5098.80 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000035 | 20/01/2023 | 4249.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000036 | 20/01/2023 | 12761.30 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000037 | 23/01/2023 | 81547.32 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA JANEIRO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2023 | 189.98 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ARTICULADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25012023 EM PRINCESA ISABEL-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2023 | 189.98 | 00059781238453 | MARIA DE FÁTIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25012023 EM PRINCESA ISABEL-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2023 | 189.98 | 00070343902400 | MATEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A COORDENADORA ARTICULADORA E AS FORMADORAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25012023 EM PRINCESA ISABEL-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2023 | 94.99 | 00002476943479 | MARIA DO SOCORRO ASSIS GADELHA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FORMADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO QUE ACONTECERA NO DIA 25012023 EM PRINCESA ISABEL-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2023 | 94.99 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FORMADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO QUE ACONTECERA NO DIA 25012023 EM PRINCESA ISABEL-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2023 | 94.99 | 00003886110494 | ANA CÉLIA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FORMADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO QUE ACONTECERA NO DIA 25012023 EM PRINCESA ISABEL-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2023 | 1181.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO PAR PLACAS E TAXA DE BOMBEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS SLD9A80 E SLD9A60 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2023 | 267.55 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 3960 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28102022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 23JANEIRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 20JANEIRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A JOAO PESSOA EM 20JANEIRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2023 | 1899.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2023 | 420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2023 | 66000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2023 | 19000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2023 | 2886.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2023 | 15880.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000063 | 27/01/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000064 | 27/01/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA NORTE 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 11 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000065 | 27/01/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000066 | 27/01/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000067 | 27/01/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000068 | 27/01/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000069 | 27/01/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS NORTE E SUL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 18 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000070 | 27/01/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 322023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 332023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 342023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 352023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 362023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 372023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2023 | 930.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2023 | 1116.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2023 | 1720.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2023 | 1290.00 | 00008529989457 | LUCIVALDO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2023 | 1720.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2023 | 1720.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00007669161469 | MARCELO DIOGENES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2023 | 1426.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010530875438 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2023 | 1178.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00014777448436 | KELVIN WEVERTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 1178.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 1240.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 1892.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 2064.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 1806.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 3251.76 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA HELICE DA MOTONIVELADORA PATROL XCMG PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 26292.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA COM VENCIMENTO 28012023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 53442.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28012023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO PAR PLACAS E TAXA DE BOMBEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-6F71 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 1488.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 1488.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 1892.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 5756.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 28012023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 4948.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28012023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 1740.00 | 00011837415455 | ALEX PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CONFORME CONTRATO N 012023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0000190 | 30/01/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0000191 | 30/01/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNIT-PBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0000192 | 30/01/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000186 | 30/01/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 204839.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31012023 VENCIMENTO 31012023 PGFN-SISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23030.0014873-2 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 72197.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31012023 VENCIMENTO 31012023 PGFN-SISPAR 006179550 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23030.0017141-6 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000193 | 30/01/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 558.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10012023 A 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NOS DIAS 26 E 27012023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 580.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000187 | 30/01/2023 | 5400.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2023 | 176579.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTUA PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000200 | 31/01/2023 | 45084.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 442QUATROCENTOS E QUARENTA E DUAS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000201 | 31/01/2023 | 9892.08 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 792SETENTA E NOVE PONTO DUAS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000202 | 31/01/2023 | 54178.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 526QUINHENTOS E VINTE E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000204 | 31/01/2023 | 10683.75 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 825OITENTA E DUAS PONTO CINCOHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000205 | 31/01/2023 | 11352.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 88OITENTA E OITO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000206 | 31/01/2023 | 9900.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 66SESSENTA E SEISHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000207 | 31/01/2023 | 12939.64 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 1036CENTO E TRÊS PONTO SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000209 | 31/01/2023 | 56961.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 558QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000210 | 31/01/2023 | 12600.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 84OITENTA E QUATROHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000211 | 31/01/2023 | 13545.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 105CENTO E CINCO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000212 | 31/01/2023 | 13778.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 1064CENTO E SEIS PONTO QUATROHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000213 | 31/01/2023 | 69216.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 672SEISCENTOS E SETENTA E DUAS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000219 | 31/01/2023 | 19303.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 97NOVENTA E SETEHORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000220 | 31/01/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 100CEM HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JENEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000221 | 31/01/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEISHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000222 | 31/01/2023 | 19303.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 97NOVENTA E SETE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 45715.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 25916.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 23325.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 21828.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 18328.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 65413.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 1693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 529.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 21600.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 1104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 3846.04 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 15106.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 22351.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 20101.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 259378.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 19875.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 27074.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 4902.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 14407.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 12560.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOGAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 29508.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2023 | 1956.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de janeiro de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 1956.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 1956.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 35620.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 1891.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 150494.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 112.10 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 2.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 22588.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 8590.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 20013.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 706.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 355.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 3.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 16.6030CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 2510.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 1300.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 12183.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 89432.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 43823.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 215004.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOSEDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2023 | 1434.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2023 | 126520.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2023 | 14475.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM JANEIRO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2023 | 300.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM PAGAMENTO A EMPRESA SPX CONSTRUCAO EM PROL DO INSS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2023 | 576.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 33252.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 48841.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 10413.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 22976.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 22596.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 12477.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000279 | 31/01/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 000172022 COMPLEMENTO DO EMPENHO 114452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 15171.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2023 | 788.99 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 71.0206MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 293358.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 120836.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 230405.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 1453109.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EFE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 134409.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 201.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO RLZ3D74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 51909.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 11718.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 25043.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 333.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 223. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 224. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 30 PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00008128706462 | AJA DEVI DASI SOARES ABREU DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROSSIONAL QUALIFICADO PARA PRESTAR SERVICOS DE FORMACAO DE EDUCADORES QUE ATUAM EM CRECHES E PREESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA COM TEMA MuSICA NA INFANCIA CONFORME CONTRATO N 832023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 19139.78 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2023 | 11718.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2023 | 11916.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 15444.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 12761.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 53673.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 26302.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 13190.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 13958.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 9022.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 9411.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2023 | 10416.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 38938.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 23556.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 19224.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 1757.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 19012.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 4691.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 10399.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2023 | 0.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO RLZ-3D74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTANDO O EMPENHO 217. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOLICE DE SEGURO PARA O ACORDO VINCULO DO MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA PARA ESTAGIO DA ESTUDANTE DE ARQUITETURA VITORIA RAISSA FERREIRA MANGUEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2023 | 195.23 | 00064544966434 | JOÃO ALBERTO DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGA INDEVIDAMENTE NO AUTO A010000771 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000283 | 02/02/2023 | 3661.75 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2023 | 760.00 | 24384949000109 | TRATOR IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETA PARA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2023 | 2470.00 | 24384949000109 | TRATOR IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO EM UM PEDAL DO FREIO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2023 | 2470.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO EM UM PEDAL DO FREIO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2023 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ICAMERAS DE MONITORAMENTO A CARGO DAS ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000304 | 02/02/2023 | 15848.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000305 | 02/02/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0000306 | 02/02/2023 | 20880.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 87OITENTA E SETE HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0000307 | 02/02/2023 | 24720.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 103CENTO E TRES HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000310 | 02/02/2023 | 19096.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 124CENTO E VINTE E QUATRO HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0000308 | 02/02/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0000309 | 02/02/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 01 JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2023 | 2221.98 | 00043706002434 | ANTONIO ELIZEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS2022 13 DE FERIAS20212022 PROPORCIONAL DE 2022 E DECIMO TERCEIRO SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000290 | 02/02/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2023 | 117.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO2022 TELEFONE N 3521-1042 COM VENCIMENTO EM 12012023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2023 | 600.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 022023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2023 | 504.50 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLDA VERGA 50X50 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2023 | 1364.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2023 | 1178.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2023 | 1634.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2023 | 1892.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2023 | 1892.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSA-PBJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2023 | 1644.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000311 | 03/02/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000312 | 03/02/2023 | 4410.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 98NOVENTA E OITO CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NA 1 QUINZENA DE JANEIRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000313 | 03/02/2023 | 4365.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 97NOVENTA E SETE CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NA 2 QUINZENA DE JANEIRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000315 | 03/02/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME 2 TERMO DE ADITIVO E PREGAO PRESENCIAL N 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000316 | 03/02/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 3912018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0622018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000314 | 03/02/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 - 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2023 | 280.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CABECOTES DE NYLON M10X125F AUTOMATICO PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0000320 | 06/02/2023 | 40500.00 | 44695702000102 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 TRATORES TRACADOS ARADORES COM GRADE PARA PROMOVER O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DE SOUSA PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 012023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2023 | 3100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2023 | 2950.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2023 | 3284.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICOES DOS PROCURADORES E ADVOGADOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA EBEC - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS A ACONTECER NOS DIAS 05 E 06052023 EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000397 | 07/02/2023 | 278.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000391 | 07/02/2023 | 217.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000396 | 07/02/2023 | 1943.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000398 | 07/02/2023 | 37405.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000399 | 07/02/2023 | 9049.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000393 | 07/02/2023 | 160.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000394 | 07/02/2023 | 3007.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 1020.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000392 | 07/02/2023 | 964.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000395 | 07/02/2023 | 4001.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000368 | 08/02/2023 | 3968.31 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000334 | 08/02/2023 | 2152.84 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000336 | 08/02/2023 | 347528.47 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000332 | 08/02/2023 | 16676.48 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2023 | 420.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 CERTIFICADOS DIGITAIS A1 DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000327 | 08/02/2023 | 3745.67 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000325 | 08/02/2023 | 3968.31 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000335 | 08/02/2023 | 14143.67 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000328 | 08/02/2023 | 453.23 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000326 | 08/02/2023 | 4892.65 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000337 | 08/02/2023 | 2778.89 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000333 | 08/02/2023 | 1370.20 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2023 | 1649.96 | 00039577058434 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0805769-81.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2023 | 1565.60 | 00004927479463 | FRANCISCA EMILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0807002-16.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2023 | 1823.82 | 00078863848491 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0805686-65.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2023 | 775.89 | 00046829296404 | LUZIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800136-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2023 | 3116.27 | 00060801271487 | LUCINETE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802945-18.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2023 | 213.29 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801325-10.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2023 | 1421.87 | 00052642038491 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801325-10.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2023 | 2314.13 | 00041463579420 | ADILES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803192-96.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2023 | 5231.65 | 00037442163491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803918-70.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2023 | 923.22 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803918-70.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2023 | 2226.50 | 00071383050449 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802787-60.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2023 | 2387.37 | 00003245937407 | CARMITA DOMINGO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803878-88.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2023 | 3701.84 | 00020367260468 | MARIA DA SILVA NOGUEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804078-95.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2023 | 2401.21 | 00076006654415 | MARGARIDA CASIMIRO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802948-70.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2023 | 3474.55 | 00013162950449 | RAIMUNDA XAVIER MESQUITA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803187-74.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2023 | 3080.27 | 00031311032487 | CICERO REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802887-15.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2023 | 1054.35 | 00007703043460 | JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804831-57.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2023 | 2108.71 | 00007703043460 | JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804831-57.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2023 | 4920.32 | 00076380017887 | LUZIMAR ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804831-57.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2023 | 974.23 | 00069238723400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0807069-78.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2023 | 2293.14 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804649-66.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2023 | 1094.24 | 00041462955487 | MARIA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804050-30.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2023 | 1101.73 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0805540-87.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2023 | 2411.16 | 00026311682400 | LUZIA CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803570-52.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2023 | 3270.51 | 00057012113472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802777-16.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2023 | 6466.03 | 00013281771491 | ISABEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800051-11.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2023 | 1616.61 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800051-11.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2023 | 8082.53 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800051-11.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2023 | 2468.85 | 00029256259400 | IVANIR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800370-37.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2023 | 4758.88 | 00007064231433 | TAMYRIS HEVILLA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800549-39.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2023 | 4758.88 | 00006515171412 | PRISCILA EHRICH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800549-39.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2023 | 1275.32 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800549-39.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2023 | 3202.09 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801417-85.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2023 | 8379.21 | 00007432248419 | EDNA MARIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801417-85.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2023 | 3589.03 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0802942-63.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2023 | 2215.01 | 00036744433415 | JUDI LINS DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804052-97.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2023 | 4792.56 | 00020508603404 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804051-15.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2023 | 2478.11 | 00002725266491 | FRANCISCA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0804291-04.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2023 | 5125.38 | 00033895457434 | MARIA DO SOCORRO ELIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0805651-71.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2023 | 2442.40 | 00036513903491 | FRANCISCA ANATILIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0805621-70.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2023 | 2390.00 | 00027645258420 | FRANCISCA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803841-61.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2023 | 5125.38 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800334-95.2016.4.05.8202 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2023 | 7087.22 | 00060118237420 | ANA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0000639-33.2019.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2023 | 7087.22 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0000609-95.2019.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000329 | 08/02/2023 | 18153.68 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000330 | 08/02/2023 | 458.51 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000331 | 08/02/2023 | 500.64 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2023 | 12000.00 | 29664045000142 | INSTITUTO VIDA E LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO INSTITUTO VIDA E LUZ COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2023 | 24000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2023 | 12000.00 | 34251370000113 | CASA DA MISERICORDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CASA DA MISERICORDIA COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2023 | 18000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE SOUSA - APAS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2023 | 18000.00 | 34058077000134 | ABRIGO ANIMAIS SEM RUMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO ABRIGO ANIMAIS SEM RUMO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2023 | 2550.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2023 | 1600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA - ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA - ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2023 | 4826.61 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM FOGAO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000409 | 10/02/2023 | 12730.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE SERVICO DE CUNHO EDUCACIONAL E PEDAGOGICO VOLTADO PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 06022023 CONFORME DISPENSA N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000410 | 10/02/2023 | 10837.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVF5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2023 | 3258.66 | 00033895457434 | MARIA DO SOCORRO ELIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080565171.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2023 | 86.45 | 05334890000191 | COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000405 | 10/02/2023 | 9212.54 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03352022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000411 | 10/02/2023 | 10470.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RAMOS COM UTILIZACAO DE VEICULO F400 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL CAPACIDADE MINIMA DE 35T CONFORME CONTRATO N 1802018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000413 | 10/02/2023 | 8970.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACO DE VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO S10 DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 1822018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0000420 | 10/02/2023 | 19146.88 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2023 | 450.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2023 | 299.33 | 00004190739499 | THOMAS MAGNO MARQUES LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EMPREENDER E AS CIDADES NO DIA 1302 NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2023 | 179.87 | 00009623916469 | FRANCINILDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EMPREENDER E AS CIDADES NO DIA 1302 NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2023 | 524.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2023 | 855.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2023 | 651.00 | 00009319461406 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2023 | 651.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2023 | 2600.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 26560R18 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2023 | 7000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000434 | 14/02/2023 | 7771.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2023 | 3090.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 8852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000433 | 14/02/2023 | 1144.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000437 | 14/02/2023 | 1459.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2023 | 20088.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31012023 VENCIMENTO 24022023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2023 | 660.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRICOES DE VIRGINIA GADELHA VIRGINIO DE SOUSA SUENEA SANTANA DE QUEIROGA ANA CELIA R SARMENTO LUCIANA ROCHA DE LIMA JULIO KENNEDY PEREIRA DE SOUSA DAMARES NOBRE ALMEIDA ANTONIETA PEDROSA FORMIGA NUBIA PIRES DE ALMDEIDA BARRETO MARIA DE FATIMA VIEIRA HAIANNY SONALLY N GONCALVES E JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA NO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO NO MUNCIPIO DE NATALRN NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO TIPO VAN COM PLACA QFI6F71 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV DO CARRO MODELO PASSEIO PLACA MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV DO CARRO MODELO PASSEIO PLACA NPX6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV DO CARRO MODELO PASSEIO PLACA OGF9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000438 | 14/02/2023 | 16464.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000439 | 14/02/2023 | 5942.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2023 | 471.14 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2023 | 1375.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PÊNDULO TUBOS CABOS E LUVAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000432 | 14/02/2023 | 259.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000435 | 14/02/2023 | 7570.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000423 | 14/02/2023 | 30174.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDOCriacao 02 artes outdoorProducao 06 outdoor papel 9m x 3mProducao 02 spots 30 Producao 02 spots 45 Producao de vtvinheta 30 Veiculacao emissora radio 27 spots 30 Veiculacao emissora radio 14 spots 45 Veiculacao 06 outdoors 9m x 3m por bissemanaVeiculacao 50h de spot 30 carro somAgenciamento de producao e retransmissao 3 programas radio ate 120 minVeiculacao de 09 cardpost web siteblogVeiculacao 08 publicidade Web TV ate 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000431 | 14/02/2023 | 560.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000436 | 14/02/2023 | 321.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000448 | 15/02/2023 | 128434.46 | 30482972000120 | CONSTRUMAIS EMPREEENDIMENTOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 04352022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000449 | 15/02/2023 | 1416.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO PAVER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000450 | 15/02/2023 | 5997.60 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO PAVER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000451 | 15/02/2023 | 23520.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO PAVER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000452 | 15/02/2023 | 576.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIO FIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000453 | 15/02/2023 | 4736.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIO FIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000454 | 15/02/2023 | 12096.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIO FIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000455 | 15/02/2023 | 3552.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIO FIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000440 | 15/02/2023 | 15000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO DE GRANDE PORTE COM POTÊNCIA MEDIA DE 165000 WATTS RMS CONTENDO CAMARIM E GERADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE APRESENTACAO MUSICAL PARA O EVENTO SORRIFOLIA 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 1212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2023 | 719.48 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A JOAO PESSOA EM 03FEVEREIRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1182023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1202023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1212023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1192023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00091118840453 | JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II SN ZONA RURAL SOUSAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO NuCLEO II ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0000478 | 17/02/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000481 | 17/02/2023 | 24225.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS VOLTADOS A PRATICA ESPORTIVA DE BEACH TENNIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000482 | 17/02/2023 | 24225.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS VOLTADOS A PRATICA ESPORTIVA DE BEACH TENNIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000494 | 17/02/2023 | 5220.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0000476 | 17/02/2023 | 3350.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0000477 | 17/02/2023 | 4584.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2023 | 920.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2023 | 700.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0000484 | 17/02/2023 | 47244.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000495 | 17/02/2023 | 2460.67 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2023 | 486.55 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2023 | 3021.92 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIADF NO DIA 02032023 E VOLTA DE BRASILIADF A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 04032023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2023 | 1018.07 | 00026310910434 | BERNARDA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080705157.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2023 | 2250.96 | 00042419719468 | MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080628164.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2023 | 1369.99 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080067123.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2023 | 3700.00 | 00009696809450 | VALTER FERREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO N°080107285.2019.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000475 | 17/02/2023 | 103190.66 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000491 | 17/02/2023 | 20895.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 105CENTO E CINCOHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000492 | 17/02/2023 | 17711.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 89OITENTA E NOVE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000493 | 17/02/2023 | 5608.75 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0000501 | 23/02/2023 | 3500.00 | 48626264000181 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL JUDIMAR DIAS E BANDA REKEBRANCA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0000502 | 23/02/2023 | 4000.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL ARY LACERDA E BANDA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000503 | 23/02/2023 | 30500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA - AMUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DOS ARTISTAS MUSICAIS ORQUESTRA FREVUNA UZ OUSADOS ORQUESTRA SERTAO VEREDAS PEDRO TRAJANO ORQUESTRA TOM DA TERRA SPIDO REY BANDA ZAZUETA ALEJANDRO SANTOS JANAILTON E BANDA E LUCAS GOMES E BANDA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000504 | 23/02/2023 | 4000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL BRENO ANDRADE E BANDA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000505 | 23/02/2023 | 5000.00 | 46551153000128 | GENILSON PEREIRA DA SILVA 98128698400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL PAGODAO SA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0000506 | 23/02/2023 | 15000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL GILSON MANIA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AGILIZAR CONVÊNIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2023 | 3021.92 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A COORDENADORA DO PROCONPRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL DE IDA DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIADF NO DIA 02032023 E VOLTA DE BRASILIADF A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 04032023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2023 | 4353.21 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIALARISSA ISABELLE MEDEIROS ABRANTES DE IDA DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIADF NO DIA 01032023 E VOLTA DE BRASILIADF A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 02032023 A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2023 | 2093.56 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIALARISSA ISABELLE MEDEIROS ABRANTES DE IDA DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIADF NO DIA 01032023 E VOLTA DE BRASILIADF A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 02032023 A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTANDO O EMPENHO 508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2023 | 99.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIALARISSA ISABELLE MEDEIROS ABRANTES DE IDA DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIADF NO DIA 01032023 E VOLTA DE BRASILIADF A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 02032023 A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTANDO O EMPENHO 513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2023 | 2687.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000542 | 24/02/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 referente a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2023 | 36969.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONALPROT COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2023 | 185724.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2023 | 6097.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL PROCON COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2023 | 904.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 28022023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000585 | 24/02/2023 | 22141.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2023 | 2599.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRAS COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2023 | 3552.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRASPROT COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2023 | 2591.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CREAS COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2023 | 2381.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CASA LAR COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2023 | 697.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL IGD COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2023 | 1982.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRIANCA FELIZ COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2023 | 2330.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CASA LAR COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2023 | 369661.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2023 | 33444.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2023 | 56647.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAY COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2023 | 6762.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2023 | 0.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV DO CARRO MODELO PASSEIO PLACA MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 445. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2023 | 0.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV DO CARRO MODELO PASSEIO PLACA NPX6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 446. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2023 | 0.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV DO CARRO MODELO PASSEIO PLACA OGF9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 447. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2023 | 55000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA FEVEREIRO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000534 | 24/02/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000535 | 24/02/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA NORTE 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 11 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000536 | 24/02/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000537 | 24/02/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000538 | 24/02/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000539 | 24/02/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS NORTE E SUL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 18 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000540 | 24/02/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000541 | 24/02/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000545 | 24/02/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO CAPACIDADE DE 15M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 232022 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000584 | 24/02/2023 | 20179.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000510 | 24/02/2023 | 2636.46 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2023 | 3907.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28022023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000559 | 27/02/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000561 | 27/02/2023 | 2000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2023 | 860.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2023 | 1548.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2023 | 1204.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 496.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2023 | 1054.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2023 | 1978.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2023 | 1240.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2023 | 2322.00 | 00011099415446 | RONNIERE HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2023 | 1674.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 322023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 332023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 342023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 352023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 362023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 372023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2023 | 1240.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009796318407 | BRUNO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 1240.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 1364.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 1892.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 1178.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2023 | 1116.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 1674.00 | 00009184649356 | WESLEY BRENO DE SOUSA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 1892.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 1240.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2023 | 1240.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 1892.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 1674.00 | 00013846335452 | JOAO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 1674.00 | 00073792152487 | GILBERTO FELIX BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 1364.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 1488.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2023 | 21995.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2023 | 478.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTE EMPENHO UM COMPLEMENTO AO EMPENHO N 458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2023 | 1806.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2023 | 5739.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 28022023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000712 | 27/02/2023 | 11616.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000713 | 27/02/2023 | 2382.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2023 | 400.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2023 | 350.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2023 | 300.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2023 | 300.00 | 00097884600463 | MARIA GORETTI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2023 | 8400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2023 | 651.00 | 00009319461406 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2023 | 651.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000558 | 27/02/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2023 | 738.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31012023 VENCIMENTO 31012023 PGFNSISPAR 006179550 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23030.00171416 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS SENDO ESTE UM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2023 | 206995.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022023 VENCIMENTO 28022023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23059.69288820 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2023 | 24097.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA COM VENCIMENTO 28022023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4060 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28112022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2023 | 1080.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 12 CERTIFICADOS DIGIATIS ECPF MODELO A1 PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000826 | 28/02/2023 | 88.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2023 | 13253.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0000562 | 28/02/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0000564 | 28/02/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 32803.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 47943.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 3270.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0000769 | 28/02/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230515476 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 14415.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 22390.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 23448.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 12668.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 145632.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 35527.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 1916.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 12183.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 91072.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 217175.04 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOSEDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 43823.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 71.0206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 51197.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 4928.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2023 | 12220.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 658.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 315.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2023 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 0.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2023 | 1333.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2023 | 100.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2023 | 2028.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2023 | 2132.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2023 | 72936.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022023 VENCIMENTO 28022023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2023 | 126520.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2023 | 14596.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM FEVEREIRO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2023 | 1237.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 112.10 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 24252.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 22294.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 3261.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 1946.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 66.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 67.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 651.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 651.00 | 00009319461406 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETURADO NA CONTA 43842 REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL 12.314.833.770301 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 19570.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 32070.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 5555.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 14264.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 12793.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOGAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de fevereiro de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 30989.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 11550.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 3427.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 558.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10022023 A 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 180.03 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CEARAMIRIMRN NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000794 | 28/02/2023 | 5720.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA - JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000810 | 28/02/2023 | 11540.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0000817 | 28/02/2023 | 38452.40 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000820 | 28/02/2023 | 3382.26 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 1725.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA COM ATIVIDADE NO MONITORAMENTO DE PESSOAS NOS EVENTOS DO CARNAVAL SORRIFOLIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 2152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000829 | 28/02/2023 | 3595.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 94.19 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 47.40 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPATOS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS JANEIRO2023 COM VENCIMENTO EM 10022023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS JANEIRO2023 COM VENCIMENTO EM 12022023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 520727350 REFERENCIA FEV2023 COM VENCIMENTO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 79.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 520339081 REFERENCIA JAN2023 COM VENCIMENTO EM 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000809 | 28/02/2023 | 976.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000813 | 28/02/2023 | 3364.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000824 | 28/02/2023 | 7188.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO E OVO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000831 | 28/02/2023 | 3079.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000832 | 28/02/2023 | 264.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 297185.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 50294.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 128746.57 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 241659.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2023 | 1469242.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EFE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 135096.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 37028.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 6612.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 30 PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 95520.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2023 | 202.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DETRAN RELATIVO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000764 | 28/02/2023 | 4140.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 92NOVENTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000765 | 28/02/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000766 | 28/02/2023 | 5400.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000767 | 28/02/2023 | 13134.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 66SESSENTA E SEISHORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000768 | 28/02/2023 | 17114.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 86OITENTA E SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000736 | 28/02/2023 | 11365.90 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 91NOVENTA E UMA HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000752 | 28/02/2023 | 25296.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 248DUZENTOS E QUARENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000750 | 28/02/2023 | 6708.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 52CINQUENTA E DUAS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000748 | 28/02/2023 | 7731.15 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 597CINQUENTA E NOVE PONTO SETEHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000745 | 28/02/2023 | 32548.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 316TREZENTOS E DEZESSEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000740 | 28/02/2023 | 49368.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 484QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000741 | 28/02/2023 | 57474.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 558QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000742 | 28/02/2023 | 13131.30 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 1014CENTO E UMA PONTO QUATROHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000743 | 28/02/2023 | 12577.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 975NOVENTA E SETE PONTO CINCO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000738 | 28/02/2023 | 5770.38 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 462QUARENTA E SEIS PONTO DUAS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 47590.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 26220.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 178310.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTUA PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000803 | 28/02/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME 2 TERMO DE ADITIVO E PREGAO PRESENCIAL N 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000804 | 28/02/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 3912018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0622018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000807 | 28/02/2023 | 15848.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000808 | 28/02/2023 | 95988.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PLACA MOQ2B09 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0622021 DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000814 | 28/02/2023 | 9146.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 3953.24 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CURVA PONTA PINO CAT RETENTOR PARAFUSO E PORCA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000819 | 28/02/2023 | 4062.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000830 | 28/02/2023 | 277.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000834 | 28/02/2023 | 3007.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 16737.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 13099.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 56237.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 27022.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 14118.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 13939.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 9154.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 9725.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 19425.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 11901.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 12214.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 22623.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 21553.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 7934.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 8040.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONFORME CONTRATO N 2142023 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000815 | 28/02/2023 | 340.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000825 | 28/02/2023 | 185.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0000836 | 28/02/2023 | 40500.00 | 44695702000102 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 TRATORES TRACADOS ARADORES COM GRADE PARA PROMOVER O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DE SOUSA PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 012023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 922022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 22390.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 1705.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 3489.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 15603.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000821 | 28/02/2023 | 1683.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000835 | 28/02/2023 | 529.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 19260.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 67679.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0000806 | 28/02/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 01 FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 912.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2023 | 519.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 10755.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 3760.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 4762.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000828 | 28/02/2023 | 315.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 41203.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 24797.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 18909.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000761 | 28/02/2023 | 16800.00 | 42902824000105 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA 12636115404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS CONTRATACAO DE ARTISTAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES CARNAVAL MULTICULTURAL 2023 NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2023 NA PRACA DA IGREJA MATRIZ DOS REMEDIOS SOUSAPB CONFORME DISPENSA N 000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 1785.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 19570.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000823 | 28/02/2023 | 29.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000811 | 28/02/2023 | 3074.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000812 | 28/02/2023 | 31075.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000833 | 28/02/2023 | 4001.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0000775 | 02/03/2023 | 6109.48 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000773 | 02/03/2023 | 11842.60 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 769 SETENTA E SEIS E NOVE DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2023 | 1300.00 | 15388300000167 | GUSTAVO HENRIQUE EVANGELISTA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA PAINEL DE CONTROLE DE ATENDIMENTO AO PuBLICO COM ACOMPANHAEMTNO E MANUTENCAO MENSAL DURANTE 11 MESES CONFORME CONTRATO N 642023 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2023 | 9000.00 | 00001567226400 | TARDELLES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO DE MINAS COM ATIVIDADE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 6952022 PERIODO 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0000783 | 06/03/2023 | 45000.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO 3322022 ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0932022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0000784 | 06/03/2023 | 145000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO 3322022 ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0932022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0000785 | 06/03/2023 | 130352.03 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06862022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000839 | 06/03/2023 | 7099.00 | 45972435000136 | ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOLAS DE FUTSAL MAX 200 15 BOLAS DE FUSTAL MAX 500 15 BOLAS DE VOLEIBOL 15 BOLAS DE BORRACHA 15 BOLAS DE BASQUETE 70 CONES 70 BASTOES E 10 PARES DE REDE DE FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000840 | 06/03/2023 | 548.80 | 45819743000126 | RBM ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 CONES CHAPEU E 70 CONES TIPO TREINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000841 | 06/03/2023 | 5068.30 | 15053338000189 | RICARDO MARQUES ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOLAS DE HANDEBOL 70 ESCADAS DE AGILIDADE 70 BAMBOLES 10 REDES DE VOLEI 70 PETECAS COLORIDAS E 16 CORDAS ELASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000844 | 06/03/2023 | 1451.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01012023 ATE 31012023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2023 | 657.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFQ0J32 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA OGF9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000847 | 06/03/2023 | 137662.16 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 07022023 E 28022023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCCAAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000843 | 06/03/2023 | 2484.17 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01012023 ATE 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000842 | 06/03/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01012023 ATE 31012023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2023 | 501.19 | 00042420202449 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080238309.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2023 | 2088.42 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080294382.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2023 | 475.19 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080019871.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2023 | 5279.85 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080238309.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2023 | 7339.39 | 00067619940472 | FRANCISCA MARTA GADELHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080269060.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2023 | 3214.16 | 00042419727487 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080394683.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2023 | 7790.71 | 00026229269449 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080392392.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2023 | 1374.82 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080392392.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2023 | 3540.30 | 00060115971491 | FRANCISCA CORNELIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080359480.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2023 | 2421.82 | 00036510742420 | JOANA MAQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080459855.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2023 | 1633.76 | 00007233760420 | FRANCISCA MARQUES VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080465828.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2023 | 2379.26 | 00064543480406 | ALZENIR MARIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080219431.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2023 | 4255.59 | 00036513652472 | NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°00060995.2019.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2023 | 7087.22 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°000060995.2019.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2023 | 338.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO ONIX PLACA QFV1114 ANO 2017 COR BRANCA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA 150.000 KM DO VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO ONIX PLACA QFV1114 ANO 2017 COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000837 | 06/03/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0000838 | 06/03/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0000864 | 06/03/2023 | 12538.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000865 | 06/03/2023 | 19978.22 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0000866 | 06/03/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000905 | 07/03/2023 | 281.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000898 | 07/03/2023 | 844.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000904 | 07/03/2023 | 214.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000884 | 07/03/2023 | 6698.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000893 | 07/03/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO CAPACIDADE DE 15M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 232022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000909 | 07/03/2023 | 4238.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000910 | 07/03/2023 | 5513.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2023 | 252.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE T DE REDUCAO 75X50 E CAP SOLDAVEL 150D DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2023 | 501.19 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080391348.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 6692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000901 | 07/03/2023 | 381.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000885 | 07/03/2023 | 12376.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000899 | 07/03/2023 | 8664.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000900 | 07/03/2023 | 7418.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2023 | 1131.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2023 | 450.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 05 CERTIFICADOS DIGIATIS ECPF MODELO A1 PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000897 | 07/03/2023 | 707.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2023 | 1207.22 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REPRESENTANDO A PREFEITURA DE SOUSA COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES COM O MINISTRO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS NO DNIT COM O DIRETOR DE INFRAESTRUTURA FERROVIARIA NO GABINETE DA SENADORA DANIELA RIBEIRO E NO GABINETE DEP. FEDERAL WILSON SANTIAGO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS ARTS PB20230515476 E PB20230516168 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000908 | 07/03/2023 | 558.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000907 | 07/03/2023 | 725.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000883 | 07/03/2023 | 3950.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000886 | 07/03/2023 | 1460.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000887 | 07/03/2023 | 25300.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000895 | 07/03/2023 | 2444.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000902 | 07/03/2023 | 6902.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000903 | 07/03/2023 | 2643.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000888 | 07/03/2023 | 3400.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000889 | 07/03/2023 | 955.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000890 | 07/03/2023 | 573.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0000891 | 07/03/2023 | 1206.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS DO SUAS EXERCICIO 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000896 | 07/03/2023 | 1964.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000906 | 07/03/2023 | 806.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072021 | 0000868 | 08/03/2023 | 89474.11 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 06852021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2023 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRANA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REUNIAO COM SETORES RESPONSAVEIS DO MUNICIPIO JUNTO CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 07 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000919 | 08/03/2023 | 1451.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01022023 ATE 28022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2023 | 1946.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2023 | 700.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000918 | 08/03/2023 | 2484.17 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01022023 ATE 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2023 | 1810.83 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DO PROCONS BRASIL NOS DIAS DE 02 A 04 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE BRASILIADF A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000920 | 08/03/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01022023 ATE 28022023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000921 | 08/03/2023 | 3600.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000923 | 08/03/2023 | 5200.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2023 | 946.69 | 00073814520491 | ISAQUE MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080391348.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2023 | 946.69 | 00071385959487 | LUIZ KARLY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080391348.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2023 | 946.69 | 00073895083453 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080391348.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2023 | 7098.67 | 00093147244415 | MANOEL OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°000065549.2011.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2023 | 7481.52 | 00051874210420 | FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080036554.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2023 | 896.62 | 00064543358449 | MARIA DE LOURDES NUNES MAIA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080395682.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2023 | 3481.30 | 00028433726404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080238576.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2023 | 1793.25 | 00034307044487 | FRANCISCA NUNES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080395682.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2023 | 3702.42 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°000065549.2011.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2023 | 4298.96 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080036554.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2023 | 3351.23 | 00029256240491 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080334884.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2023 | 896.62 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080395682.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2023 | 2168.71 | 00060116706449 | FRANCISCA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080375760.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2023 | 2074.41 | 00060121297420 | GUILHERMINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080378795.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2023 | 2357.29 | 00018178260425 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08043335320228150371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2023 | 3191.98 | 00041463650400 | MARIA DAS NEVES PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080561733.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2023 | 1551.62 | 00041465504400 | GERALDA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080609371.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2023 | 2193.85 | 00036511617491 | MARILUCE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080235456.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2023 | 1656.39 | 00053635019453 | FRANCISCA DA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080647394.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2023 | 2091.18 | 00067434690410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080562777.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2023 | 2579.66 | 00042420202449 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080238309.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2023 | 3613.88 | 00029256240491 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080334884.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0000928 | 09/03/2023 | 3552.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0000930 | 09/03/2023 | 3696.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2023 | 180.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0000929 | 09/03/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1212023 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1182023 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1192023 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1202023 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1232023 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00006126410408 | CARLOS ANTONIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2212023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00071070227412 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2162023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00011140995464 | FRANKLIN ALYSON PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2202023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00010274568470 | RENAN DIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2182023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2252023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2232023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2023 | 9600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2272023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2023 | 180.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2023 | 180.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000922 | 09/03/2023 | 2636.46 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000968 | 10/03/2023 | 4158.28 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000970 | 10/03/2023 | 889.43 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000969 | 10/03/2023 | 1218.61 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000963 | 10/03/2023 | 4293.27 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000972 | 10/03/2023 | 4486.82 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000964 | 10/03/2023 | 19703.14 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000946 | 10/03/2023 | 15296.40 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0000947 | 10/03/2023 | 849.80 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000959 | 10/03/2023 | 288272.54 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000974 | 10/03/2023 | 34578.58 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000978 | 10/03/2023 | 4600.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000979 | 10/03/2023 | 3200.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000980 | 10/03/2023 | 5550.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000981 | 10/03/2023 | 2800.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA CATERPILLAR 416 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000982 | 10/03/2023 | 7503.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACA QFF5C28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000973 | 10/03/2023 | 43554.26 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000975 | 10/03/2023 | 1308.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFD4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000976 | 10/03/2023 | 2250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000977 | 10/03/2023 | 385.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MQK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000967 | 10/03/2023 | 3453.68 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000965 | 10/03/2023 | 444.71 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000966 | 10/03/2023 | 3390.14 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000971 | 10/03/2023 | 895.16 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2023 | 10380.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000960 | 10/03/2023 | 13656.10 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000961 | 10/03/2023 | 693.07 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000962 | 10/03/2023 | 831.66 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001002 | 13/03/2023 | 3216.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 26560R18 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX2C13 DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2023 | 1900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001004 | 13/03/2023 | 1344.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL4314 DA FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2023 | 189.98 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL NA ESCOLA DE TRIBUTARIA EM JOAO PESSOAESATPB A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2023 | 189.98 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL NA ESCOLA DE TRIBUTARIA EM JOAO PESSOAESATPB A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000983 | 13/03/2023 | 151711.93 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06152022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2023 | 94.99 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FORMADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO NO DIA 24012023 EM PRINCESA ISABELPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2023 | 3380.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2023 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0000945 | 13/03/2023 | 22150.86 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000984 | 13/03/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 22570R16 DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG4490 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000985 | 13/03/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 22570R16 DESTINADO AO VEICULO PLACA NQD7734 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000986 | 13/03/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 22570R16 DESTINADO AO VEICULO PLACA RLY0D87 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000987 | 13/03/2023 | 1896.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 20570R15 DESTINADO AO VEICULO PLACA NPV7695 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000988 | 13/03/2023 | 1344.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL5077 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000989 | 13/03/2023 | 1344.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL5097 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000990 | 13/03/2023 | 1344.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFJ3096 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000991 | 13/03/2023 | 7823.10 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 PNEUS 12.5R 165 12 LONAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000992 | 13/03/2023 | 3140.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 24570R16 DESTINADO AO VEICULO PLACA MNN3230 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2023 | 9600.00 | 00014659394409 | NATHAN KENNEDY PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2262023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2023 | 9600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2172023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2023 | 9600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2242023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2023 | 9600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2192023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2023 | 9600.00 | 00070051936445 | FRANCINILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2282023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2023 | 9600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2222023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001001 | 13/03/2023 | 5100.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 140024 16 LONAS DESTINADO A MAQUINA PATROL PAC DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000993 | 13/03/2023 | 3809.00 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 12.580R 18 12 LONAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000994 | 13/03/2023 | 8890.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 19.5R 24 12 LONAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2023 | 598.66 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM ENCONTRO NO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONTROLE INTERNO E NOVA LEI DAS LICITACOES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001003 | 13/03/2023 | 2088.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 19570R15 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFV9J64 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001049 | 14/03/2023 | 33874.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 2 ARTES OUTDOOR PRODUCAO 6 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 2 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45 PRODUCAO 1 VINHETA 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 6 OUTDOORS 9M X 3M VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MIN VEICULACAO 11 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2023 | 16272.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20222023 VENCIMENTO 19032023 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001021 | 14/03/2023 | 3700.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 27580 R226 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC5620 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2023 | 198.25 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARAMETRIZACAO DA BASE DE DADOS MIGRACAO DOS DADOS DO SISTEMA LEGADO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTAO WORKS MODULO ALVARA PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE SOUSA – STTRANS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO CPL N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2023 | 11000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARAMETRIZACAO DA BASE DE DADOS MIGRACAO DOS DADOS DO SISTEMA LEGADO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTAO WORKS MODULO ALVARA PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE SOUSA – STTRANS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO CPL N 912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0001016 | 14/03/2023 | 8450.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0001017 | 14/03/2023 | 11356.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0001019 | 14/03/2023 | 9997.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001020 | 14/03/2023 | 6687.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2023 | 670.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CABECOTES DE NYLON M10X125F AUTOMATICO E 10 UNIDADES DE CABO DO ACELERADOR PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001012 | 14/03/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001013 | 14/03/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001029 | 14/03/2023 | 11771.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001030 | 14/03/2023 | 3934.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001031 | 14/03/2023 | 1822.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001032 | 14/03/2023 | 283.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001033 | 14/03/2023 | 24383.36 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001034 | 14/03/2023 | 8149.95 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001035 | 14/03/2023 | 3775.35 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001036 | 14/03/2023 | 586.24 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001037 | 14/03/2023 | 46480.77 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001038 | 14/03/2023 | 15535.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001039 | 14/03/2023 | 7196.75 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001040 | 14/03/2023 | 1117.52 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001041 | 14/03/2023 | 13490.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001042 | 14/03/2023 | 4509.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001043 | 14/03/2023 | 2088.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001044 | 14/03/2023 | 324.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001045 | 14/03/2023 | 1878.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001046 | 14/03/2023 | 628.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001047 | 14/03/2023 | 290.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001048 | 14/03/2023 | 45.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE WORFLOW HELP DESK REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO CPL N 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2023 | 4000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE WORFLOW HELP DESK REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO CPL N 1192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA MNN2462 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 887700 OPERACAO 106389612 COM VIGENCIA PARA 26092023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2023 | 132.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2023 | 66.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO PALESTRA PROMOVIDO PELO TCEPB. A OCORRER NO DIA 17032023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2023 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS CURSOS PROMOVIDO PELO TCEPB. A OCORRER NOS DIAS 20 E 21032023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2023 | 1198.66 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PCA 2020 BEM COMO DE REUNIAO COM TIBERIO LIMEIRA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2023 | 250.00 | 00010185970427 | RUBIA ERLANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2023 | 14150.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2023 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA TRATAR DE PROCESSOS PENDENTES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DA CELEBRACAO DE CONVENIOS NA CONSULTORIA LCL E NA S.P.U PARA TRATAR DO TERMO DE CESSAO DE IMOVEIS ENCRAVADOS NA CIDADE DE SOUSA COM DESTAQUE PARA ESTACAO FERROVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2023 | 447.18 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA TRATAR DE PROCESSOS PENDENTES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DA CELEBRACAO DE CONVENIOS NA CONSULTORIA LCL E NA S.P.U PARA TRATAR DO TERMO DE CESSAO DE IMOVEIS ENCRAVADOS NA CIDADE DE SOUSA COM DESTAQUE PARA ESTACAO FERROVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2023 | 189.98 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA TRATAR DE PROCESSOS PENDENTES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DA CELEBRACAO DE CONVENIOS NA CONSULTORIA LCL E NA S.P.U PARA TRATAR DO TERMO DE CESSAO DE IMOVEIS ENCRAVADOS NA CIDADE DE SOUSA COM DESTAQUE PARA ESTACAO FERROVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001063 | 15/03/2023 | 4974.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 PNEUS 18570R14 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ2476 MNN2462 OFG4625 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A JOAO PESSOA EM 10MARCO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 13MARCO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2023 | 1526.00 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTROS DE IMOVEIS DE SOUSA RELATIVOS ATAS CERTIDOES FIRMAS E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2023 | 27278.93 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEIS LOCADOS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ANOS DE 2017 2018 2019 2020 2021 E 2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2023 | 306.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 520727350 REFERENCIA JAN2023 COM VENCIMENTO EM 11022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2023 | 407.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 520727350 REFERENCIA JAN2023 COM VENCIMENTO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2023 | 16272.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20222023 VENCIMENTO 19042023 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2023 | 16272.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20222023 VENCIMENTO 19052023 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2023 | 16272.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20222023 VENCIMENTO 19062023 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2023 | 16272.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20222023 VENCIMENTO 19072023 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2023 | 16272.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20222023 VENCIMENTO 19082023 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2023 | 1690.00 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2023 | 1690.00 | 00002295619424 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2023 | 1690.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2023 | 22770.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001090 | 16/03/2023 | 200.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001092 | 16/03/2023 | 588.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2023 | 1120.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001051 | 16/03/2023 | 137890.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 PALCOS 12MX08M 03 SERVICOS DE SONORIZACO DE MEDIO PORTE LOCACAO DE 06 GRUPOS DE GERADOR DE ENERGIA LOCACAO DE 100 BANHEIROS QUIMICOS 03 SERVICOS DE ILUMINACAO DE PALCO DE MEDIO PORTE 03 LOCACOES DE 100 METROS DE GRID Q50 LOCACAO DE 150 PECAS DE DISCIPLINADORES DE PuBLICO LOCACAO DE 06 CAMARINS NO TAMANHO PADRAO EM TS LOCACAO DE 03 PAINEIS DE LED 40MX20M LOCACAO DE 40 TENDAS POR DIARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM UTILIZADOS DURANTE O SORRIFOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001087 | 16/03/2023 | 3989.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001085 | 16/03/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEISHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001086 | 16/03/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001093 | 16/03/2023 | 6496.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001097 | 16/03/2023 | 4435.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001098 | 16/03/2023 | 570.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001099 | 16/03/2023 | 2091.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001100 | 16/03/2023 | 4887.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001101 | 16/03/2023 | 2156.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001102 | 16/03/2023 | 470.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001103 | 16/03/2023 | 2245.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001104 | 16/03/2023 | 1033.24 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001105 | 16/03/2023 | 1602.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001106 | 16/03/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001107 | 16/03/2023 | 3283.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001108 | 16/03/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001109 | 16/03/2023 | 2252.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001095 | 16/03/2023 | 8134.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001091 | 16/03/2023 | 1332.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001088 | 16/03/2023 | 348.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001089 | 16/03/2023 | 1022.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2023 | 2900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 09 E 10 DE MARCO DE 2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001094 | 16/03/2023 | 8228.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2023 | 13131.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022023 VENCIMENTO 25032023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2023 | 3000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA - AMUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL ORQUESTRA FREVUNA PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PELA COMEMORACAO DE DATA CARNAVALESCA SORRIFOLIA NA CIDADE DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001121 | 20/03/2023 | 3785.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA MARCO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001124 | 20/03/2023 | 225.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001119 | 20/03/2023 | 4088.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001120 | 20/03/2023 | 240.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001129 | 20/03/2023 | 3178.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001130 | 20/03/2023 | 1830.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001131 | 20/03/2023 | 3548.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001132 | 20/03/2023 | 3033.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001133 | 20/03/2023 | 1566.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001134 | 20/03/2023 | 1588.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001135 | 20/03/2023 | 1240.62 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001136 | 20/03/2023 | 3670.71 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001137 | 20/03/2023 | 4480.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001138 | 20/03/2023 | 1802.57 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001139 | 20/03/2023 | 210.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001140 | 20/03/2023 | 1732.93 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001141 | 20/03/2023 | 2041.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001142 | 20/03/2023 | 1185.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001143 | 20/03/2023 | 2554.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001144 | 20/03/2023 | 1601.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001145 | 20/03/2023 | 693.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001146 | 20/03/2023 | 2050.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001147 | 20/03/2023 | 3606.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001148 | 20/03/2023 | 2093.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001149 | 20/03/2023 | 5891.03 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001151 | 20/03/2023 | 3715.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001153 | 20/03/2023 | 5744.54 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001154 | 20/03/2023 | 3910.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001155 | 20/03/2023 | 6450.99 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001156 | 20/03/2023 | 2280.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001157 | 20/03/2023 | 4293.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001158 | 20/03/2023 | 5088.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001159 | 20/03/2023 | 4269.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001160 | 20/03/2023 | 3778.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001161 | 20/03/2023 | 3178.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001162 | 20/03/2023 | 1830.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001163 | 20/03/2023 | 3548.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001164 | 20/03/2023 | 3033.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001165 | 20/03/2023 | 1566.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001166 | 20/03/2023 | 1588.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001167 | 20/03/2023 | 1240.62 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001168 | 20/03/2023 | 3670.71 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001169 | 20/03/2023 | 4480.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001170 | 20/03/2023 | 1802.57 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001171 | 20/03/2023 | 210.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001172 | 20/03/2023 | 1732.93 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001173 | 20/03/2023 | 2041.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001174 | 20/03/2023 | 1185.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001175 | 20/03/2023 | 2554.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001176 | 20/03/2023 | 1601.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001177 | 20/03/2023 | 693.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001178 | 20/03/2023 | 2050.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001179 | 20/03/2023 | 3606.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001180 | 20/03/2023 | 2093.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001181 | 20/03/2023 | 5891.03 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001182 | 20/03/2023 | 4435.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001183 | 20/03/2023 | 570.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001184 | 20/03/2023 | 2091.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001185 | 20/03/2023 | 30804.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 302TREZENTOS E DUAS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001186 | 20/03/2023 | 10800.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 72SETENTA E DUASHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001187 | 20/03/2023 | 12384.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001188 | 20/03/2023 | 50058.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 486QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001189 | 20/03/2023 | 11615.70 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 93NOVENTA E TRES HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001190 | 20/03/2023 | 23140.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001191 | 20/03/2023 | 18960.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 79SETENTA E NOVE HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001192 | 20/03/2023 | 24240.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 101CENTO E UMA HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001196 | 20/03/2023 | 3619.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001197 | 20/03/2023 | 1088.72 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001198 | 20/03/2023 | 2853.49 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001199 | 20/03/2023 | 6469.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001200 | 20/03/2023 | 1846.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001201 | 20/03/2023 | 2514.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001202 | 20/03/2023 | 5461.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001203 | 20/03/2023 | 2318.49 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001204 | 20/03/2023 | 2921.72 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001205 | 20/03/2023 | 7364.22 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001206 | 20/03/2023 | 2598.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001207 | 20/03/2023 | 2170.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001208 | 20/03/2023 | 5045.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001209 | 20/03/2023 | 3859.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001210 | 20/03/2023 | 1954.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001211 | 20/03/2023 | 2766.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001212 | 20/03/2023 | 5272.76 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001123 | 20/03/2023 | 1080.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001213 | 20/03/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001122 | 20/03/2023 | 39.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001125 | 20/03/2023 | 928.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001246 | 20/03/2023 | 3024.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001117 | 20/03/2023 | 2728.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001127 | 20/03/2023 | 1377.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001152 | 20/03/2023 | 6106.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2023 | 377.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2023 | 3000.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 302023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2023 | 131.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2023 | 779.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2023 | 133.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001128 | 20/03/2023 | 12137.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001150 | 20/03/2023 | 2366.86 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001214 | 20/03/2023 | 3316.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS 18570R14 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM9F29 E QSM9E89 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001111 | 20/03/2023 | 3600.00 | 00091118840453 | JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II SN ZONA RURAL SOUSAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO NuCLEO II ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 10152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001116 | 20/03/2023 | 1396.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK6131 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0001217 | 20/03/2023 | 225026.06 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - RM CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06882021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001218 | 20/03/2023 | 8000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE AGENDAS MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA DURA DE PAPELAO RIGIDO E PADRONIZADA DIMENSOES 15CM DE LARGURA E 25CM DE ALTURA COM 200 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000292023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2023 | 1209.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 PROT COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2023 | 6976.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2023 | 17507.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 PROT COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2023 | 34921.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2023 | 57400.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2023 | 372166.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001245 | 20/03/2023 | 232.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001247 | 20/03/2023 | 110.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DO VEICULO PLACA MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001126 | 20/03/2023 | 108.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001118 | 20/03/2023 | 1138.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001235 | 21/03/2023 | 3800.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS VOLTADOS A PRATICA ESPORTIVA DE BEACH TENNIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2023 | 1350.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2023 | 450.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2023 | 680.00 | 00011813074496 | VITORIA RAISSA FERREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 3492023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2023 | 223.59 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA TRATAR DO PROCESSO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA DE SOUSAPB E NA CONSULTORIA LCL PARA TRATAR DO PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS REFERENTES AS OBRAS E CONVENIOS DA PREFEITURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2023 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA TRATAR DO PROCESSO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA DE SOUSAPB E NA CONSULTORIA LCL PARA TRATAR DO PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS REFERENTES AS OBRAS E CONVENIOS DA PREFEITURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001220 | 21/03/2023 | 6844.86 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001221 | 21/03/2023 | 3412.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001222 | 21/03/2023 | 4159.52 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001223 | 21/03/2023 | 6071.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001224 | 21/03/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001225 | 21/03/2023 | 3615.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001226 | 21/03/2023 | 1531.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001227 | 21/03/2023 | 2556.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001228 | 21/03/2023 | 2569.61 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001229 | 21/03/2023 | 4611.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001230 | 21/03/2023 | 2411.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 2292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001280 | 22/03/2023 | 340.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA JKK8D88 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0001236 | 22/03/2023 | 16400.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ROCADEIRAS A GASOLINA 02 TEMPOS POTÊNCIA 15KW 352 CILINDRADA AO CUBO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2252023 ORIUNDO DA DISPENSA N 332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2023 | 450.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 30 ADESIVOS 05X05 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001282 | 22/03/2023 | 2050.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001307 | 22/03/2023 | 1900.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001321 | 22/03/2023 | 1810.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN 3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2023 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RODOVIARIA MUNICIPAL DE SOUSA CUSTO DE VISTORIA A CARGO DAS ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001251 | 22/03/2023 | 50.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001285 | 22/03/2023 | 105.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001286 | 22/03/2023 | 1261.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001287 | 22/03/2023 | 225.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGD5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001302 | 22/03/2023 | 230.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001303 | 22/03/2023 | 620.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001304 | 22/03/2023 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG4625 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2023 | 447.18 | 00008793955405 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS DE SOUSA A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2023 | 359.74 | 00001363436430 | ALYNE SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS DE SOUSA A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001323 | 22/03/2023 | 2617.50 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001324 | 22/03/2023 | 5209.50 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001326 | 22/03/2023 | 2512.50 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001327 | 22/03/2023 | 5209.50 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001278 | 22/03/2023 | 310.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001322 | 22/03/2023 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001262 | 22/03/2023 | 829.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 18570R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT2144 DA FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001258 | 22/03/2023 | 821.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PLACAS QFT2144NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001264 | 22/03/2023 | 1099.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PLACAS QFU4H04QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2023 | 38.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001281 | 22/03/2023 | 1385.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFU4H04 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001299 | 22/03/2023 | 1040.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFU4H04 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001300 | 22/03/2023 | 2250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ9554PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2023 | 1302.81 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080058603.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2023 | 2351.32 | 00030932297404 | ESPEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080375153.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2023 | 5284.44 | 00002658587473 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080058603.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2023 | 2347.66 | 00039573842491 | JOSEFA MARIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080409194.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2023 | 1942.39 | 00020589557491 | ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080381126.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2023 | 4577.33 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080259943.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2023 | 7605.47 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080259943.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2023 | 7605.47 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080259943.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2023 | 7605.47 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080259943.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2023 | 7530.96 | 00091118441400 | JOSE CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080046713.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2023 | 3588.97 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080046713.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2023 | 3008.99 | 00067434037415 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080086921.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001277 | 22/03/2023 | 7980.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPILING NA COR BRANCA COM LOGO DA SECRETARIA E TAMANHOS VARIADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001295 | 22/03/2023 | 1035.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001296 | 22/03/2023 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFD4758PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001297 | 22/03/2023 | 125.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001298 | 22/03/2023 | 1100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO F250 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001320 | 22/03/2023 | 500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001248 | 22/03/2023 | 9461.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001249 | 22/03/2023 | 658.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001255 | 22/03/2023 | 2300.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PLACAS RLY0D87QFJ3A96QSK4H65QFL5097 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001263 | 22/03/2023 | 2182.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22550R17 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ9F54 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001279 | 22/03/2023 | 3600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLY0D87 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001288 | 22/03/2023 | 860.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSM9E89 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001289 | 22/03/2023 | 1060.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001290 | 22/03/2023 | 1165.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5097 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001291 | 22/03/2023 | 791.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001292 | 22/03/2023 | 895.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSK4H65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001293 | 22/03/2023 | 1295.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7694 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001294 | 22/03/2023 | 1030.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ8G06 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001305 | 22/03/2023 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSM9E89 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001306 | 22/03/2023 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ8G06 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001325 | 22/03/2023 | 2512.50 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001328 | 22/03/2023 | 2617.50 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001283 | 22/03/2023 | 2010.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001301 | 22/03/2023 | 640.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2023 | 2000.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIOPCI DA UNIDADE CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2023 | 36000.00 | 03775588000810 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CURSOSPROJETO DE VIDA E CARREIRA DESTINADOS A CINCO TURMAS PARA A PREPARACAO DE ADOLESCENTES QUE BUSCAM O PRIMEIRO EMPREGO ATENDENDO AOS REQUISITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DE ACORDO COM O CONTRATO N 7262022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001284 | 22/03/2023 | 10200.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO HABITACIONAL I CONFORME CONTRATO N 10022023 CONFORME DISPENSA N 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001330 | 23/03/2023 | 1693.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001333 | 23/03/2023 | 4001.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001334 | 23/03/2023 | 13881.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001335 | 23/03/2023 | 15732.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001336 | 23/03/2023 | 3573.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001337 | 23/03/2023 | 3425.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2023 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL ECPF MODELO A1 PARA SECRETARIO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001331 | 23/03/2023 | 235.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001332 | 23/03/2023 | 2430.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001343 | 24/03/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA NORTE 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 11 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001344 | 24/03/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001345 | 24/03/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001346 | 24/03/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001347 | 24/03/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001348 | 24/03/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS NORTE E SUL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 18 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001349 | 24/03/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0001357 | 24/03/2023 | 3317.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0001358 | 24/03/2023 | 5173.50 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001360 | 24/03/2023 | 4897.32 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001361 | 24/03/2023 | 4811.80 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001362 | 24/03/2023 | 5658.04 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001363 | 24/03/2023 | 7433.98 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001364 | 24/03/2023 | 7211.76 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001342 | 24/03/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2023 | 3852.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA COM VENCIMENTO 28032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/03/2023 | 14000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2023 | 2150.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2023 | 34427.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28032023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2023 | 6459.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 28032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001371 | 27/03/2023 | 5600.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001372 | 27/03/2023 | 4890.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2023 | 5173.11 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA DE IDA DE RECIFEPE A BRASILIADF NO DIA 10042023 E VOLTA DE BRASILIADF A RECIFEPE NO DIA 14032023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2023 | 1013.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 27032023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2023 | 343.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001373 | 27/03/2023 | 1470.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001374 | 27/03/2023 | 1960.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001375 | 27/03/2023 | 3450.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001376 | 27/03/2023 | 3480.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4160 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28122022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2023 | 43000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2023 | 4185.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28032023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2023 | 2462.64 | 00091862973415 | FRANCISCA FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080387621.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2023 | 2225.53 | 00071327126400 | FRANCINEIDE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080403646.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2023 | 1780.52 | 00008914532453 | ELIZEU CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080390656.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2023 | 720.11 | 00053633040404 | ALDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080018936.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2023 | 2459.61 | 00041465458468 | FRANCISCA HOLANDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080144781.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2023 | 2427.12 | 00042420245415 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080248798.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2023 | 2296.33 | 00046827471420 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080228791.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2023 | 2873.42 | 00006530674454 | ALANE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080067186.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2023 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PCA 2020 BEM COMO DE REUNIAO NO TCE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2023 | 377.26 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJUAZEEIRO DA BAHIABA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2023 | 377.26 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJUAZEEIRO DA BAHIABA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2023 PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO E CRIANCAS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001410 | 29/03/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001415 | 29/03/2023 | 735.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001419 | 29/03/2023 | 9875.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25VINTE E CINCO BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001408 | 29/03/2023 | 1365.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13TREZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001416 | 29/03/2023 | 1575.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15QUINZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2023 | 2706.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2023 | 558.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10032023 A 09042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001394 | 29/03/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 REFERENTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0001391 | 29/03/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0001392 | 29/03/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0001420 | 29/03/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2023 | 69238.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31012023 VENCIMENTO 31012023 CODIGO 6063 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2023 | 74.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2023 | 30000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001397 | 29/03/2023 | 17500.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 13 POSTES DE 09 METROS E 15 BRACOS PARA LUMINARIA EM TUBO ACO 12 POLEGADAS COM TRÊS PETALAS CONFORME CONTRATO N 2612023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001413 | 29/03/2023 | 1365.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13TREZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001418 | 29/03/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001414 | 29/03/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001412 | 29/03/2023 | 1470.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14QUATORZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001417 | 29/03/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001409 | 29/03/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001395 | 29/03/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001396 | 29/03/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 1488.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 2014.00 | 00027545774833 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00014568486408 | EDIVAL ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 2438.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00015435585422 | FABRICIO FAGNER ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 1054.00 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 1364.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005634427436 | FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 1426.00 | 00073792152487 | GILBERTO FELIX BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 2014.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 620.00 | 00010554851474 | SOCRATES LOPES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006859943416 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 2332.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2023 | 1488.00 | 00009184649356 | WESLEY BRENO DE SOUSA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2023 | 1240.00 | 00012619543436 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2023 | 1178.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010187060460 | FRANCISCO BORGES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2023 | 1806.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00015318954413 | JANDERSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2023 | 2438.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2023 | 1488.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2023 | 1720.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2023 | 1426.00 | 00010992086450 | MARCOS ANTONIO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2023 | 1720.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 022023 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2023 | 66.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00016474311401 | MATHEUS COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00086628008584 | JORGE AGRIPINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 1116.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001479 | 30/03/2023 | 204000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6000 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PREGAO 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0001441 | 30/03/2023 | 74358.68 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 1000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA INCENTIVO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACAO E PARTICIPACAO NO III CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 2226.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 2226.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2023 | 301849.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE MARCO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2023 | 52277.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2023 | 118333.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2023 | 232752.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2023 | 1457012.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EFE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2023 | 135307.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2023 | 37187.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2023 | 6612.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 30 PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2023 | 112091.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DO DE PLACA QSF2E62 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2023 | 1247.00 | 00011837415455 | ALEX PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO N 2332023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001636 | 31/03/2023 | 232.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2023 | 460.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/03/2023 | 27.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS MDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2023 | 16750.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2023 | 56237.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2023 | 28040.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2023 | 13334.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2023 | 11901.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2023 | 12214.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001628 | 31/03/2023 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ8G06 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2023 | 1204.17 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080554087.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3332022 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2023 | 24252.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2023 | 22294.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2023 | 3550.58 | 07112529000146 | GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 ANUIDADE INERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORIO ONLINE DE INFORMACAO PARA PROCURADORES E ADVOGADOS JUSBRASIL A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PERICIAS REALIZADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS. A OCORRER NO DIA 06042023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2023 | 480.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE TROCA DOS ROLETES DO PAPEL DO SCANNER FUJTISU DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2023 | 259378.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/03/2023 | 826.75 | 00027907589487 | MARIA LUCIMAR DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08035661520228150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/03/2023 | 98.86 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08022449620188150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/03/2023 | 2168.71 | 00041466349468 | AURELIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08029650920228150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/03/2023 | 2516.10 | 00027907589487 | MARIA LUCIMAR DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08035661520228150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/03/2023 | 3714.29 | 00057649839400 | RAIMUNDA AVELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0803590320168150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/03/2023 | 1551.62 | 00041465504400 | GERALDA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08060937120218150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/03/2023 | 0.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08008960920198150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/03/2023 | 1.14 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08022449620188150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/03/2023 | 0.05 | 00057649839400 | RAIMUNDA AVELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08035905320168150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/03/2023 | 80.11 | 00057649839400 | RAIMUNDA AVELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08035905320168150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/03/2023 | 484.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08008960920198150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2023 | 19570.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2023 | 32070.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2023 | 4979.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2023 | 15663.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2023 | 12793.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOGAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2023 | 31268.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2023 | 350.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2023 | 400.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2023 | 200.00 | 00012156755426 | MAYKON DOUGLAS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2023 | 8000.00 | 14593429000144 | CONS PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV SUST E INOV DO EST DA PARAIBA - CONDESPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de marco de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/03/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de Marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2023 | 35527.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2023 | 1916.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2023 | 141475.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2023 | 12937.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2023 | 94710.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2023 | 221402.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOSEDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2023 | 45690.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2023 | 640.22 | 35138117000110 | MOREIRA,GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ISSQN RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0224.9412 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2023 | 72.00 | 00008255189467 | AMANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ISSQN RECOLHIDOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2021.0722.5459 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2023 | 21433.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2023 | 4724.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2023 | 15652.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2023 | 679.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2023 | 348.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2023 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2023 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2023 | 112.10 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE MARCO CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2023 | 2070.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2023 | 3360.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/03/2023 | 107720.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N 8074762014 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 6471394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/03/2023 | 126520.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/03/2023 | 14695.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM MARCO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/03/2023 | 45112.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N 8843112019 JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o Municipio de Sousa PB RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DA CONTA 71.0290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/03/2023 | 208.88 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FDE 0052020 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Construcao da Casa de Sousa RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DA CONTA 55.4812. MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 95273ISS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2023 | 2735.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2023 | 34405.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2023 | 50784.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2023 | 3270.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001625 | 31/03/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2023 | 691.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 832318 OPERACAO 103115242 COM VIGENCIA PARA 15052023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2023 | 13551.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2023 | 24611.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2023 | 21472.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2023 | 12668.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2023 | 19633.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 322023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 332023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 342023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 352023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 362023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 372023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2023 | 49904.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2023 | 31881.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2023 | 176988.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTUA PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2023 | 1720.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2023 | 1720.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2023 | 2226.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2023 | 1720.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2023 | 2226.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2023 | 1240.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2023 | 1720.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2023 | 1240.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2023 | 1240.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2023 | 1116.00 | 00013172637409 | CASSIO BRAZ DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001627 | 31/03/2023 | 1900.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001638 | 31/03/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001639 | 31/03/2023 | 2736.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001640 | 31/03/2023 | 1398.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001641 | 31/03/2023 | 14210.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001642 | 31/03/2023 | 300.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001643 | 31/03/2023 | 1904.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001644 | 31/03/2023 | 9067.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001645 | 31/03/2023 | 3600.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001646 | 31/03/2023 | 4194.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2023 | 23992.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2023 | 3489.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2023 | 15603.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2023 | 24416.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2023 | 24095.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2023 | 7934.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2023 | 873.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2023 | 19260.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2023 | 67725.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2023 | 740.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2023 | 512.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2023 | 10755.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2023 | 10798.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2023 | 4762.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2023 | 1785.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2023 | 20510.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2023 | 9353.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2023 | 14102.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2023 | 18700.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2023 | 9725.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2023 | 15753.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8031. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 55.9539. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2023 | 41130.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2023 | 24240.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2023 | 19849.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002211 | 31/03/2023 | 3645.04 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2023 | 46.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2023 | 76.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2023 | 32.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002215 | 31/03/2023 | 180.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 47.3960 PRIMEIRA INFANCIA SUAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/03/2023 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 71.0206 MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001654 | 03/04/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 01 MARCO A 01 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001659 | 03/04/2023 | 34272.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 336TREZENTOS E TRINTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001660 | 03/04/2023 | 57886.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 562QUINHENTOS E SESSENTA E DUAS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001661 | 03/04/2023 | 12642.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 98NOVENTA E OITO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001662 | 03/04/2023 | 12600.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 84OITENTA E QUATROHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001663 | 03/04/2023 | 11784.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 91NOVENTA E UMAHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001664 | 03/04/2023 | 10741.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 86OITENTA E SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001671 | 03/04/2023 | 23760.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 99NOVENTA E NOVE HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001672 | 03/04/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 100CEM HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001674 | 03/04/2023 | 19502.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 98NOVENTA E OITOHORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001675 | 03/04/2023 | 15848.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2023 | 897.99 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 29 30 E 31 DE MARCO DE 2023 COM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRCAAO DO ESTADO IPHAEP SPU CASA DE SOUSA CEHAP E CODEVASP A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2023 | 380.00 | 00033895414468 | MARIZETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2023 | 2432.54 | 00005553867401 | LUCIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080538924.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2023 | 1838.35 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080704987.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001666 | 03/04/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001667 | 03/04/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001668 | 03/04/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001669 | 03/04/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001670 | 03/04/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2023 | 1240.00 | 00086628008584 | JORGE AGRIPINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001653 | 04/04/2023 | 2636.46 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0001689 | 05/04/2023 | 46692.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001690 | 05/04/2023 | 5700.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001691 | 05/04/2023 | 9600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06SEIS URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001692 | 05/04/2023 | 5280.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE CONSERVACAO DO CORPO A TANATOPRAXIA PARA RETARDAR A DECOMPOSICAO CONFORME PREGAO N000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001699 | 05/04/2023 | 5725.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS COM PLACA NPY1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1232023 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/04/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1202023 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2023 | 1806.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 15 DE ABRIL CONFORME CONTRATO N 3412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2023 | 6739.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO 10042023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001687 | 05/04/2023 | 31650.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA QFT7360PBMODELO FORD CARGO 1723 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1852018 ORIUNDO DO PREGAO 262018 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001688 | 05/04/2023 | 5400.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001694 | 05/04/2023 | 5002.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001701 | 05/04/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO CAPACIDADE DE 15M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 232022 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001702 | 05/04/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME 2 TERMO DE ADITIVO E PREGAO PRESENCIAL N 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001703 | 05/04/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 3912018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0622018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001693 | 05/04/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0001700 | 05/04/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/04/2023 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RODOVIARIA MUNICIPAL DE SOUSA CUSTO DE VISTORIA A CARGO DAS ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO 06042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001658 | 06/04/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/04/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1182023 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/04/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1192023 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/04/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001679 | 06/04/2023 | 250758.66 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01032023 E 31032023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/04/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001732 | 10/04/2023 | 358.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2023 | 1200.00 | 29419181000177 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELO IBDA INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO A ACONTECER NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2023 EM MACEIOAL A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2023 | 3481.10 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080410578.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2023 | 1575.55 | 00018592562449 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080706626.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2023 | 2461.93 | 00042465893491 | LUCINEIDE DE QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080237702.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2023 | 2119.03 | 00069037736491 | ANA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080646520.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2023 | 2369.27 | 00041465687491 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080583794.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001715 | 10/04/2023 | 2590.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001723 | 10/04/2023 | 1911.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001708 | 10/04/2023 | 29.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001719 | 10/04/2023 | 184.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001730 | 10/04/2023 | 1082.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A JOAO PESSOA EM 23MARCO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 17MARCO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001718 | 10/04/2023 | 485.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001726 | 10/04/2023 | 465.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001727 | 10/04/2023 | 753.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2023 | 235.54 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU RECOLHIDOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N2022.0603.7860 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2023 | 127.53 | 04493221000108 | FUNDAÇÃO BENTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ALVARA RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2022.1227.9899 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2023 | 577.28 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ALVARA RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0201.1382 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2023 | 322.19 | 04493221000108 | FUNDAÇÃO BENTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ALVARA RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0113.9651 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2023 | 135.75 | 39359127000137 | RICARDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ALVARA RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0317.7365 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001706 | 10/04/2023 | 1670.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001709 | 10/04/2023 | 149.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001713 | 10/04/2023 | 6284.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001721 | 10/04/2023 | 16328.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2023 | 359.74 | 00003966302438 | BESSANIARA MAMEDE DE ARAGAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPATOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2023 | 377.26 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJACOBINABA NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 23 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000711 | 10/04/2023 | 10619.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2023 | 1110.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001716 | 10/04/2023 | 1135.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001724 | 10/04/2023 | 3017.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0001744 | 10/04/2023 | 10632.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO MEIOFIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO H4CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2023 | 651.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 3422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 3412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001717 | 10/04/2023 | 128.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001725 | 10/04/2023 | 269.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001738 | 10/04/2023 | 413.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001728 | 10/04/2023 | 498.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001704 | 10/04/2023 | 2672.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001705 | 10/04/2023 | 833.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001707 | 10/04/2023 | 167.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001720 | 10/04/2023 | 230.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001734 | 10/04/2023 | 1130.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001714 | 10/04/2023 | 350.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001722 | 10/04/2023 | 1056.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001736 | 10/04/2023 | 17.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001787 | 11/04/2023 | 716.82 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001784 | 11/04/2023 | 4849.09 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001799 | 11/04/2023 | 1150.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001824 | 11/04/2023 | 2770.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001856 | 11/04/2023 | 2910.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001798 | 11/04/2023 | 452.85 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001786 | 11/04/2023 | 12700.57 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001821 | 11/04/2023 | 525.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001837 | 11/04/2023 | 490.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0001794 | 11/04/2023 | 2000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO 3M POR 4M DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001807 | 11/04/2023 | 593.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001779 | 11/04/2023 | 4220.80 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0001754 | 11/04/2023 | 1331.70 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0001755 | 11/04/2023 | 10002.10 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2023 | 9600.00 | 00087711630859 | NELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2082023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2023 | 9600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2012023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2023 | 9600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2022023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2023 | 9600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2052023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2023 | 9600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 2102023 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001778 | 11/04/2023 | 15716.01 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001782 | 11/04/2023 | 265953.38 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001801 | 11/04/2023 | 762.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001808 | 11/04/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001809 | 11/04/2023 | 4050.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 90NOVENTA CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA DE MARCO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001810 | 11/04/2023 | 130.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001815 | 11/04/2023 | 1080.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001833 | 11/04/2023 | 765.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001834 | 11/04/2023 | 2697.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001840 | 11/04/2023 | 23206.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1506CENTO E CINQUENTA E SEIS DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001841 | 11/04/2023 | 2871.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001842 | 11/04/2023 | 3367.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001843 | 11/04/2023 | 2741.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001844 | 11/04/2023 | 2689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001845 | 11/04/2023 | 3367.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001846 | 11/04/2023 | 5050.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001847 | 11/04/2023 | 5050.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001848 | 11/04/2023 | 5580.02 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001849 | 11/04/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001850 | 11/04/2023 | 2288.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001851 | 11/04/2023 | 9.41 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001852 | 11/04/2023 | 1818.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001853 | 11/04/2023 | 1267.67 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001854 | 11/04/2023 | 2587.17 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001855 | 11/04/2023 | 3020.08 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2023 | 447.18 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPATOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001793 | 11/04/2023 | 10390.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001796 | 11/04/2023 | 2692.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001812 | 11/04/2023 | 960.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5097 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001813 | 11/04/2023 | 1940.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGF4490 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001814 | 11/04/2023 | 790.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQD7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001816 | 11/04/2023 | 2090.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSM9E89 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001817 | 11/04/2023 | 110.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001818 | 11/04/2023 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSK4H65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001819 | 11/04/2023 | 160.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ9F54 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001825 | 11/04/2023 | 190.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSM9F29 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001826 | 11/04/2023 | 1475.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSK4H65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001827 | 11/04/2023 | 1480.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001828 | 11/04/2023 | 1628.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5097 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001829 | 11/04/2023 | 545.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001830 | 11/04/2023 | 5100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGF4490 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001831 | 11/04/2023 | 240.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLY0D87 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2023 | 189.98 | 00059781238453 | MARIA DE FÁTIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA COORDENADORA DO NUCLEO DE FORMACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2023 | 189.98 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA ARTICULADORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2023 | 189.99 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA FORMADORA DO CICLO CDE ALFABETIZACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2023 | 94.99 | 00003886110494 | ANA CÉLIA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA FORMADORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2023 | 94.99 | 00002476943479 | MARIA DO SOCORRO ASSIS GADELHA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA FORMADORA DE MATEMATICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2023 | 94.99 | 00005479321463 | LEIDYANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0001770 | 11/04/2023 | 21284.72 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001783 | 11/04/2023 | 45951.77 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2023 | 189.98 | 00070343902400 | MATEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSA A PRINCESA ISABEL PARA MOTORISTA PARA ARTICULADORA E FORMADORAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001861 | 11/04/2023 | 12495.38 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001862 | 11/04/2023 | 17500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO – MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 182023 ORIUNDO DA DISPENSA N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001790 | 11/04/2023 | 3796.15 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001802 | 11/04/2023 | 406.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001822 | 11/04/2023 | 160.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001823 | 11/04/2023 | 50.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001839 | 11/04/2023 | 643.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001781 | 11/04/2023 | 3523.05 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001804 | 11/04/2023 | 932.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001811 | 11/04/2023 | 220.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001838 | 11/04/2023 | 540.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2432 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001785 | 11/04/2023 | 608.01 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001797 | 11/04/2023 | 833.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001803 | 11/04/2023 | 1949.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2023 | 3900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2023 | 1250.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2023 | 250.00 | 00013128152489 | LUANA CAROLAYNE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2023 | 250.00 | 00007918820479 | ROSANGELA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001780 | 11/04/2023 | 688.19 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001789 | 11/04/2023 | 630.82 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001791 | 11/04/2023 | 11117.24 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001800 | 11/04/2023 | 5196.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001805 | 11/04/2023 | 1949.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001820 | 11/04/2023 | 1061.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001832 | 11/04/2023 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001835 | 11/04/2023 | 1530.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001836 | 11/04/2023 | 1995.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFU4H04 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001857 | 11/04/2023 | 515.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFE7C56 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001859 | 11/04/2023 | 638.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2023 | 2505.75 | 00067433863400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080629985.2021.8.15.0371 RPV 132023 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2023 | 3642.47 | 00042419999487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080625044.2021.8.15.0371 RPV 162023 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2023 | 1617.66 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080367369.2016.8.15.0371 RPV 192023 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001788 | 11/04/2023 | 1364.87 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001806 | 11/04/2023 | 542.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2023 | 4050.08 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080105889.2022.4.05.8202 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2023 | 405.01 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080105889.2022.4.05.8202 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2023 | 500.00 | 00002414982446 | FRANCISCO IDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2023 | 500.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2023 | 500.00 | 00071251002447 | SARA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2023 | 111.09 | 00004443101420 | MARIA ABRANTES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0403.4164 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2023 | 112.03 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE TAXA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0317.4199 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2023 | 322.19 | 17332151000140 | ALBA GEAN NOBREGA BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ALVARA RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0113.9651 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001873 | 12/04/2023 | 3796.15 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001864 | 12/04/2023 | 35001.32 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1031152422016 SICONVSIAFI 8323182016. CONTA VINCULADA OGU 0558.006.006471670. MES DE ABRIL DE 2023. | 00092018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001771 | 12/04/2023 | 114414.19 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0001863 | 13/04/2023 | 74473.19 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001877 | 13/04/2023 | 220.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001897 | 13/04/2023 | 7666.30 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA AS MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001878 | 13/04/2023 | 2599.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001879 | 13/04/2023 | 2720.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001876 | 13/04/2023 | 144.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001898 | 13/04/2023 | 358.80 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001875 | 13/04/2023 | 90.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001881 | 13/04/2023 | 1329.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001882 | 13/04/2023 | 1150.36 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001888 | 13/04/2023 | 9290.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001896 | 13/04/2023 | 478.40 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001880 | 13/04/2023 | 1530.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/04/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001883 | 13/04/2023 | 45299.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 CONJUNTOS P 1100 CONJUNTOS M E 100 COMJUNTOS G INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 1002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0001884 | 13/04/2023 | 17499.78 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA N 0372023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001885 | 13/04/2023 | 33822.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001890 | 13/04/2023 | 3356.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001891 | 13/04/2023 | 1994.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001894 | 13/04/2023 | 1229.70 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001895 | 13/04/2023 | 915.20 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001886 | 13/04/2023 | 1108.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001887 | 13/04/2023 | 34630.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001889 | 13/04/2023 | 2880.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001910 | 14/04/2023 | 1135.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001907 | 14/04/2023 | 323.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001899 | 14/04/2023 | 430.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001865 | 14/04/2023 | 36348.50 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 2 ARTES OUTDOOR PRODUCAO 6 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 3 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45 PRODUCAO 2 VINHETAS 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 6 OUTDOORS 9M X 3M VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MIN VEICULACAO 11 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001867 | 14/04/2023 | 36348.50 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 2 ARTES OUTDOOR CRIACAO 1 TEXTO E ROTEIRO PARA VT ATE 30 PARA TV PRODUCAO 6 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 3 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45 PRODUCAO 2 VINHETAS 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 6 OUTDOORS 9M X 3M VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MIN VEICULACAO 11 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001905 | 14/04/2023 | 203.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001917 | 14/04/2023 | 186.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/04/2023 | 598.66 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO CGU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001903 | 14/04/2023 | 2406.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001911 | 14/04/2023 | 490.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001919 | 14/04/2023 | 30928.89 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001920 | 14/04/2023 | 23554.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001906 | 14/04/2023 | 379.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001918 | 14/04/2023 | 261.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/04/2023 | 2294.40 | 00016208382491 | FRANCISCA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080667134.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001909 | 14/04/2023 | 6906.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001916 | 14/04/2023 | 1270.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/04/2023 | 250.00 | 00007908215408 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/04/2023 | 200.00 | 00001998658414 | MARIA RODRIGUES VIRGILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001925 | 14/04/2023 | 9600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/04/2023 | 1815.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001908 | 14/04/2023 | 814.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230524033 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001900 | 14/04/2023 | 808.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001913 | 14/04/2023 | 785.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001901 | 14/04/2023 | 4374.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001912 | 14/04/2023 | 672.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001892 | 14/04/2023 | 10822.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001893 | 14/04/2023 | 380.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001902 | 14/04/2023 | 550.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001914 | 14/04/2023 | 411.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001915 | 14/04/2023 | 560.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001904 | 14/04/2023 | 530.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AAGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2023 | 410.32 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0001971 | 17/04/2023 | 250.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DO VEICULO DE PLACA OFG1456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001934 | 17/04/2023 | 3076.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0001939 | 17/04/2023 | 250.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS 140024 DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001940 | 17/04/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 100CEMHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001941 | 17/04/2023 | 18308.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 92NOVENTA E DUAS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0001969 | 17/04/2023 | 1750.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DA MAQUINA RETRO E DO VEICULO DE PLACA OFF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0001970 | 17/04/2023 | 650.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA E DO VEICULO DE PLACA KEF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2023 | 13479.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31032023 VENCIMENTO 25042023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2023 | 2772.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 834561 OPERACAO 103467716 COM VIGENCIA PARA 15052023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2023 | 2898.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 829741 OPERACAO 103011316 COM VIGENCIA PARA 31122023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2023 | 3094.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 834563 OPERACAO 103467831 COM VIGENCIA PARA 08052023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2023 | 897.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2930 E 31 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E NA PLANELAMENTO DO ESTADO PARAIBA PARA TRATAR DA CELEBRACAO DE CONVENIOS COM A PREFEITURA DE SOUSA NA S.P.U PARA TRATAR DO TERMO DE CESSAO DE IMOVEIS ENCRAVADOS EM SOUSA NA CEHAP NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DOS CONVENIOS NA CODEVASF E NA CASA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/04/2023 | 670.77 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2930 E 31 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E NA PLANELAMENTO DO ESTADO PARAIBA PARA TRATAR DA CELEBRACAO DE CONVENIOS COM A PREFEITURA DE SOUSA NA S.P.U PARA TRATAR DO TERMO DE CESSAO DE IMOVEIS ENCRAVADOS EM SOUSA NA CEHAP NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DOS CONVENIOS NA CODEVASF E NA CASA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO DE COMPROMISSO 887386 OPERACAO 106600434 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE MARCO DE 2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001936 | 17/04/2023 | 12662.41 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2023 | 3750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001965 | 17/04/2023 | 1740.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2023 | 1750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001935 | 17/04/2023 | 8337.04 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/04/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBPATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 PARA TRANSPORTAR REPRESENTANTES DOS CONSELHOS NA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2023 | 339.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 520727350 REFERENCIA MAR2023 COM VENCIMENTO EM 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 520339081 REFERENCIA MAR2023 COM VENCIMENTO EM 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2023 | 1150.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERTO E REPOSICAO DA BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO BAIRRO ANDRE GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO A ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 2322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2023 | 4500.00 | 00054918421415 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE SACOS PERSONALIZADOS PARA OS KITS DO PROGRAMA PROGRAMA MEU BEBÊ CONFORME CONTRATO N 2312023 DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001932 | 17/04/2023 | 23997.09 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001933 | 17/04/2023 | 18997.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132022 | 0001937 | 17/04/2023 | 43934.28 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07562022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2023 | 377.26 | 00003886110494 | ANA CÉLIA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2023 | 377.26 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2023 | 377.26 | 00030931843472 | JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2023 | 377.26 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2023 | 377.26 | 00002476943479 | MARIA DO SOCORRO ASSIS GADELHA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2023 | 377.26 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2023 | 377.26 | 00005789037410 | JULIO KENNEDY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2023 | 377.26 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2023 | 377.63 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2023 | 377.63 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2023 | 377.26 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2023 | 1207.22 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2023 | 377.26 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA MORTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORES E SUPERVISORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2023 | 377.26 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2023 | 1600.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0001964 | 18/04/2023 | 17499.78 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA N 0372023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000152022 | 0001974 | 18/04/2023 | 20570.70 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07672022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001990 | 18/04/2023 | 4720.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001991 | 18/04/2023 | 5914.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001992 | 18/04/2023 | 5730.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001993 | 18/04/2023 | 5730.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001994 | 18/04/2023 | 5730.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001995 | 18/04/2023 | 1980.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001996 | 18/04/2023 | 1980.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001997 | 18/04/2023 | 1980.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001998 | 18/04/2023 | 1980.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001999 | 18/04/2023 | 1980.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002000 | 18/04/2023 | 4390.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002001 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002002 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002003 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002004 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002005 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002006 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002007 | 18/04/2023 | 1425.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002008 | 18/04/2023 | 855.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002009 | 18/04/2023 | 7080.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002010 | 18/04/2023 | 3512.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002011 | 18/04/2023 | 2195.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002012 | 18/04/2023 | 4333.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002013 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002014 | 18/04/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002015 | 18/04/2023 | 2925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002016 | 18/04/2023 | 3095.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002017 | 18/04/2023 | 3095.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002018 | 18/04/2023 | 1110.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0002019 | 18/04/2023 | 14044.92 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162022 | 0001938 | 18/04/2023 | 234217.55 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 07652022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0002021 | 19/04/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/04/2023 | 6012.65 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 10 E 14 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DENTRE ELAS COM O DEP. FEDERAL WILSON SANTIAGO PARA TRATAR DE EMENDAS COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL WELLINGTON DIAS MINISTRA DO TURISMO DANIELA CARNEIRO E COM PRESIDENTE DA CONAB EDGAR PRETO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002020 | 19/04/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01032023 ATE 31032023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0002022 | 19/04/2023 | 4697.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0002023 | 19/04/2023 | 3705.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2023 | 6249.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL PROCON COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2023 | 20547.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 PROT COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2023 | 35003.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2023 | 369399.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2023 | 1209.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 PROT COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2023 | 63387.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2023 | 6732.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0002034 | 20/04/2023 | 17457.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DE DEMARCACAO AMARELA E BRANCA PARA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL E SOLVENTE PARA USO E MANUTENCAO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME DISPENSA N 0362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2023 | 747.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL IGD COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2023 | 2905.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRAS COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2023 | 3448.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRASPROT COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2023 | 2042.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRIANCA FELIZ COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2023 | 2624.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CREAS COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002138 | 24/04/2023 | 3465.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002140 | 24/04/2023 | 929.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002141 | 24/04/2023 | 654.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002130 | 24/04/2023 | 1645.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002152 | 24/04/2023 | 1348.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002127 | 24/04/2023 | 818.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002144 | 24/04/2023 | 60.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002132 | 24/04/2023 | 202.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002153 | 24/04/2023 | 30.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA ABRIL2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002131 | 24/04/2023 | 199.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002134 | 24/04/2023 | 140.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002107 | 24/04/2023 | 2039.49 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002108 | 24/04/2023 | 2396.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002109 | 24/04/2023 | 43.75 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002110 | 24/04/2023 | 3893.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002111 | 24/04/2023 | 3865.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002113 | 24/04/2023 | 2865.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002114 | 24/04/2023 | 1946.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002115 | 24/04/2023 | 1915.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0002117 | 24/04/2023 | 4075.01 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPONERVURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0002118 | 24/04/2023 | 8092.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTAMPA CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0002119 | 24/04/2023 | 3582.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002126 | 24/04/2023 | 622.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002135 | 24/04/2023 | 4421.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002154 | 24/04/2023 | 2675.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/04/2023 | 377.26 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/04/2023 | 377.26 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2023 | 377.26 | 00030931843472 | JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2023 | 377.26 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2023 | 377.26 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2023 | 377.26 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA MORTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORES E SUPERVISORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2023 | 377.26 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2023 | 377.26 | 00002476943479 | MARIA DO SOCORRO ASSIS GADELHA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/04/2023 | 377.26 | 00003886110494 | ANA CÉLIA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2023 | 377.26 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/04/2023 | 377.26 | 00005789037410 | JULIO KENNEDY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2023 | 377.26 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2023 | 1207.22 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA NQB7734 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA NQB7694 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002121 | 24/04/2023 | 2470.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002122 | 24/04/2023 | 2092.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002124 | 24/04/2023 | 937.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002136 | 24/04/2023 | 968.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002137 | 24/04/2023 | 792.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002139 | 24/04/2023 | 1360.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/04/2023 | 2886.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA OGG4B64 DA FROTA DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2023 | 1061.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 28042023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002123 | 24/04/2023 | 15454.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002125 | 24/04/2023 | 3200.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002142 | 24/04/2023 | 4529.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/04/2023 | 416.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFV1114 DA FROTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002133 | 24/04/2023 | 104.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002128 | 24/04/2023 | 644.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002129 | 24/04/2023 | 319.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002151 | 24/04/2023 | 44.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFL4314 DA FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002143 | 24/04/2023 | 150.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0002155 | 25/04/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2023 | 798.58 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080394031.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2023 | 4525.28 | 00016121295449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080394031.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2023 | 711.33 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080640955.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2023 | 4742.21 | 00005739378427 | MARTILENE ABRANTES DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080640955.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2023 | 2366.13 | 00016071557453 | FRANCISCA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080474836.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002156 | 25/04/2023 | 3767.18 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002157 | 25/04/2023 | 3600.15 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2023 | 4850.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2023 | 500.00 | 00008820263483 | GESSICA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2023 | 400.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2023 | 250.00 | 00006895470301 | KASILIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2023 | 250.00 | 00013128152489 | LUANA CAROLAYNE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2023 | 350.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2023 | 250.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2023 | 250.00 | 00007918820479 | ROSANGELA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2023 | 250.00 | 00010185970427 | RUBIA ERLANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002164 | 25/04/2023 | 2292.41 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002165 | 25/04/2023 | 1958.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002166 | 25/04/2023 | 21992.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002167 | 25/04/2023 | 21992.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002168 | 25/04/2023 | 20617.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002150 | 25/04/2023 | 17080.14 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 0152020 QUE SE TRATA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 03 04 05 E 06 CONFORME 06 TERMO ADITIVO DO CONTRATO. | 00152020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002158 | 25/04/2023 | 3574.81 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002159 | 25/04/2023 | 3479.23 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002169 | 25/04/2023 | 1565.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002170 | 25/04/2023 | 830.91 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002171 | 25/04/2023 | 2991.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002172 | 25/04/2023 | 2631.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002173 | 25/04/2023 | 4576.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002174 | 25/04/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002175 | 25/04/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002176 | 25/04/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002177 | 25/04/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002178 | 25/04/2023 | 1635.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002179 | 25/04/2023 | 128.56 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002180 | 25/04/2023 | 1985.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002181 | 25/04/2023 | 1727.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002182 | 25/04/2023 | 7410.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002183 | 25/04/2023 | 19.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002184 | 25/04/2023 | 988.29 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002185 | 25/04/2023 | 639.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002186 | 25/04/2023 | 1599.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2023 | 1674.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/04/2023 | 1240.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/04/2023 | 2332.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/04/2023 | 1240.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/04/2023 | 1178.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010187060460 | FRANCISCO BORGES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2023 | 1806.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2023 | 1116.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2023 | 1240.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2023 | 1240.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2023 | 1240.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2023 | 2226.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002160 | 25/04/2023 | 3152.05 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002161 | 25/04/2023 | 3085.17 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002162 | 25/04/2023 | 2925.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002163 | 25/04/2023 | 2854.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2023 | 61000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002192 | 26/04/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002187 | 26/04/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002188 | 26/04/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA NORTE 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 11 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002189 | 26/04/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002190 | 26/04/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002191 | 26/04/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002193 | 26/04/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS NORTE E SUL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 18 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002194 | 26/04/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002195 | 26/04/2023 | 12432.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96NOVENTA E SEISHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002196 | 26/04/2023 | 49234.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 478 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002197 | 26/04/2023 | 26928.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 264DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002198 | 26/04/2023 | 11352.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 88OITENTA E OITO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002199 | 26/04/2023 | 11490.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 92NOVENTA E DOIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2023 | 5000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2023 | 540.91 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2023 | 900.00 | 00067624537400 | MARIA LUCIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO N° 080162530.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2023 | 651.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2023 | 651.00 | 00009319461406 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2023 | 600.00 | 00011813074496 | VITORIA RAISSA FERREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 3492023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE MARCO A 21 DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2023 | 1580.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0002251 | 27/04/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002249 | 27/04/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002247 | 27/04/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2023 | 3570.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA COM VENCIMENTO 28042023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142022 | 0002240 | 27/04/2023 | 127503.78 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07552022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2023 | 48453.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28042023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2023 | 5394.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 28042023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2023 | 2120.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2023 | 2120.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2023 | 1674.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2023 | 800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA 23.1X30 TR218A 002 DESTINADA A MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 1132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2023 | 2226.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2023 | 1178.00 | 00013172637409 | CASSIO BRAZ DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2023 | 1116.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 322023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 332023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 342023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 352023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 362023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 372023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2023 | 2226.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2023 | 2332.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00014568486408 | EDIVAL ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2023 | 1178.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2023 | 1240.00 | 00015435585422 | FABRICIO FAGNER ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2023 | 2120.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2023 | 1364.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00005634427436 | FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2023 | 1240.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00073792152487 | GILBERTO FELIX BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2023 | 2226.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2023 | 2226.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2023 | 1240.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2023 | 2332.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2023 | 2332.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2023 | 2226.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2023 | 1240.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2023 | 2085.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS COMO POCEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 3312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2023 | 800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA 23.1X30 TR218A 002 DESTINADA A MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2023 | 5394.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28042023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002248 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002250 | 27/04/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2023 | 8771.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2023 | 10798.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2023 | 5007.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2023 | 40204.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2023 | 25294.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2023 | 18909.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2023 | 6200.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2023 | 15000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2023 | 2380.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2023 | 20231.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2023 | 14812.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2023 | 11048.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2023 | 12214.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2023 | 11922.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2023 | 18103.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2023 | 14239.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2023 | 1150.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERTO E REPOSICAO DA BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO BAIRRO ANDRE GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO A ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 2322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 55.9539. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 47.3960 PRIMEIRA INFANCIA SUAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/04/2023 | 1050.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 DO COEGEMAS PB ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2023 | 7934.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2023 | 23099.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2023 | 21553.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2023 | 22390.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/04/2023 | 1435.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2023 | 3489.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2023 | 15603.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2023 | 19260.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2023 | 67012.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2023 | 100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA STTRANS COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2023 | 100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA STTRANS COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2023 | 100.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A CARGO DA STTRANS COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/04/2023 | 494.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/04/2023 | 469.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2023 | 174960.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTUA PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2023 | 49470.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2023 | 30561.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002439 | 28/04/2023 | 5947.44 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SOUSA RELATIVO A REAJUSTE CONTRATUAL CONFERIDO POR MEIO DE CELEBRACAO DO 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 4842019 SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AO 11 PAGAMENTO CONTRATO DE REPASSE N 1017045042014 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0002636 | 28/04/2023 | 1000.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS 140024 DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/04/2023 | 1308.18 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO DE N 2542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2023 | 11901.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2023 | 16750.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2023 | 12604.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2023 | 56708.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2023 | 27652.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2023 | 48453.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28042023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2023 | 48453.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28042023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2023 | 305525.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2023 | 37028.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2023 | 6612.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 30 PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2023 | 126871.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2023 | 53217.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2023 | 117826.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2023 | 246054.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2023 | 1462166.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EFE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2023 | 135944.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2023 | 377.26 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A NATARN PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/04/2023 | 5.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DO DE PLACA QSF2E62 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/04/2023 | 406.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2023 | 13551.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2023 | 23713.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2023 | 21598.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2023 | 13825.46 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/04/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4260 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28012023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/04/2023 | 13383.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2023 | 74314.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022023 VENCIMENTO 28042023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2023 | 211018.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022023 VENCIMENTO 28042023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23118.72491005 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2023 | 12560.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2023 | 92891.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2023 | 221507.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOSEDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2023 | 44865.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2023 | 36467.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2023 | 1916.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2023 | 146441.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/04/2023 | 69238.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022023 VENCIMENTO 28022023 CODIGO 6063 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/04/2023 | 132.67 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/04/2023 | 7861.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/04/2023 | 4127.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/04/2023 | 35846.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30042023 VENCIMENTO 30042023 CODIGO RECEITA 6070 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/04/2023 | 23118.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/04/2023 | 5935.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/04/2023 | 18748.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/04/2023 | 612.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/04/2023 | 323.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/04/2023 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/04/2023 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/04/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/04/2023 | 3910.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2023 | 14821.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM ABRIL DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/04/2023 | 133485.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2023 | 3270.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2023 | 32803.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2023 | 47399.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2023 | 24252.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2023 | 22559.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/04/2023 | 4427.85 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°000060995.2019.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/04/2023 | 3200.36 | 00060118199404 | FRANCISCA BATISTA LOPES I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08029608420228150371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/04/2023 | 2404.08 | 00036510700425 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°08040494520228150371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2023 | 1450.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2023 | 300.00 | 00095187774468 | BENEDITA FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2023 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS JUNTO A SEPLAG E IPHAEP A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0002338 | 28/04/2023 | 60000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO ATUANDO JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO FEDERAL E JUSTICA FEDERAL COMO TAMBEM O ESCRITORIO EMITIRA PARECERES JURIDICOS QUANDO NECESSARIOSSOLICITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2023 | 30328.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2023 | 19570.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2023 | 32070.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2023 | 5552.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2023 | 15062.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2023 | 12793.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOGAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/04/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/04/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de ABRIL de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/05/2023 | 557.47 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10042023 A 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2023 | 67.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2023 | 1395.04 | 00067618898472 | FELICIDADE ESTRELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080696926.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2023 | 2381.41 | 00041463137400 | ANTONIA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080402869.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2023 | 2473.08 | 00042420172434 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080191460.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2023 | 5111.56 | 00046828885449 | IRANI VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080393776.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2023 | 1640.25 | 00004204922406 | HELIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080120564.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2023 | 1529.43 | 00060115386491 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080391518.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2023 | 1756.01 | 00003698628481 | MARIA ALVES ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080700131.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0002578 | 02/05/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2023 | 903.28 | 00008784096454 | RENAN ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ITBI CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0425.4027 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002577 | 02/05/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2023 | 2646.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002557 | 02/05/2023 | 420.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002562 | 02/05/2023 | 349.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002573 | 02/05/2023 | 359.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122022 | 0002581 | 02/05/2023 | 83589.36 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07642022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2023 | 1612.00 | 00001557837422 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 4172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002558 | 02/05/2023 | 225.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002561 | 02/05/2023 | 906.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002563 | 02/05/2023 | 327.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002564 | 02/05/2023 | 390.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002566 | 02/05/2023 | 3195.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002440 | 02/05/2023 | 1207.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002441 | 02/05/2023 | 58.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002442 | 02/05/2023 | 1299.94 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002443 | 02/05/2023 | 101.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002444 | 02/05/2023 | 3703.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002445 | 02/05/2023 | 3445.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002446 | 02/05/2023 | 1762.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002447 | 02/05/2023 | 138.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002448 | 02/05/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002449 | 02/05/2023 | 1710.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002450 | 02/05/2023 | 4215.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002451 | 02/05/2023 | 1026.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002452 | 02/05/2023 | 1176.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002453 | 02/05/2023 | 1150.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002454 | 02/05/2023 | 1117.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002455 | 02/05/2023 | 1034.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERANICA E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002456 | 02/05/2023 | 199.34 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002457 | 02/05/2023 | 5746.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA E PENEIRA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002458 | 02/05/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002459 | 02/05/2023 | 1077.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002460 | 02/05/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002461 | 02/05/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002462 | 02/05/2023 | 441.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002463 | 02/05/2023 | 4802.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002464 | 02/05/2023 | 1470.94 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002465 | 02/05/2023 | 1034.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA E CERAMICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002466 | 02/05/2023 | 1202.79 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002467 | 02/05/2023 | 5430.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002468 | 02/05/2023 | 2187.62 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002469 | 02/05/2023 | 1079.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002470 | 02/05/2023 | 4887.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002471 | 02/05/2023 | 1150.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002472 | 02/05/2023 | 2448.47 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002473 | 02/05/2023 | 1355.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002474 | 02/05/2023 | 1816.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002475 | 02/05/2023 | 1801.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002476 | 02/05/2023 | 504.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002477 | 02/05/2023 | 790.46 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002478 | 02/05/2023 | 879.57 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002479 | 02/05/2023 | 517.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002480 | 02/05/2023 | 1710.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002481 | 02/05/2023 | 1481.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002482 | 02/05/2023 | 1012.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELTRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002483 | 02/05/2023 | 2037.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA E CERAMICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002484 | 02/05/2023 | 280.78 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002485 | 02/05/2023 | 1931.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002486 | 02/05/2023 | 725.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002487 | 02/05/2023 | 4177.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002488 | 02/05/2023 | 1292.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002489 | 02/05/2023 | 1816.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002490 | 02/05/2023 | 1007.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002491 | 02/05/2023 | 1425.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002492 | 02/05/2023 | 2280.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002493 | 02/05/2023 | 4306.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002494 | 02/05/2023 | 5378.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002495 | 02/05/2023 | 4385.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002496 | 02/05/2023 | 517.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002497 | 02/05/2023 | 1114.66 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002498 | 02/05/2023 | 2686.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002499 | 02/05/2023 | 1219.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002500 | 02/05/2023 | 561.86 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002501 | 02/05/2023 | 253.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002502 | 02/05/2023 | 1207.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002503 | 02/05/2023 | 1015.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002504 | 02/05/2023 | 1710.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002505 | 02/05/2023 | 620.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002506 | 02/05/2023 | 570.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002507 | 02/05/2023 | 1393.69 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002508 | 02/05/2023 | 2486.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002509 | 02/05/2023 | 1163.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002510 | 02/05/2023 | 1467.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002511 | 02/05/2023 | 2871.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002512 | 02/05/2023 | 518.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002513 | 02/05/2023 | 2871.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002514 | 02/05/2023 | 3367.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002515 | 02/05/2023 | 826.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002516 | 02/05/2023 | 398.31 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002517 | 02/05/2023 | 1075.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002518 | 02/05/2023 | 2159.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002519 | 02/05/2023 | 188.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002520 | 02/05/2023 | 2741.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002521 | 02/05/2023 | 229.44 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002522 | 02/05/2023 | 230.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002523 | 02/05/2023 | 167.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2023 | 2200.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 30DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 3412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 3422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002529 | 02/05/2023 | 194.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002530 | 02/05/2023 | 1332.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002531 | 02/05/2023 | 1396.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002532 | 02/05/2023 | 344.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002533 | 02/05/2023 | 2689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002534 | 02/05/2023 | 731.13 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002535 | 02/05/2023 | 684.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002536 | 02/05/2023 | 1425.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002537 | 02/05/2023 | 409.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002538 | 02/05/2023 | 4085.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002539 | 02/05/2023 | 977.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002540 | 02/05/2023 | 313.72 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002541 | 02/05/2023 | 67.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002542 | 02/05/2023 | 35.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002543 | 02/05/2023 | 45.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002544 | 02/05/2023 | 382.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002545 | 02/05/2023 | 420.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002546 | 02/05/2023 | 1435.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002547 | 02/05/2023 | 201.27 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002548 | 02/05/2023 | 230.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002549 | 02/05/2023 | 555.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002550 | 02/05/2023 | 612.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002551 | 02/05/2023 | 1726.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002552 | 02/05/2023 | 409.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002553 | 02/05/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002554 | 02/05/2023 | 664.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002555 | 02/05/2023 | 4215.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002556 | 02/05/2023 | 278.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002568 | 02/05/2023 | 3227.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002570 | 02/05/2023 | 549.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002571 | 02/05/2023 | 281.97 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002572 | 02/05/2023 | 667.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002574 | 02/05/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002575 | 02/05/2023 | 15848.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002576 | 02/05/2023 | 5400.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120CENTO E VINTE CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002420 | 02/05/2023 | 9933.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 77SETENTA E SETE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002421 | 02/05/2023 | 24072.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 236DUZENTOS E TRINTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002422 | 02/05/2023 | 9742.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 78SETENTA E OITO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002423 | 02/05/2023 | 46247.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 449 QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002424 | 02/05/2023 | 10230.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 79SETENTA E NOVE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002559 | 02/05/2023 | 119.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2023 | 1500.00 | 00001567226400 | TARDELLES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO DE MINAS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 4402023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0002580 | 02/05/2023 | 116123.52 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002524 | 02/05/2023 | 2636.46 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002560 | 02/05/2023 | 1122.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002565 | 02/05/2023 | 1904.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002567 | 02/05/2023 | 455.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002569 | 02/05/2023 | 4001.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001162022 | 0002597 | 03/05/2023 | 3501.80 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE IDOSAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 001162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/05/2023 | 680.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/05/2023 | 60.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2023 | 20.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/05/2023 | 160.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2023 | 94.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2023 | 414.50 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0002591 | 03/05/2023 | 1365.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0002593 | 03/05/2023 | 3090.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/05/2023 | 800.00 | 43438204000111 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2023 | 320.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0002594 | 03/05/2023 | 1330.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0002595 | 03/05/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0002596 | 03/05/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2023 | 745.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002582 | 03/05/2023 | 39260.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000182023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002583 | 03/05/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2023 | 897.99 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 PARA SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER EM JOAO PESSOA PB E DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COM POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUBLICA QUE OCORRERA NOS DIAS 2627 E 28 DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2023 | 94.99 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 PARA FORMADORA DO CICLO CDE ALFABETIZACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2023 | 94.99 | 00005479321463 | LEIDYANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 PARA COODERNADORA ESCOLA INTEGRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/05/2023 | 550.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0002592 | 03/05/2023 | 1130.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/05/2023 | 937.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/05/2023 | 550.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/05/2023 | 94.99 | 00006570636499 | DEBORA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2023 | 130.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2023 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/05/2023 | 447.18 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2023 | 447.18 | 00003777341444 | ZILDENEIDE ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2023 | 447.18 | 00007452880498 | SYDCLEY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2023 | 447.18 | 00009016499458 | EDUARDO JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/05/2023 | 447.18 | 00008364625489 | PAMELA MONIQUE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/05/2023 | 447.18 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CIDC CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL. A OCORRER NOS DIAS 05 E 06052023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2023 | 70.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2023 | 650.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002688 | 04/05/2023 | 2791.93 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO OVOS COXA SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002642 | 04/05/2023 | 224.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002643 | 04/05/2023 | 1651.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002690 | 04/05/2023 | 4723.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002697 | 04/05/2023 | 689.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002698 | 04/05/2023 | 485.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002705 | 04/05/2023 | 6888.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002695 | 04/05/2023 | 192.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2023 | 999.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 829750 OPERACAO 103011292 COM VIGENCIA PARA 30062023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002693 | 04/05/2023 | 2623.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2023 | 3738.98 | 00037442163491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20222023 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002694 | 04/05/2023 | 250.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002701 | 04/05/2023 | 102.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002629 | 04/05/2023 | 2083.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002678 | 04/05/2023 | 53607.90 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 CONJUNTOS PP 1380 CONJUNTOS G 360 COMJUNTOS GG INFANTIL 370 CAMISETA JUVENIL P 400 CAMISETA JUVENIL M 300 CAMISETA JUVENIL G E 10 CAMISETA JUVENIL GG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 1002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002675 | 04/05/2023 | 1630.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO E OVOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002677 | 04/05/2023 | 167.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002685 | 04/05/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002703 | 04/05/2023 | 8767.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002623 | 04/05/2023 | 3162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002624 | 04/05/2023 | 3332.09 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002625 | 04/05/2023 | 22530.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA CARTERPILAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002626 | 04/05/2023 | 6152.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002628 | 04/05/2023 | 284.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002630 | 04/05/2023 | 2116.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002631 | 04/05/2023 | 7837.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002632 | 04/05/2023 | 6331.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DO VEICULO DE PLACA OFF5228 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002633 | 04/05/2023 | 13074.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO DE PLACA OFF5228 E DA PATROL PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002644 | 04/05/2023 | 2159.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002645 | 04/05/2023 | 2766.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002646 | 04/05/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002647 | 04/05/2023 | 1425.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002648 | 04/05/2023 | 2055.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002649 | 04/05/2023 | 4385.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002650 | 04/05/2023 | 4659.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002651 | 04/05/2023 | 589.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002652 | 04/05/2023 | 672.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002653 | 04/05/2023 | 234.41 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002654 | 04/05/2023 | 672.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002655 | 04/05/2023 | 134.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002656 | 04/05/2023 | 529.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002657 | 04/05/2023 | 89.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002658 | 04/05/2023 | 548.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002659 | 04/05/2023 | 337.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002660 | 04/05/2023 | 148.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002661 | 04/05/2023 | 488.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002662 | 04/05/2023 | 233.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002663 | 04/05/2023 | 1126.37 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002664 | 04/05/2023 | 284.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002665 | 04/05/2023 | 781.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002666 | 04/05/2023 | 229.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002667 | 04/05/2023 | 1099.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002668 | 04/05/2023 | 152.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002669 | 04/05/2023 | 834.47 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002670 | 04/05/2023 | 93.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002671 | 04/05/2023 | 457.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002672 | 04/05/2023 | 488.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002673 | 04/05/2023 | 473.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002679 | 04/05/2023 | 3188.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO OVO COXAS E SORECOXA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002680 | 04/05/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO CAPACIDADE DE 15M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 232022 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002681 | 04/05/2023 | 397.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO COXA E SORECOXA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFEITORIO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002683 | 04/05/2023 | 641.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002700 | 04/05/2023 | 3044.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002702 | 04/05/2023 | 23968.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002627 | 04/05/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0002674 | 04/05/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002699 | 04/05/2023 | 1679.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002691 | 04/05/2023 | 1269.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002692 | 04/05/2023 | 102.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002696 | 04/05/2023 | 2783.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002712 | 04/05/2023 | 5150.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002684 | 04/05/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. A SER PAGO COM COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002686 | 04/05/2023 | 882.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002687 | 04/05/2023 | 2171.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002706 | 04/05/2023 | 327.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022 A SER PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMNETO ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002709 | 05/05/2023 | 16640.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002710 | 05/05/2023 | 750.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002713 | 05/05/2023 | 3140.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002707 | 05/05/2023 | 8702.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002758 | 05/05/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002768 | 05/05/2023 | 1858.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ4540 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002769 | 05/05/2023 | 604.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NBR3027 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002770 | 05/05/2023 | 130.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NBR3027 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002772 | 05/05/2023 | 135.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ4540 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002704 | 05/05/2023 | 468.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002711 | 05/05/2023 | 3236.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/05/2023 | 1446.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ANOS ANTERIORES DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DO DISTRITO DO NuCLEO III A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002640 | 05/05/2023 | 30673.28 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 04832022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0002621 | 05/05/2023 | 1451.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01032023 ATE 31032023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0002622 | 05/05/2023 | 2484.17 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01032023 ATE 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/05/2023 | 6210.11 | 00006399814456 | RONAILDA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080064928.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/05/2023 | 1300.93 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080064928.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2023 | 4017.60 | 00028433637487 | JOSEFA MARIA DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080624522.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2023 | 3000.66 | 00042419964420 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080538402.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002708 | 05/05/2023 | 3010.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/05/2023 | 578.80 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0002682 | 05/05/2023 | 43945.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/05/2023 | 350.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/05/2023 | 350.00 | 00029843430425 | FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/05/2023 | 250.00 | 00008287338484 | AURELIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/05/2023 | 350.00 | 00006232560450 | DANIELE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002766 | 05/05/2023 | 410.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002773 | 05/05/2023 | 235.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0002762 | 05/05/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE MARCO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0002763 | 05/05/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002765 | 08/05/2023 | 2617.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002806 | 08/05/2023 | 123.46 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002815 | 08/05/2023 | 3726.81 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2023 | 3550.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006176358469 | ANA LACERDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/05/2023 | 250.00 | 00095191208404 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2023 | 500.00 | 00002414982446 | FRANCISCO IDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2023 | 500.00 | 00008820263483 | GESSICA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2023 | 400.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006895470301 | KASILIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2023 | 250.00 | 00013128152489 | LUANA CAROLAYNE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2023 | 350.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2023 | 300.00 | 00097884600463 | MARIA GORETTI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2023 | 500.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2023 | 250.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2023 | 250.00 | 00007918820479 | ROSANGELA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2023 | 250.00 | 00010185970427 | RUBIA ERLANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2023 | 500.00 | 00071251002447 | SARA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2023 | 1409.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/05/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002733 | 08/05/2023 | 1260.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002740 | 08/05/2023 | 735.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/05/2023 | 600.00 | 00041463820410 | JOSE GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002744 | 08/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002767 | 08/05/2023 | 169.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002734 | 08/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0002757 | 08/05/2023 | 5700.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002771 | 08/05/2023 | 932.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002820 | 08/05/2023 | 690.71 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002822 | 08/05/2023 | 126.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002828 | 08/05/2023 | 223.81 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002829 | 08/05/2023 | 59.04 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2023 | 1000.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0002844 | 08/05/2023 | 3552.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0002845 | 08/05/2023 | 3205.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002750 | 08/05/2023 | 2767.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002777 | 08/05/2023 | 50.85 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002752 | 08/05/2023 | 1538.94 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002778 | 08/05/2023 | 593.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002824 | 08/05/2023 | 104.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002840 | 08/05/2023 | 3163.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002841 | 08/05/2023 | 1111.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0002843 | 08/05/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002847 | 08/05/2023 | 11636.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CONJUNTOS M 175 CONJUNTOS G E 66 CONJUNTOS GG INFANTIL 76 CAMISETAS P 32 CAMISETAS M 11 CAMISETAS G E 4 CAMISETAS JUVENIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 1002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002849 | 08/05/2023 | 16200.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA E MARIA MARQUES DE SOUSA E DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA N000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0002714 | 08/05/2023 | 151544.23 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06862022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/05/2023 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM SAIDA NO DIA 27042023 PARA MORTORISTA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A CAMPINA GRANDEPB A QUAL PARTICIPOU DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COM POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUBLICA EM CAMPINA GRANDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/05/2023 | 142.39 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA E MEIA COM SAIDA NO DIA 25042023 DE MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER NO DIA 26042023 EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002739 | 08/05/2023 | 6300.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002748 | 08/05/2023 | 98750.31 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06152022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002751 | 08/05/2023 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/05/2023 | 539.61 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE MARCO2023 E 03 E 04 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/05/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/05/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002741 | 08/05/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002742 | 08/05/2023 | 5925.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002743 | 08/05/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002746 | 08/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002753 | 08/05/2023 | 550.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002754 | 08/05/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002755 | 08/05/2023 | 21992.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002756 | 08/05/2023 | 21992.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002774 | 08/05/2023 | 491.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002807 | 08/05/2023 | 9.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002817 | 08/05/2023 | 4088.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002827 | 08/05/2023 | 117.68 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002830 | 08/05/2023 | 239.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002834 | 08/05/2023 | 226.04 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002836 | 08/05/2023 | 107.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002780 | 08/05/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002781 | 08/05/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002782 | 08/05/2023 | 7360.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002802 | 08/05/2023 | 104.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002803 | 08/05/2023 | 24.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002816 | 08/05/2023 | 586.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002832 | 08/05/2023 | 386.72 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002833 | 08/05/2023 | 118.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002835 | 08/05/2023 | 235.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002759 | 08/05/2023 | 23284.80 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 151.2 CENTO E CINQUENTA E UM HORAS E SEIS DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2023 | 2471.55 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CURVA PONTA PINO CAT RETENTOR PARAFUSO E PORCA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/05/2023 | 561.10 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002764 | 08/05/2023 | 1382.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/05/2023 | 539.61 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL2023 EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB ONDE PRESTOU SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E VENTILADORES NA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/05/2023 | 1775.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 MOTORES EM BETONEIRA 01 VIBRADOR DE VIGA 03 MAQUITAS E LIXADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002735 | 08/05/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002738 | 08/05/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002819 | 08/05/2023 | 670.43 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002821 | 08/05/2023 | 279.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002779 | 08/05/2023 | 678.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002837 | 08/05/2023 | 82.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/05/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2023 COM VENCIMENTO EM 12032023 A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/05/2023 | 94.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211793 RELATIVO AO MES DE MARCO2023 COM VENCIMENTO EM 12042023 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/05/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211793 COM VENCIMENTO EM 12052023 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS ABRIL 2023 A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/05/2023 | 94.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211000 COM VENCIMENTO EM 10042023 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS MARCO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/05/2023 | 85.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211000 COM VENCIMENTO EM 10052023 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS ABRIL 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002736 | 08/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002737 | 08/05/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002747 | 08/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002826 | 08/05/2023 | 561.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002831 | 08/05/2023 | 485.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002838 | 08/05/2023 | 187.96 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002839 | 08/05/2023 | 774.47 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/05/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002776 | 08/05/2023 | 322.05 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002805 | 08/05/2023 | 163.80 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002775 | 08/05/2023 | 610.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002818 | 08/05/2023 | 129.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002749 | 08/05/2023 | 150.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002823 | 08/05/2023 | 297.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1212023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/05/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002785 | 09/05/2023 | 1108.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETAS E SUPORTE DE CARDAN PARA O ONIBUS OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/05/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1192023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/05/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1182023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/05/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1202023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002789 | 09/05/2023 | 671.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OGC5019 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002790 | 09/05/2023 | 325.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA QFA5121 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002791 | 09/05/2023 | 725.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFA9149 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002792 | 09/05/2023 | 536.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OET1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002793 | 09/05/2023 | 267.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA MON4241 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002794 | 09/05/2023 | 295.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFG2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002795 | 09/05/2023 | 261.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA NPX6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002796 | 09/05/2023 | 101.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA MOP4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002797 | 09/05/2023 | 177.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA QFA5H21 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002798 | 09/05/2023 | 160.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA RLZ3D74 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002799 | 09/05/2023 | 900.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002800 | 09/05/2023 | 8210.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS NPY1693 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002801 | 09/05/2023 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA MON4241 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002804 | 09/05/2023 | 2080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA NPX6871 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002808 | 09/05/2023 | 760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OFA9149 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002809 | 09/05/2023 | 1130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OGC5019 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002810 | 09/05/2023 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OET1255 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002811 | 09/05/2023 | 780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OFG2392 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002812 | 09/05/2023 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA RLZ3D74 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002813 | 09/05/2023 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA QFA5121 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002814 | 09/05/2023 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA QFA5H21 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/05/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO CARRO MODELO ONIBUS DE PLACA NPY1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002846 | 09/05/2023 | 173718.54 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 03042023 E 28042023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002865 | 10/05/2023 | 915.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002879 | 10/05/2023 | 1174.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002882 | 10/05/2023 | 6191.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2023 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REUNIAO COM SETORES RESPONSAVEIS DO MUNICIPIO JUNTO CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2023 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REUNIAO COM SETORES RESPONSAVEIS DO MUNICIPIO JUNTO CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2023 | 483.10 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS ARTS PB20230530289 PB20230530290 PB20230530293 PB20230530291 PB20230530287 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002873 | 10/05/2023 | 75.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002876 | 10/05/2023 | 2907.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002880 | 10/05/2023 | 1467.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002883 | 10/05/2023 | 6298.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2023 | 30000.00 | 12002871000123 | QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INCENTIVO E APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS EM APRESENTACOES CULTURAIS TENDO COMO BENEFICIARIA A QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO RECONHECIDA DE UTILIDADE PuBLICA PELA LEI MUNICIPAL N 23422011 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002877 | 10/05/2023 | 191.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002869 | 10/05/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE ADITIVO E PREGAO PRESENCIAL N 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002870 | 10/05/2023 | 49154.89 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0002871 | 10/05/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 3912018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0622018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0002878 | 10/05/2023 | 1060.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002881 | 10/05/2023 | 4320.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002884 | 10/05/2023 | 8662.93 | 30482972000120 | CONSTRUMAIS EMPREEENDIMENTOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE MAIO DE 2023. | 04352022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002874 | 10/05/2023 | 44.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002872 | 10/05/2023 | 581.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002866 | 10/05/2023 | 3316.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS 18570R14 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM9F29 E QSM9E89 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002867 | 10/05/2023 | 2182.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22550R17 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ9F54 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00001960048457 | MARIA APARECIDA PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO CONTRATO DE IMOVEL N 10032023 LOCALIZADO NA RUA LOC NUCLEO II 92 BAIRRO NUCLEO II SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002901 | 11/05/2023 | 598.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002900 | 11/05/2023 | 874.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002899 | 11/05/2023 | 1397.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0002904 | 11/05/2023 | 7940.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO E SACO PLASTICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0002905 | 11/05/2023 | 6283.15 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO SACOS PLASTICO E SACOLAS DE PLASTICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002906 | 11/05/2023 | 20188.48 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2023 | 4300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/05/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/05/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002902 | 11/05/2023 | 948.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002903 | 11/05/2023 | 1635.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/05/2023 | 6600.00 | 01986713000139 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE PARAQUEDISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A FEDERACAO PARAIBANA DE PARAQUEDISMO COM VISTAS A CONCEDER INCENTIVO E APOIO AO EVENTO DENOMINADO VII SERTAO RADICAL 2023 SOUSAPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/05/2023 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IPHAEP PARA TRATAR DA APROVACAO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/05/2023 | 1327.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 832318 OPERACAO 103115242 MUNICPIO DE SOUSA TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 13082023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/05/2023 | 299.33 | 00089344065420 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/05/2023 | 3906.00 | 00007082966539 | LAURA GEOVANNA DE LIMA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM CRIACOES DE LOGOS E ARTES NAS DIVULGACOES DAS ACOES EXECUTADAS ATENDENDO AO CONTRATO DE N 03302023 VIGENCIA DE 27 DE MARCO DE 2023 A 27 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/05/2023 | 179.87 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002897 | 11/05/2023 | 3354.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0002885 | 11/05/2023 | 127069.05 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1232023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002898 | 11/05/2023 | 20406.89 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05342022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002907 | 11/05/2023 | 6000.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM TROCA DE EPRONS E RESET PARA IMPRESSORAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002912 | 12/05/2023 | 36384.29 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2023 | 600.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 022023 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002913 | 12/05/2023 | 212228.43 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002914 | 12/05/2023 | 3128.68 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002911 | 12/05/2023 | 3492.62 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0002918 | 12/05/2023 | 46177.25 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 2 ARTES OUTDOOR PRODUCAO 6 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 2 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45PRODUCAO 1 VTVINHETAS 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 6 OUTDOORS 9M X 3M POR BISSEMANA VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MINVEICULACAO 11 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30 VEICULACAO DE 31 VT 30 EM TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002920 | 15/05/2023 | 628.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002921 | 15/05/2023 | 891.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0002915 | 15/05/2023 | 95379.65 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002919 | 15/05/2023 | 36850.16 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03352022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002923 | 15/05/2023 | 1337.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002961 | 15/05/2023 | 1080.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002962 | 15/05/2023 | 1620.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002963 | 15/05/2023 | 570.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002964 | 15/05/2023 | 1260.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002965 | 15/05/2023 | 2757.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002966 | 15/05/2023 | 8625.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002967 | 15/05/2023 | 4603.70 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002968 | 15/05/2023 | 360.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002969 | 15/05/2023 | 720.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002922 | 15/05/2023 | 4258.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2023 | 7430.72 | 00016121562404 | FRANCISCA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080360694.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2023 | 5637.73 | 00060122170482 | ELISETE CASIMIRO AIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080243942.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2023 | 4774.64 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080204052.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2023 | 1629.71 | 00060242655491 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080429019.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/05/2023 | 2186.82 | 00002396786482 | ELIZIALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080385023.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/05/2023 | 293.30 | 00004204922406 | HELIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080299923.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/05/2023 | 559.42 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080046339.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/05/2023 | 6768.28 | 00036513954487 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080394553.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/05/2023 | 3431.50 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080153158.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2023 | 7643.29 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080153158.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2023 | 3285.05 | 00071325484415 | GILVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080046339.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2023 | 2614.12 | 00016071867487 | FRANCISCA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080385023.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/05/2023 | 556.77 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080027087.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/05/2023 | 5567.75 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080027087.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/05/2023 | 2853.46 | 00016121163453 | MARIA DO SOCORRO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080239438.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/05/2023 | 2688.99 | 00099282402487 | ISABEL MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080629463.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/05/2023 | 7361.75 | 00004204922406 | HELIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080364074.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/05/2023 | 4375.54 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080240980.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/05/2023 | 7902.04 | 00035205204869 | MANOELLA FAUSTINO RIBEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080240980.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/05/2023 | 3812.64 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080046538.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/05/2023 | 8634.12 | 00006128814409 | FRANCISCA LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080040650.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2023 | 8792.45 | 00002393878483 | ANTONIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080046538.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2023 | 5209.47 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080166580.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002930 | 15/05/2023 | 55000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA NA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A OBTENCAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS ACOMPANHAMENTO DESDE O CADASTRAMENTO ATE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL JUNTO AOS OBJETOS VINCULADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS ALEM DE ASSESSORAMENTO NA SEARA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO N 2272023 PREGAO PRESENCIAL N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002925 | 15/05/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0002916 | 15/05/2023 | 86344.37 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - RM CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06882021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002929 | 15/05/2023 | 3932.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002970 | 15/05/2023 | 6197.47 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002971 | 15/05/2023 | 769.44 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002924 | 15/05/2023 | 18661.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002986 | 16/05/2023 | 2390.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002987 | 16/05/2023 | 35.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QSM9E89 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002988 | 16/05/2023 | 75.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5097 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002989 | 16/05/2023 | 35.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ9F54PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002990 | 16/05/2023 | 1169.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002991 | 16/05/2023 | 980.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGF4490 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002992 | 16/05/2023 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E COMPRA DE PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKU7B15 DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/05/2023 | 9100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002996 | 16/05/2023 | 2128.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFU4H04 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002993 | 16/05/2023 | 4840.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002994 | 16/05/2023 | 1115.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGD5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002995 | 16/05/2023 | 3380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00001567226400 | TARDELLES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO DE MINAS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 4402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002958 | 16/05/2023 | 15990.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS QUE SE FAZEM NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SEMAFOROS DA CIDADE A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002959 | 16/05/2023 | 21490.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS QUE SE FAZEM NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SEMAFOROS DA CIDADE A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/05/2023 | 38000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/05/2023 | 257.58 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002960 | 17/05/2023 | 359400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPLORACAO COMERCIAL DE ESPACO PuBLICO ONDE OCORRERA O SAO JOAO DE SOUSA POR MEIO DE CAPTACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS COMO PATROCINIOS COMERCIALIZACAO DE ESPACOS E OUTROS SENDO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DE TODO EVENTO JUNINO TANTO A MONTAGEM DA ESTRUTURA COMO TAMBEM CONTRATACAO E APRESENTACAO DE ARTISTAS CONFORME CONTRATO N 03112023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0502023 SENDO ESTA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002997 | 17/05/2023 | 2470.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003001 | 17/05/2023 | 1380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA BOBIQUET PERTENCENTE A FROTA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002977 | 17/05/2023 | 10116.90 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 81OITENTA E UMA HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002979 | 17/05/2023 | 10800.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 72SETENTA E DUASHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002980 | 17/05/2023 | 23562.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 231DUZENTOS E TRINTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002981 | 17/05/2023 | 10878.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 84OITENTA E QUATROHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002982 | 17/05/2023 | 11829.30 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 917NOVENTA E UMA PONTO SETE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002983 | 17/05/2023 | 54075.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 525 QUINHENTOS E VINTE E CINCO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003000 | 17/05/2023 | 560.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003002 | 17/05/2023 | 160.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFE7056 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/05/2023 | 6249.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL PROCON COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/05/2023 | 400.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/05/2023 | 670.77 | 00008785241423 | RAYANNE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR MINISTRADO PELA SENACON NOS DIAS 0910 E 11 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/05/2023 | 539.61 | 00011477908412 | LUAN LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR MINISTRADO PELA SENACON NOS DIAS 0910 E 11 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2023 | 670.77 | 00008651526407 | MARIA AMELIA ARANTES LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR MINISTRADO PELA SENACON NOS DIAS 0910 E 11 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/05/2023 | 142.49 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL NA ESCOLA DE TRIBUTARIA EM JOAO PESSOAESATPB A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/05/2023 | 119.74 | 24282261000100 | Comercial Cinco Estrelas Loterias LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2023 | 36806.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONALPROT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2023 | 190612.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002998 | 17/05/2023 | 1480.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003004 | 17/05/2023 | 880.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003005 | 17/05/2023 | 745.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0002978 | 17/05/2023 | 2430.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2023 | 1209.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 PROT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/05/2023 | 6698.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/05/2023 | 23710.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2023 | 35003.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/05/2023 | 372127.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2023 | 63521.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132022 | 0002956 | 17/05/2023 | 37395.56 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07562022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/05/2023 | 142.39 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA E MEIA COM SAIDA NO DIA 25042023 DE MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER NO DIA 26042023 EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2023 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM SAIDA NO DIA 27042023 PARA MORTORISTA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A CAMPINA GRANDEPB A QUAL PARTICIPOU DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COM POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUBLICA EM CAMPINA GRANDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003049 | 17/05/2023 | 379.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS QFA5H21 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003050 | 17/05/2023 | 590.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS OGF9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003051 | 17/05/2023 | 8210.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS NPY1693 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003052 | 17/05/2023 | 900.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/05/2023 | 2320.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRIANCA FELIZ COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/05/2023 | 1287.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL IGD COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/05/2023 | 2385.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CASA LAR PROT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/05/2023 | 2527.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CASA LAR COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/05/2023 | 2810.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CREAS COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/05/2023 | 2905.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRAS COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/05/2023 | 3323.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRAS PROT COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003003 | 17/05/2023 | 320.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003043 | 18/05/2023 | 725.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA QFA5H21 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/05/2023 | 3050.00 | 00003912998400 | JOSE SUCUPIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO CONTABIL PARA APOIO AS ESCOLAS E SEUS CONSELHOS MUNICIPAIS EM PRESTACAO DE CONTAS E EMISSAO DE DOCUMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 4392023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003025 | 18/05/2023 | 2301.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0003029 | 18/05/2023 | 159466.15 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003031 | 18/05/2023 | 21087.05 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003032 | 18/05/2023 | 7048.19 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003033 | 18/05/2023 | 3264.97 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003034 | 18/05/2023 | 506.99 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/05/2023 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18052023 PARA SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO PAVILHAO DE CONGRESSOS E CONVENCOES NO CENTRO DE CONVENCOES DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/05/2023 | 94.99 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18052023 PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO PAVILHAO DE CONGRESSOS E CONVENCOES NO CENTRO DE CONVENCOES DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/05/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18052023 PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO PAVILHAO DE CONGRESSOS E CONVENCOES NO CENTRO DE CONVENCOES DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/05/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/05/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002999 | 18/05/2023 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ8606 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/05/2023 | 15725.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30042023 VENCIMENTO 25052023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/05/2023 | 53.96 | 00098286749472 | RADAMEZE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU RECOLHIDOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0404.2371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010917064763 | EDER DA COSTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003035 | 18/05/2023 | 6700.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/05/2023 | 1198.66 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/05/2023 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO TIBERIO LIMEIRA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/05/2023 | 897.99 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR MINISTRADO PELA SENACON NOS DIAS 0910 E 11 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572023 | 0003047 | 18/05/2023 | 5600.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO E OUTROS EM ESPECIAL NA QUADRA INVERNOSA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA MAIO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/05/2023 | 1350.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL PARA USO E MANUTENCAO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003070 | 19/05/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEISHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003071 | 19/05/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/05/2023 | 400.00 | 00004948511471 | ROZENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/05/2023 | 620.00 | 00025322372873 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/05/2023 | 620.00 | 00009056361473 | ANDERSON NELSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/05/2023 | 450.00 | 00016098054452 | JOSE GUSTAVO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/05/2023 | 500.00 | 00099275708487 | RENE ALVES INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/05/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/05/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPATOS NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0003053 | 19/05/2023 | 56628.79 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003079 | 22/05/2023 | 2857.40 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE ESTANTE DE ACO DE 26 UNIDADES DO ITEM 14 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003091 | 22/05/2023 | 117.68 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003095 | 22/05/2023 | 241.67 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003097 | 22/05/2023 | 198.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003099 | 22/05/2023 | 104.77 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/05/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003085 | 22/05/2023 | 580.04 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003083 | 22/05/2023 | 100.34 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003088 | 22/05/2023 | 61.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003084 | 22/05/2023 | 79.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003086 | 22/05/2023 | 997.11 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003090 | 22/05/2023 | 69.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/05/2023 | 3800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/05/2023 | 2550.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/05/2023 | 1221.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 29052023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003108 | 22/05/2023 | 1740.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003109 | 22/05/2023 | 13643.70 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 SERVICOS DE TRANSLADO DE CAJAZEIRASPB A SOUSAPB 02 SERVICOS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB 01 SERVICOS DE TRANSLADO DE SORRISOMT A SOUSAPB E 01 COROA DE FLORES CONFORME PREGAO N000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003078 | 22/05/2023 | 23165.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 5650 METROS DE GRADILHO DE FERRO DO ITEM 25 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003080 | 22/05/2023 | 11685.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 2850 METROS DE GRADILHO DE FERRO DO ITEM 25 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003082 | 22/05/2023 | 408.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003100 | 22/05/2023 | 474.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO CENTRAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003081 | 22/05/2023 | 6498.03 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 957 METROS DE ALAMBRADO DO ITEM 30 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003087 | 22/05/2023 | 75.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/05/2023 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/05/2023 | 1120.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO DE N 3432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/05/2023 | 223.59 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA NA SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSE SIQUEIRA DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO TAMBAUZINHO JOAO PESSOAPB A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003092 | 22/05/2023 | 711.56 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003093 | 22/05/2023 | 250.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003094 | 22/05/2023 | 438.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003096 | 22/05/2023 | 154.66 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003098 | 22/05/2023 | 270.94 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/05/2023 | 1340.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 28 DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/05/2023 | 1197.32 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB QUE OCORRERAO NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/05/2023 | 379.96 | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB QUE OCORRERAO NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/05/2023 | 894.36 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB QUE OCORRERAO NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003124 | 23/05/2023 | 3107.30 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/05/2023 | 461.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/05/2023 | 896.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/05/2023 | 717.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003120 | 23/05/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/05/2023 | 598.66 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT2023 FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME OFICIO N3782023 PMSSFSAFT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/05/2023 | 25888.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA COM VENCIMENTO 28052023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/05/2023 | 3427.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003192 | 24/05/2023 | 11120.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003196 | 24/05/2023 | 4440.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2023 | 4812.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 28052023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003139 | 24/05/2023 | 972.50 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003141 | 24/05/2023 | 325.05 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003143 | 24/05/2023 | 150.57 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003144 | 24/05/2023 | 23.38 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003146 | 24/05/2023 | 5278.64 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003147 | 24/05/2023 | 1764.34 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003148 | 24/05/2023 | 817.31 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003149 | 24/05/2023 | 126.91 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003151 | 24/05/2023 | 475.84 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003152 | 24/05/2023 | 159.05 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003153 | 24/05/2023 | 73.68 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003154 | 24/05/2023 | 11.44 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003155 | 24/05/2023 | 1212.73 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003156 | 24/05/2023 | 405.35 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003157 | 24/05/2023 | 187.77 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003158 | 24/05/2023 | 29.16 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003159 | 24/05/2023 | 1869.75 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003161 | 24/05/2023 | 624.95 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003162 | 24/05/2023 | 289.50 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003163 | 24/05/2023 | 44.95 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003164 | 24/05/2023 | 5484.90 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003165 | 24/05/2023 | 1833.29 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003166 | 24/05/2023 | 849.24 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003167 | 24/05/2023 | 131.87 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003168 | 24/05/2023 | 937.24 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003169 | 24/05/2023 | 313.26 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003170 | 24/05/2023 | 145.12 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003171 | 24/05/2023 | 22.53 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003172 | 24/05/2023 | 5656.53 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003173 | 24/05/2023 | 1890.65 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003174 | 24/05/2023 | 875.82 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003175 | 24/05/2023 | 136.00 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003176 | 24/05/2023 | 9875.17 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003177 | 24/05/2023 | 3300.70 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003178 | 24/05/2023 | 1529.00 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003179 | 24/05/2023 | 237.43 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003180 | 24/05/2023 | 191.66 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003181 | 24/05/2023 | 64.06 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003182 | 24/05/2023 | 29.67 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003183 | 24/05/2023 | 4.61 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003184 | 24/05/2023 | 3612.01 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003185 | 24/05/2023 | 1207.29 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003186 | 24/05/2023 | 559.26 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003187 | 24/05/2023 | 86.84 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003188 | 24/05/2023 | 13210.21 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003189 | 24/05/2023 | 4415.41 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003190 | 24/05/2023 | 2045.37 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003191 | 24/05/2023 | 317.61 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2023 | 51816.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28052023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003133 | 24/05/2023 | 291.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PRONIL CPALMA ANTIDESLIZANTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003134 | 24/05/2023 | 290.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTROS DE ESFERA PVC SOLD. 12 20MM DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003135 | 24/05/2023 | 381.94 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS C RODA P CARRO DE MAO PENEIRAS GROSSAS FITAS ZEBRADA E LAMINAS DE SERRA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003136 | 24/05/2023 | 976.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCOS DE 1M DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003137 | 24/05/2023 | 4085.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIAS FINA E MEDIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003138 | 24/05/2023 | 1265.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CERAMICAS CLASSE A DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003140 | 24/05/2023 | 3764.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003142 | 24/05/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003145 | 24/05/2023 | 663.33 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 10 PA QUADRADA CCABO E 03 ALAVANCAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003150 | 24/05/2023 | 612.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003193 | 24/05/2023 | 8854.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003231 | 24/05/2023 | 2507.76 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS BOMBA SUMERSA MONOFASICA 05 CV DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003232 | 24/05/2023 | 3343.68 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS BOMBA SUMERSA MONOFASICA 05 CV DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0003233 | 24/05/2023 | 9981.02 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003194 | 24/05/2023 | 27840.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003195 | 24/05/2023 | 3800.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2023 | 4006.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28052023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003206 | 25/05/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003211 | 25/05/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003234 | 25/05/2023 | 144.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 DEZ BASTAO DE SILICONE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003235 | 25/05/2023 | 205.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ONZE 11PENEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003205 | 25/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003210 | 25/05/2023 | 1260.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003212 | 25/05/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003214 | 25/05/2023 | 258.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003215 | 25/05/2023 | 200.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003216 | 25/05/2023 | 409.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003217 | 25/05/2023 | 207.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003218 | 25/05/2023 | 326.43 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 TRES ALAVANCAS FORJ SEXTAVADA EM FERRO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003219 | 25/05/2023 | 2741.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003220 | 25/05/2023 | 570.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003221 | 25/05/2023 | 177.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 KG DE FERRO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003222 | 25/05/2023 | 2689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003223 | 25/05/2023 | 1889.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CERAMICA CLASSE A DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003224 | 25/05/2023 | 65.79 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 17 DEZESSETE DOBRADICAS DE PORTA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003226 | 25/05/2023 | 122.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CINCO FECHADURAS DE FERRO P BANHEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003227 | 25/05/2023 | 154.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 VINTE LUVAS PVC CURTA P ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003228 | 25/05/2023 | 40.29 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 17 DEZESSETE TOMADA DE EMBUTIR DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0003391 | 25/05/2023 | 5160.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/05/2023 | 32000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003207 | 25/05/2023 | 6300.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003201 | 25/05/2023 | 630.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003204 | 25/05/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003208 | 25/05/2023 | 7110.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/05/2023 | 260.00 | 00008567491410 | HALYSSON MYCHAEL DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DE BALOES PARA A XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003202 | 25/05/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003203 | 25/05/2023 | 2100.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20VINTE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/05/2023 | 1450.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/05/2023 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL ECPF MODELO A1 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/05/2023 | 1963.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA EMOLUMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TERMO DE CESSAO DE USO MATRICULA 3675 PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0003389 | 26/05/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/05/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4360 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28022023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/05/2023 | 1260.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/05/2023 | 1908.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2023 | 1260.00 | 00001557837422 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112022 | 0003322 | 26/05/2023 | 52478.96 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07632022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE N 5182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/05/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/05/2023 | 1701.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/05/2023 | 2862.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00013846335452 | JOAO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/05/2023 | 1512.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/05/2023 | 1701.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/05/2023 | 2862.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/05/2023 | 2862.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00010992086450 | MARCOS ANTONIO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2023 | 1449.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 5392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/05/2023 | 756.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/05/2023 | 1134.00 | 00014568486408 | EDIVAL ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/05/2023 | 1260.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/05/2023 | 2332.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/05/2023 | 1701.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00015435585422 | FABRICIO FAGNER ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/05/2023 | 2120.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/05/2023 | 1638.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00005634427436 | FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00073792152487 | GILBERTO FELIX BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/05/2023 | 2120.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/05/2023 | 2332.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/05/2023 | 1260.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/05/2023 | 756.00 | 00016655503418 | MOISES RAIMUNDO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/05/2023 | 2120.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/05/2023 | 1197.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 322023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 332023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 342023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 352023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 362023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 372023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/05/2023 | 1323.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUNLICO N 5312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003359 | 26/05/2023 | 2361.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/05/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003361 | 26/05/2023 | 10379.97 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003362 | 26/05/2023 | 13839.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003363 | 26/05/2023 | 3011.68 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/05/2023 | 2226.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003365 | 26/05/2023 | 3764.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003366 | 26/05/2023 | 3069.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003367 | 26/05/2023 | 2686.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003368 | 26/05/2023 | 3837.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003369 | 26/05/2023 | 2686.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003370 | 26/05/2023 | 2302.44 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003371 | 26/05/2023 | 3069.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003372 | 26/05/2023 | 2686.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003373 | 26/05/2023 | 2689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003374 | 26/05/2023 | 2833.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003375 | 26/05/2023 | 3116.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003376 | 26/05/2023 | 944.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003377 | 26/05/2023 | 1425.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003378 | 26/05/2023 | 1140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003379 | 26/05/2023 | 855.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003381 | 26/05/2023 | 106.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PREGO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003382 | 26/05/2023 | 736.77 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003383 | 26/05/2023 | 161.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003385 | 26/05/2023 | 161.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003386 | 26/05/2023 | 343.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003387 | 26/05/2023 | 612.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/05/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/05/2023 | 2600.00 | 00007034892407 | ELIGLEI RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCAO DA BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 3442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/05/2023 | 525.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CABECOTES DE CORTE PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003423 | 29/05/2023 | 19680.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 82OITENTA E DUAS HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003424 | 29/05/2023 | 21120.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 88OITENTA E OITO HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003425 | 29/05/2023 | 22560.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 94NOVENTA E QUATRO HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0003395 | 29/05/2023 | 350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIAS B54 PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE PINTURA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003406 | 29/05/2023 | 3239.27 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003407 | 29/05/2023 | 1082.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003408 | 29/05/2023 | 501.55 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003409 | 29/05/2023 | 77.88 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003410 | 29/05/2023 | 7475.56 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003411 | 29/05/2023 | 2498.65 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003412 | 29/05/2023 | 1157.46 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003413 | 29/05/2023 | 179.73 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003414 | 29/05/2023 | 694.13 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003415 | 29/05/2023 | 232.01 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003416 | 29/05/2023 | 107.47 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003417 | 29/05/2023 | 16.69 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003418 | 29/05/2023 | 3423.26 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003419 | 29/05/2023 | 1144.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003420 | 29/05/2023 | 530.03 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003421 | 29/05/2023 | 82.30 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/05/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/05/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/05/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003428 | 29/05/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003429 | 29/05/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003430 | 29/05/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003431 | 29/05/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003432 | 29/05/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/05/2023 | 34039.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 94200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 23022023 SENDO QUE O RESTANTE DA PARCELA FORA PAGO NA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/05/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA VIAGEM A JOAO PESSOA EM 18 E 19MAIO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/05/2023 | 75.00 | 38094923000122 | MINERVA ENGENHARIA CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AXIAL DE 6 PISOS INTERTRAVADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/05/2023 | 150.00 | 38094923000122 | MINERVA ENGENHARIA CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AXIAL DE 12 PISOS INTERTRAVADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/05/2023 | 540.32 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU RECOLHIDOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0404.3046 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/05/2023 | 212788.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31032023 VENCIMENTO 31052023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23150.11747539 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/05/2023 | 74921.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31032023 VENCIMENTO 31052023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003427 | 29/05/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/05/2023 | 69238.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31032023 VENCIMENTO 31032023 CODIGO 6063 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0003426 | 29/05/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE MAIO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/05/2023 | 818.39 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080213514.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/05/2023 | 5454.05 | 00003441317181 | FRANCISCO JUNIOR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080213514.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/05/2023 | 660.00 | 00009319461406 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/05/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003437 | 30/05/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/05/2023 | 590.00 | 00011813074496 | VITORIA RAISSA FERREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 3492023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/05/2023 | 1710.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003448 | 30/05/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003439 | 30/05/2023 | 1537.40 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE OLEO DE MOTOR PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD7734 OGF4490 QSM9F29 QFL5077 E QFL5097 FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003440 | 30/05/2023 | 1069.70 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA OS TRATORES DA FROTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/05/2023 | 1340.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 4412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003438 | 30/05/2023 | 5368.70 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO PARA AS MAQUINAS PATROL PAC ENCHEDEIRA PAC E RETROESCAVADEIRAE DO VEICULO PLACA QFF5228 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/05/2023 | 719.48 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04QUATRO DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 232425 E 26 DE MAIO2023 EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB ONDE PRESTOU SERVICO DE MANUTENCAO DOS VENTILADORES DE PAREDE DA BOMBA SUBMERSA E REFLETORES NA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003444 | 30/05/2023 | 4075.01 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPONERVURA PJAJE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003446 | 30/05/2023 | 8092.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTAMPA CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003447 | 30/05/2023 | 3582.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTUBO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE N 3412023 NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2023 | 2862.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/05/2023 | 651.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE N 3422023 NO PERIODO DE 1 MAIO A 15 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003436 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003453 | 30/05/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/05/2023 | 8771.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/05/2023 | 10798.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/05/2023 | 5007.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/05/2023 | 14343.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/05/2023 | 11865.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/05/2023 | 14909.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/05/2023 | 12110.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2023 | 18103.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 55.9539. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2023 | 41680.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2023 | 26302.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/05/2023 | 19849.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2023 | 1785.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2023 | 20231.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003464 | 31/05/2023 | 11490.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 92NOVENTA E DUAS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003465 | 31/05/2023 | 60461.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 587QUINHENTOS E OITENTA E SETE CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003466 | 31/05/2023 | 12302.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR HORAS DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 95NOVENTA E CINCO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/05/2023 | 47590.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/05/2023 | 30272.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2023 | 173319.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTUA PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003525 | 31/05/2023 | 30498.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 299DUZENTOS E NOVENTA E NOVE CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003526 | 31/05/2023 | 13500.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 90NOVENTAHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003527 | 31/05/2023 | 12513.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 97NOVENTA E SETE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003529 | 31/05/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA NORTE 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 11 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003530 | 31/05/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003531 | 31/05/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003532 | 31/05/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003533 | 31/05/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003534 | 31/05/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS NORTE E SUL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 18 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003535 | 31/05/2023 | 2150.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003536 | 31/05/2023 | 24240.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 101CENTO E UMA HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003537 | 31/05/2023 | 17910.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 90NOVENTA HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003538 | 31/05/2023 | 21094.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 106CENTO E SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003539 | 31/05/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003540 | 31/05/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO CAPACIDADE DE 15M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 232022 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003541 | 31/05/2023 | 15848.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003542 | 31/05/2023 | 34804.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 226DUZENTAS E VINTE E SEIS HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/05/2023 | 1323.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/05/2023 | 1323.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/05/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2023 | 23099.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2023 | 21553.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/05/2023 | 7934.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003524 | 31/05/2023 | 36850.16 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03352022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003528 | 31/05/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIODE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/05/2023 | 24322.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2023 | 1362.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/05/2023 | 3489.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/05/2023 | 16264.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2023 | 21140.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2023 | 68134.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/05/2023 | 524.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2023 | 498.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2023 | 16750.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/05/2023 | 56708.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/05/2023 | 27883.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/05/2023 | 12726.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2023 | 11901.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2023 | 12214.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/05/2023 | 738.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2023 | 37028.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2023 | 6612.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 30 PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2023 | 128320.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/05/2023 | 302806.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE MAIO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2023 | 53894.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2023 | 121128.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2023 | 243219.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2023 | 1459754.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EFE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2023 | 121543.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003543 | 31/05/2023 | 14084.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003544 | 31/05/2023 | 4707.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003545 | 31/05/2023 | 2180.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003546 | 31/05/2023 | 338.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2023 | 379.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/05/2023 | 0.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3517. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2023 | 14115.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/05/2023 | 23713.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2023 | 22315.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2023 | 12820.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/05/2023 | 9847.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/05/2023 | 34301.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/05/2023 | 49571.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2023 | 3270.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2023 | 12560.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/05/2023 | 92891.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/05/2023 | 220538.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOSEDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/05/2023 | 44865.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2023 | 34205.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/05/2023 | 5811.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/05/2023 | 160629.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2023 | 648.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/05/2023 | 273.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/05/2023 | 3.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2023 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2023 | 129.04 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE MAIO2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/05/2023 | 5614.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2023 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 191116CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2023 | 53140.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/05/2023 | 14920.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM MAIO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2023 | 9408.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/05/2023 | 112.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/05/2023 | 3351.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/05/2023 | 24252.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/05/2023 | 22052.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/05/2023 | 2168.71 | 00003068194490 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080219698.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10052023 A 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/05/2023 | 2000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2023 | 20231.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/05/2023 | 32070.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2023 | 4979.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2023 | 13289.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2023 | 12793.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOGAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/05/2023 | 30328.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON COM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/05/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de MAIO de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/05/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003605 | 01/06/2023 | 972.50 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003606 | 01/06/2023 | 325.05 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003607 | 01/06/2023 | 150.57 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003608 | 01/06/2023 | 23.38 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003609 | 01/06/2023 | 5229.86 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003610 | 01/06/2023 | 1748.04 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003611 | 01/06/2023 | 809.75 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003612 | 01/06/2023 | 125.74 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0003553 | 01/06/2023 | 99375.49 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003551 | 01/06/2023 | 8774.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003552 | 01/06/2023 | 24150.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003593 | 01/06/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003595 | 02/06/2023 | 5940.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 132CENTO E TRINTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003597 | 02/06/2023 | 8.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003601 | 02/06/2023 | 5154.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS COXA SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003619 | 02/06/2023 | 25317.60 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1644CENTO E SESSENTA E QUATRO HORAS E QUATRO DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003622 | 02/06/2023 | 83720.40 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003627 | 02/06/2023 | 11070.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO PAVER H DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003628 | 02/06/2023 | 22178.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003557 | 02/06/2023 | 300.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003558 | 02/06/2023 | 868.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003560 | 02/06/2023 | 934.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003561 | 02/06/2023 | 282.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003562 | 02/06/2023 | 268.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003563 | 02/06/2023 | 182.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003565 | 02/06/2023 | 320.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003566 | 02/06/2023 | 167.49 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003567 | 02/06/2023 | 214.89 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003569 | 02/06/2023 | 2217.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003570 | 02/06/2023 | 305.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003571 | 02/06/2023 | 56.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003572 | 02/06/2023 | 496.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003574 | 02/06/2023 | 2217.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003575 | 02/06/2023 | 72.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003576 | 02/06/2023 | 4560.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003578 | 02/06/2023 | 4560.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003579 | 02/06/2023 | 4560.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003580 | 02/06/2023 | 4560.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003582 | 02/06/2023 | 244.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003584 | 02/06/2023 | 474.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003585 | 02/06/2023 | 3011.68 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003587 | 02/06/2023 | 13839.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003588 | 02/06/2023 | 10379.97 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003589 | 02/06/2023 | 6919.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003590 | 02/06/2023 | 142.08 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003591 | 02/06/2023 | 336.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003559 | 02/06/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003598 | 02/06/2023 | 93.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003623 | 02/06/2023 | 1590.02 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/06/2023 | 4364.96 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DA SUDEMA DO EVENTO DE SAO JOAO DATAS 141516 E 17 DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003624 | 02/06/2023 | 1998.22 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/06/2023 | 3432.00 | 00015937457455 | MARIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATOPMS N 4442023 DURANTE O PERIODO DE 13 ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003626 | 02/06/2023 | 19410.17 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0003629 | 02/06/2023 | 168163.50 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO -GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO DO ENSINO REGULAR E PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO ENSINO INTEGRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003564 | 02/06/2023 | 117.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003583 | 02/06/2023 | 1728.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003592 | 02/06/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003602 | 02/06/2023 | 3674.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/06/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003554 | 02/06/2023 | 3628.08 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO OVOS COXA SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003555 | 02/06/2023 | 501.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003625 | 02/06/2023 | 2878.53 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/06/2023 | 2729.00 | 27073834000183 | CEPLAME - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATUVO ADMINISTRATIVO MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO III LICITAR CONGRESSO INTERESTADUAL DE LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDO PELA CEPLAME CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI. A ACONTECER NOS DIAS 12 A 14072023 EM NATALRN A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/06/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. A OCORREREM NESTE DIA 06062023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003556 | 02/06/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/06/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM 29 E 30 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003600 | 02/06/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0003616 | 02/06/2023 | 1324.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0003617 | 02/06/2023 | 1400.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0003618 | 02/06/2023 | 1210.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003573 | 02/06/2023 | 78.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003577 | 02/06/2023 | 882.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003594 | 02/06/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003596 | 02/06/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003599 | 02/06/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003645 | 05/06/2023 | 24640.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003647 | 05/06/2023 | 2850.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/06/2023 | 3500.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003656 | 05/06/2023 | 2553.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/06/2023 | 1185.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFZ2476 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/06/2023 | 7400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/06/2023 | 2331.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFU4H04 DA FROTA DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/06/2023 | 921.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFZ9F54 DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/06/2023 | 641.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLV0H57 DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFE7C56 DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003644 | 05/06/2023 | 9200.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/06/2023 | 315.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0003651 | 05/06/2023 | 49438.80 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/06/2023 | 923.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QSK4H65 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/06/2023 | 1995.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA RLW2H00 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/06/2023 | 543.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFZ8G06 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/06/2023 | 1731.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFJ3A96 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003646 | 05/06/2023 | 318.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003649 | 05/06/2023 | 3120.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/06/2023 | 823.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DO DE PLACA QFT2144 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/06/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DO DE PLACA NQK7416 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0003581 | 05/06/2023 | 136377.51 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/06/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003652 | 05/06/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0003707 | 05/06/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA OFG1456 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0003568 | 05/06/2023 | 100073.22 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/06/2023 | 540.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA OFG5D94 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003648 | 05/06/2023 | 7258.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003657 | 06/06/2023 | 4436.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003658 | 06/06/2023 | 5253.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003659 | 06/06/2023 | 5640.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003661 | 06/06/2023 | 6272.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003662 | 06/06/2023 | 2538.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003663 | 06/06/2023 | 3300.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003669 | 06/06/2023 | 8379.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTUBO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003670 | 06/06/2023 | 1197.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTUBO CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003673 | 06/06/2023 | 473.82 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPONERVURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003674 | 06/06/2023 | 6915.30 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIOFIO NERVURA BANCO DE CONCRETO E PISO TATIL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003676 | 06/06/2023 | 6300.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIOFIO PISO CONCRETO E BANCO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003678 | 06/06/2023 | 9848.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOTUBO CONCRETO E TAMPA CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003679 | 06/06/2023 | 298.92 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPONERVURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003680 | 06/06/2023 | 4229.40 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO TATIL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003681 | 06/06/2023 | 8987.95 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIOFIO E NERVURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003690 | 06/06/2023 | 1350.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TABUAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003691 | 06/06/2023 | 7100.76 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E MADERITE PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003693 | 06/06/2023 | 1790.47 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003694 | 06/06/2023 | 656.41 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003695 | 06/06/2023 | 8878.87 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS TELHAS E RIPAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003696 | 06/06/2023 | 3510.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA TABUAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003697 | 06/06/2023 | 2759.90 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003710 | 06/06/2023 | 3060.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 02 DOIS POSTES DE 9 METROS E 04 QUATRO BRACOS DE LUMINARIAS DOS ITENS 28 E 29 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003711 | 06/06/2023 | 10080.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 08 OITO POSTES DE FERRO DE 9 METROS E 08 OITO BRACOS DE LUMINARIAS DOS ITENS 28 E 29 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003712 | 06/06/2023 | 12351.60 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIOFIO BANCO DE CONCRETO E PISO TATIL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003713 | 06/06/2023 | 805.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 046 METROS DE REBOQUE DO ITEM 26 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003714 | 06/06/2023 | 902.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 220 METROS DE PORTAO DE FERRO DO ITEM 34 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003715 | 06/06/2023 | 820.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 200 METROS DE PORTAO DE FERRO DO ITEM 34 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003716 | 06/06/2023 | 1599.04 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 2355 METROS DE ALAMBRADO DO ITEM 30 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003719 | 06/06/2023 | 410.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 100 METRO DE PORTAO DE FERRO DO ITEM 34 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003720 | 06/06/2023 | 8170.54 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 2990 METROS DE PORTA DE FERRO E 100 METRO DE PORTAO DE FERRO DOS ITENS 17 E 34 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003721 | 06/06/2023 | 902.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 220 METROS DE PORTAO DO ITEM 34 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003733 | 06/06/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003755 | 06/06/2023 | 1495.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003756 | 06/06/2023 | 3293.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003757 | 06/06/2023 | 2697.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003758 | 06/06/2023 | 3144.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003759 | 06/06/2023 | 5983.03 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003760 | 06/06/2023 | 1439.64 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003761 | 06/06/2023 | 1199.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003786 | 06/06/2023 | 1993.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLY0D87 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003718 | 06/06/2023 | 4680.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 300 METROS DE PLACA DE SINALIZACAO 03 TRES UNIDADES DE CAVALETE DE SINALIZACAO E 048 METROS DE REBOQUE DOS ITENS 24 27 E 26 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003653 | 06/06/2023 | 224101.82 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 02052023 E 31052023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003655 | 06/06/2023 | 527.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSAPB CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003660 | 06/06/2023 | 1799.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSAPB CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003664 | 06/06/2023 | 13645.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003665 | 06/06/2023 | 4560.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003666 | 06/06/2023 | 2112.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003667 | 06/06/2023 | 328.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003671 | 06/06/2023 | 11642.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003672 | 06/06/2023 | 3891.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003675 | 06/06/2023 | 1802.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003677 | 06/06/2023 | 279.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003682 | 06/06/2023 | 10445.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003683 | 06/06/2023 | 694.13 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003684 | 06/06/2023 | 3491.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003685 | 06/06/2023 | 232.01 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003686 | 06/06/2023 | 1617.34 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003687 | 06/06/2023 | 107.47 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003688 | 06/06/2023 | 251.14 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003689 | 06/06/2023 | 16.69 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003698 | 06/06/2023 | 1216.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA VIGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003699 | 06/06/2023 | 251.55 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TABUAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003700 | 06/06/2023 | 4689.13 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003701 | 06/06/2023 | 1567.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003702 | 06/06/2023 | 3239.27 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003703 | 06/06/2023 | 1082.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003704 | 06/06/2023 | 501.55 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003705 | 06/06/2023 | 77.88 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003706 | 06/06/2023 | 726.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003708 | 06/06/2023 | 112.74 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003709 | 06/06/2023 | 1157.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003717 | 06/06/2023 | 2580.90 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 374 METROS DE PORTAO DE FERRO E 10DEZ UNIDADES DE CARTEIRA ESCOLAR DOS ITENS 34 E 4 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/06/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/06/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2023 | 140.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABECOTE DE CORTE PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/06/2023 | 4850.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/06/2023 | 800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/06/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/06/2023 | 12155.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMOS DE COMPROMISSOS 834561 OPERACAO 103467716 887386 OPERACAO 106600434 829741 OPERACAO 103011316 834563 OPERACAO 103467831 832318 OPERACAO 103115242 E 829750 OPERACAO 103011292 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PC DA COOPERATIVA SN CENTRO SAO GONCALOPB DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0042023 NO PERIODO DE 01012023 A 31062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO III DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0032023NO PERIODO DE 01012023 A 31062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0022023 NO PERIODO DE 01012023 A 31062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO I DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0012023 NO PERIODO DE 01012023 A 31062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/06/2023 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003745 | 07/06/2023 | 650.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003750 | 07/06/2023 | 533.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003740 | 07/06/2023 | 528.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003752 | 07/06/2023 | 119.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ESPONJAS E PILHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003730 | 07/06/2023 | 3672.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MAUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003732 | 07/06/2023 | 1375.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003735 | 07/06/2023 | 47.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS REFRIGERANTE FANTA 2LT DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003739 | 07/06/2023 | 202.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003749 | 07/06/2023 | 459.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003799 | 07/06/2023 | 836.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003753 | 07/06/2023 | 100.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003738 | 07/06/2023 | 3850.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003754 | 07/06/2023 | 1656.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003744 | 07/06/2023 | 139.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003781 | 07/06/2023 | 45494.14 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003782 | 07/06/2023 | 15206.07 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003783 | 07/06/2023 | 7043.99 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003784 | 07/06/2023 | 1093.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003785 | 07/06/2023 | 54451.16 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003787 | 07/06/2023 | 18199.89 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003788 | 07/06/2023 | 8430.84 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003789 | 07/06/2023 | 1309.15 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003790 | 07/06/2023 | 43117.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003791 | 07/06/2023 | 14411.82 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003792 | 07/06/2023 | 6676.06 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003729 | 07/06/2023 | 1135.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003734 | 07/06/2023 | 798.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003737 | 07/06/2023 | 279.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003742 | 07/06/2023 | 204.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003751 | 07/06/2023 | 471.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ESPONJAS E PILHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/06/2023 | 8000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003748 | 07/06/2023 | 3802.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003798 | 07/06/2023 | 768.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003795 | 07/06/2023 | 2224.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003797 | 07/06/2023 | 1270.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003728 | 07/06/2023 | 2102.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003796 | 07/06/2023 | 3565.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003806 | 09/06/2023 | 251.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003764 | 09/06/2023 | 684.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003779 | 09/06/2023 | 3547.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003770 | 09/06/2023 | 226.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003762 | 09/06/2023 | 18608.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003771 | 09/06/2023 | 1074.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003774 | 09/06/2023 | 1907.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003776 | 09/06/2023 | 548.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003800 | 09/06/2023 | 6489.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003801 | 09/06/2023 | 2169.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003802 | 09/06/2023 | 1004.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003804 | 09/06/2023 | 223.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003805 | 09/06/2023 | 6497.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003768 | 09/06/2023 | 448.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003766 | 09/06/2023 | 7573.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003778 | 09/06/2023 | 206.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003765 | 09/06/2023 | 169.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003780 | 09/06/2023 | 275.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003769 | 09/06/2023 | 370.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003772 | 09/06/2023 | 865.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003773 | 09/06/2023 | 2358.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003775 | 09/06/2023 | 667.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003767 | 09/06/2023 | 371.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003763 | 09/06/2023 | 288.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003777 | 09/06/2023 | 846.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/06/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003817 | 12/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA 13 DE MAIO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003814 | 12/06/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003818 | 12/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003819 | 12/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003824 | 12/06/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09NOVE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003829 | 12/06/2023 | 3040.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003831 | 12/06/2023 | 30400.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003836 | 12/06/2023 | 360.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003837 | 12/06/2023 | 300.01 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003842 | 12/06/2023 | 519.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003844 | 12/06/2023 | 253.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003849 | 12/06/2023 | 433.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003851 | 12/06/2023 | 291.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003852 | 12/06/2023 | 216.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003857 | 12/06/2023 | 446.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003858 | 12/06/2023 | 599.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003867 | 12/06/2023 | 690.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003879 | 12/06/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 01 NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003880 | 12/06/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 01 NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/06/2023 | 420.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0003808 | 12/06/2023 | 4966.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003816 | 12/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003846 | 12/06/2023 | 437.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003856 | 12/06/2023 | 308.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003860 | 12/06/2023 | 308.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0003873 | 12/06/2023 | 4438.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003881 | 12/06/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 01 NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230538553 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003882 | 12/06/2023 | 4300.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 SCANER PROFISSIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/06/2023 | 1983.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003813 | 12/06/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003821 | 12/06/2023 | 840.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08OITO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003832 | 12/06/2023 | 9200.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003838 | 12/06/2023 | 1420.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003848 | 12/06/2023 | 708.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003854 | 12/06/2023 | 6915.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0003809 | 12/06/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003828 | 12/06/2023 | 4200.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/06/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1192023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/06/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1202023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/06/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1182023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/06/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1212023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1232023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003803 | 12/06/2023 | 156.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003793 | 12/06/2023 | 1036.67 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0003727 | 12/06/2023 | 85552.30 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003825 | 12/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003847 | 12/06/2023 | 454.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003859 | 12/06/2023 | 200.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/06/2023 | 15000.00 | 12002871000123 | QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INCENTIVO E APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS EM APRESENTACOES CULTURAIS TENDO COMO BENEFICIARIA A QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO RECONHECIDA DE UTILIDADE PuBLICA PELA LEI MUNICIPAL N 23422011 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003812 | 12/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003822 | 12/06/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003830 | 12/06/2023 | 7600.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003835 | 12/06/2023 | 568.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003840 | 12/06/2023 | 1428.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003876 | 12/06/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 01 NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003815 | 12/06/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003820 | 12/06/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003823 | 12/06/2023 | 5530.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 QUATORZE BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003826 | 12/06/2023 | 3552.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003827 | 12/06/2023 | 160.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003839 | 12/06/2023 | 303.81 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003841 | 12/06/2023 | 229.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003843 | 12/06/2023 | 163.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003845 | 12/06/2023 | 266.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003850 | 12/06/2023 | 177.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003853 | 12/06/2023 | 94.57 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003855 | 12/06/2023 | 250.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/06/2023 | 6800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003900 | 14/06/2023 | 4322.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003907 | 14/06/2023 | 3826.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/06/2023 | 2356.20 | 00042510937472 | MARIA DO CARMO COSTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080392210.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/06/2023 | 6396.35 | 00037983369468 | VALDIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080127229.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/06/2023 | 2965.42 | 00067620124420 | ANTONIA ANTONIETA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080151616.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/06/2023 | 4416.00 | 00043703054468 | ANA LUCIA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080254686.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/06/2023 | 5200.19 | 00087311437415 | FRANCISCA DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080119578.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/06/2023 | 2713.73 | 00036510904420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080391603.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/06/2023 | 2721.55 | 00010895973472 | CREUSA MARIA MARQUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080388665.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/06/2023 | 1360.78 | 00000888007418 | ROBERTA LICIA MARQUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080388665.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/06/2023 | 1360.78 | 00004100809425 | RENATA KARINE MARQUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080388665.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003902 | 14/06/2023 | 220.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003899 | 14/06/2023 | 101.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003901 | 14/06/2023 | 152.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003896 | 14/06/2023 | 983.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/06/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182022 | 0003885 | 14/06/2023 | 75420.33 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003893 | 14/06/2023 | 1419.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003904 | 14/06/2023 | 1674.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0003884 | 14/06/2023 | 8489.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003894 | 14/06/2023 | 2024.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003905 | 14/06/2023 | 3549.46 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/06/2023 | 385.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003833 | 14/06/2023 | 738600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPLORACAO COMERCIAL DE ESPACO PuBLICO ONDE OCORRERA O SAO JOAO DE SOUSA POR MEIO DE CAPTACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS COMO PATROCINIOS COMERCIALIZACAO DE ESPACOS E OUTROS SENDO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DE TODO EVENTO JUNINO TANTO A MONTAGEM DA ESTRUTURA COMO TAMBEM CONTRATACAO E APRESENTACAO DE ARTISTAS CONFORME CONTRATO N 03112023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003895 | 14/06/2023 | 1609.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003903 | 14/06/2023 | 4400.39 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003906 | 14/06/2023 | 4940.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003897 | 14/06/2023 | 3593.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0003911 | 14/06/2023 | 9420.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 6 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES EDICOES ESPECIAIS DE SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 02 03 04 09 10 E 110623 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0003912 | 14/06/2023 | 4200.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 6 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES EDICOES ESPECIAIS DE SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 02 03 04 09 10 E 110623 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0003898 | 14/06/2023 | 830.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003980 | 15/06/2023 | 141.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003920 | 15/06/2023 | 311.12 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003921 | 15/06/2023 | 270.98 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/06/2023 | 1999.92 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DA LEI PAULO GUSTAVO PARA MUNICIPIOS DO ACESSO A EXECUCAO DOS RECURSOSLEI COMPLEMENTAR 1952022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 4402023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003964 | 15/06/2023 | 1804.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003966 | 15/06/2023 | 500.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003968 | 15/06/2023 | 4001.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003969 | 15/06/2023 | 832.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003970 | 15/06/2023 | 156.79 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0003914 | 15/06/2023 | 35261.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 3 ARTES OUTDOOR PRODUCAO 6 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 2 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45PRODUCAO 1 VTVINHETAS 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 6 OUTDOORS 9M X 3M POR BISSEMANA VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MINVEICULACAO 12 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003922 | 15/06/2023 | 2039.64 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003924 | 15/06/2023 | 477.36 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003927 | 15/06/2023 | 982.01 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2023 | 1429.28 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DO DE PLACA NQK7416 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003918 | 15/06/2023 | 1500.01 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003919 | 15/06/2023 | 957.60 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003926 | 15/06/2023 | 3030.15 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0003949 | 15/06/2023 | 4499.95 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS SACOLAS DE PLASTICO E SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0003950 | 15/06/2023 | 4564.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS BRANCAS SACO PLASTICO E SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003965 | 15/06/2023 | 3097.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003973 | 15/06/2023 | 279.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/06/2023 | 89.92 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/06/2023 | 94.19 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/06/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/06/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/06/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/06/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003947 | 15/06/2023 | 46.14 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003971 | 15/06/2023 | 257.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003976 | 15/06/2023 | 3319.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000422023 | 0003931 | 15/06/2023 | 177026.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003932 | 15/06/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003933 | 15/06/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003943 | 15/06/2023 | 13645.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003944 | 15/06/2023 | 4560.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003945 | 15/06/2023 | 2112.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003946 | 15/06/2023 | 328.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003952 | 15/06/2023 | 792.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 19565R15 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFQ0J32 A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003953 | 15/06/2023 | 659.20 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEUS 22570R16 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI6F71 A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003986 | 15/06/2023 | 279.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003987 | 15/06/2023 | 11642.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003988 | 15/06/2023 | 3891.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003989 | 15/06/2023 | 1802.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/06/2023 | 3432.00 | 00015937457455 | MARIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATOPMS N 4442023 DURANTE O PERIODO DE 13 ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003972 | 15/06/2023 | 439.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003979 | 15/06/2023 | 1794.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230538411 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230538464 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003978 | 15/06/2023 | 267.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003975 | 15/06/2023 | 256.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/06/2023 | 67.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/06/2023 | 3793.34 | 00003090650460 | DENIS ALEXANDRE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080385919.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/06/2023 | 3384.16 | 00041464346453 | GERALDA GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080628419.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/06/2023 | 1087.69 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080161095.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/06/2023 | 1200.61 | 00023817810482 | FRANCISCA EUDESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080401218.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/06/2023 | 3064.40 | 00029382825835 | FRANCISCA REGINA TAVARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080211931.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/06/2023 | 459.65 | 00006689246400 | ANDRESSA MAYARA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080211931.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/06/2023 | 3838.85 | 00042422370497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080620892.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/06/2023 | 4850.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003915 | 15/06/2023 | 157.46 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003916 | 15/06/2023 | 1853.18 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/06/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/06/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/06/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/06/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/06/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA CAPITAL DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003974 | 15/06/2023 | 166.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003977 | 15/06/2023 | 206.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003960 | 16/06/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 ATE 30042023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230539577 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0003958 | 16/06/2023 | 2072.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01042023 ATE 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0003956 | 16/06/2023 | 103218.71 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0003957 | 16/06/2023 | 1460.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE 04 VEICULOS DE PEQUENO PORTE 07 VEICULOS DE MEDIO PORTE E 08 VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0003959 | 16/06/2023 | 1421.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01042023 ATE 30042023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003963 | 16/06/2023 | 1248.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003981 | 16/06/2023 | 71.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTORES EM BETONEIRA VIBRADOR DE VIGA MAQUITAS E LIXADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003955 | 16/06/2023 | 20700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003962 | 16/06/2023 | 736.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004083 | 19/06/2023 | 6101.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004008 | 19/06/2023 | 13839.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004010 | 19/06/2023 | 10379.97 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004011 | 19/06/2023 | 6919.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004013 | 19/06/2023 | 9445.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004014 | 19/06/2023 | 5194.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004015 | 19/06/2023 | 472.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004016 | 19/06/2023 | 6722.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004018 | 19/06/2023 | 504.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004020 | 19/06/2023 | 336.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004032 | 19/06/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004033 | 19/06/2023 | 18507.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 93NOVENTA E TRESHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004035 | 19/06/2023 | 19701.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 99NOVENTA E NOVEHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/06/2023 | 94.19 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004034 | 19/06/2023 | 1350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BATERIAS ACUM ELET DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM9F29 QSK4H65 E QFL5077 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004027 | 19/06/2023 | 928.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIAS ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0003982 | 19/06/2023 | 5700.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME DISPENSA N 000602023 DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0003985 | 19/06/2023 | 5700.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME DISPENSA N 000602023 DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004023 | 19/06/2023 | 3396.40 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004025 | 19/06/2023 | 6240.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BATERIAS DE 150 AMPERS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFA5H21 MON4241 MOP4305 E OFC1519 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/06/2023 | 359.74 | 00009747947404 | JOSE ALEX NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 05 E 06062023 PARA GERENTE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A DOACAO E CESSAO DE ONIBUS ESCOLARES PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13205388 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/06/2023 | 75659.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28042023 VENCIMENTO 30062023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/06/2023 | 214944.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28042023 VENCIMENTO 30062023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23170.42604221 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004021 | 19/06/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004031 | 19/06/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL4314 PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004029 | 19/06/2023 | 680.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004030 | 19/06/2023 | 808.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIAS ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV9J66 NQJ6570 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/06/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL PROMOVIDA PELO TCE ECOSIL NO DIA 19062023 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/06/2023 | 6249.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL PROCON COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/06/2023 | 18695.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31052023 VENCIMENTO 23062023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/06/2023 | 36521.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONALPROT COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/06/2023 | 194107.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/06/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/06/2023 | 1077.96 | 00010887672493 | MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080385919.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/06/2023 | 5251.23 | 00041463480482 | MARIA DOLORES DE MELO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080384598.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/06/2023 | 5458.47 | 00022542345449 | LAURO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080387536.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/06/2023 | 12001.74 | 00071328394468 | MARIA LIGIA MARQUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080285510.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/06/2023 | 222.13 | 00003134468492 | ISABELLE MOREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080161095.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/06/2023 | 2425.84 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME REQUISICAO DE PAGAMENTO 2023.82.02.008.200030 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO NA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/06/2023 | 242.58 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME REQUISICAO DE PAGAMENTO 2023.82.02.008.200031 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO NA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/06/2023 | 3600.00 | 00091118840453 | JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II SN ZONA RURAL SOUSAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO NuCLEO II ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 10272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004127 | 20/06/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVF5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142022 | 0004026 | 20/06/2023 | 72086.40 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/06/2023 | 1209.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 PROT COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/06/2023 | 6758.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/06/2023 | 63491.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/06/2023 | 35985.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 30 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/06/2023 | 24014.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/06/2023 | 367830.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004009 | 20/06/2023 | 21960.17 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05342022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004075 | 20/06/2023 | 89.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004076 | 20/06/2023 | 2274.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004077 | 20/06/2023 | 620.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QFQ0J32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004078 | 20/06/2023 | 220.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004079 | 20/06/2023 | 170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ0J32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004080 | 20/06/2023 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004081 | 20/06/2023 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA JUNHO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004041 | 20/06/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004042 | 20/06/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004043 | 20/06/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004037 | 20/06/2023 | 10083.72 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA CASCALHO E PO DE BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004038 | 20/06/2023 | 10661.55 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA CASCALHO E PO DE BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004039 | 20/06/2023 | 14904.73 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PEDRA RACHAO RACHINHA E PO DE BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004040 | 20/06/2023 | 5250.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004044 | 20/06/2023 | 976.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004045 | 20/06/2023 | 2689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004046 | 20/06/2023 | 4571.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004047 | 20/06/2023 | 2689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004048 | 20/06/2023 | 1608.49 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA E PENEIRA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004049 | 20/06/2023 | 2399.03 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004050 | 20/06/2023 | 675.02 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004051 | 20/06/2023 | 627.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004052 | 20/06/2023 | 833.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004054 | 20/06/2023 | 532.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004055 | 20/06/2023 | 117.72 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004056 | 20/06/2023 | 435.24 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004057 | 20/06/2023 | 255.51 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/06/2023 | 5000.00 | 00010806486406 | ISLÂNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RUAL LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 5532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004060 | 20/06/2023 | 512.54 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004061 | 20/06/2023 | 176.58 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004062 | 20/06/2023 | 248.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004063 | 20/06/2023 | 723.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004065 | 20/06/2023 | 178.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004066 | 20/06/2023 | 504.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004067 | 20/06/2023 | 86.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004068 | 20/06/2023 | 504.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004124 | 20/06/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004126 | 20/06/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004129 | 20/06/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/06/2023 | 1326.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL IGDPBF COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/06/2023 | 2385.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CASA LAR PROT COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/06/2023 | 2552.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CASA LAR COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/06/2023 | 2779.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CREAS COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/06/2023 | 2952.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRAS COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/06/2023 | 3323.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRAS PROT COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/06/2023 | 2320.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL CRIANCA FELIZ COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004154 | 21/06/2023 | 11303.45 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 905NOVENTA PONTO CINCO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004155 | 21/06/2023 | 49749.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 483QUATROCENTOS E OITENTA E TRES CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004156 | 21/06/2023 | 29682.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 291DUZENTOS E NOVENTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004158 | 21/06/2023 | 11481.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 89OITENTA E NOVE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004159 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004160 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004161 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004162 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004163 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004164 | 21/06/2023 | 4775.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004165 | 21/06/2023 | 4775.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004166 | 21/06/2023 | 4775.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004167 | 21/06/2023 | 4775.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004168 | 21/06/2023 | 4775.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004169 | 21/06/2023 | 4775.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004170 | 21/06/2023 | 9440.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004171 | 21/06/2023 | 9623.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004172 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004173 | 21/06/2023 | 8232.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004174 | 21/06/2023 | 8925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004175 | 21/06/2023 | 5287.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004176 | 21/06/2023 | 13393.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0004177 | 21/06/2023 | 31578.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0004178 | 21/06/2023 | 9355.50 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0004179 | 21/06/2023 | 4366.14 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMEIOFIO E NERVURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0004180 | 21/06/2023 | 9392.46 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/06/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/06/2023 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO SOUSAPB A RECIFEPE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/06/2023 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/06/2023 | 47.40 | 00004410124340 | JOSE ELISBERTO GONCALVES LOBO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004117 | 21/06/2023 | 8528.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112022 | 0004053 | 21/06/2023 | 51002.00 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004130 | 21/06/2023 | 3316.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004131 | 21/06/2023 | 1108.48 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004132 | 21/06/2023 | 513.49 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004133 | 21/06/2023 | 79.73 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004134 | 21/06/2023 | 694.13 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004135 | 21/06/2023 | 232.01 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004136 | 21/06/2023 | 107.47 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004137 | 21/06/2023 | 16.69 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004138 | 21/06/2023 | 600.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBST. 2 TERMINAIS SUBST. 4 PIVOS E SUBST. SERPENTINA DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004139 | 21/06/2023 | 950.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBST. 1 COXIM CAMBIO SUBST. 2 COXIM MOTOR E SUBST. 2 ROLAMENTO CARDAN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC1519 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/06/2023 | 1116.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/06/2023 | 943.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13210024 REFERENTE A 2 DUAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13200784 REFERENTE A 1 UMA ATIVIDADE PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230539884 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/06/2023 | 250.00 | 00006176358469 | ANA LACERDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/06/2023 | 400.00 | 00007309835441 | ANDRESSA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/06/2023 | 350.00 | 00012082172406 | ELTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008751499444 | FRANCISCA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/06/2023 | 250.00 | 00095191208404 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/06/2023 | 500.00 | 00002414982446 | FRANCISCO IDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/06/2023 | 500.00 | 00008820263483 | GESSICA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/06/2023 | 400.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/06/2023 | 250.00 | 00006895470301 | KASILIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/06/2023 | 350.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/06/2023 | 300.00 | 00097884600463 | MARIA GORETTI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/06/2023 | 500.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/06/2023 | 250.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/06/2023 | 250.00 | 00036815896404 | POSSIDONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/06/2023 | 250.00 | 00007918820479 | ROSANGELA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/06/2023 | 250.00 | 00010185970427 | RUBIA ERLANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/06/2023 | 500.00 | 00071251002447 | SARA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/06/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0004153 | 21/06/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/06/2023 | 3247.20 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/06/2023 | 4200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2023 | 3960.00 | 00010493412441 | ANDRE GUSTAVO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 10042023 A 08102023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/06/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 16 VARA FEDERAL PROCESSO N 000352627.2006.4.05.8200 A OCORRER NESTE DIA 26062023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004128 | 22/06/2023 | 49286.30 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 04832022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000152022 | 0004120 | 22/06/2023 | 44682.03 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/06/2023 | 111.78 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/06/2023 | 89.92 | 00005944849444 | ITALO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004181 | 22/06/2023 | 23040.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004114 | 22/06/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18052023 A 17062023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004115 | 22/06/2023 | 3400.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004116 | 22/06/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE ADITIVO E PREGAO PRESENCIAL N 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0004118 | 22/06/2023 | 5518.40 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004157 | 23/06/2023 | 11700.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 78SETENTA E OITOHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/06/2023 | 4934.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 28062023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0004199 | 23/06/2023 | 17480.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO E COLA PARA FIXACAO PARA SINALIZACAO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME DISPENSA N 000542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0004198 | 23/06/2023 | 2072.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01042023 ATE 30042023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/06/2023 | 54894.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28032023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004205 | 23/06/2023 | 10392.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004206 | 23/06/2023 | 4137.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004207 | 23/06/2023 | 1674.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004208 | 23/06/2023 | 171.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004209 | 23/06/2023 | 568.36 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004210 | 23/06/2023 | 2776.39 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004211 | 23/06/2023 | 921.94 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004212 | 23/06/2023 | 4794.73 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004213 | 23/06/2023 | 1820.21 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004215 | 23/06/2023 | 139.78 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004216 | 23/06/2023 | 189.97 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004217 | 23/06/2023 | 927.99 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004218 | 23/06/2023 | 308.15 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004219 | 23/06/2023 | 1602.60 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004220 | 23/06/2023 | 608.39 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004221 | 23/06/2023 | 46.72 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004222 | 23/06/2023 | 88.00 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004223 | 23/06/2023 | 429.88 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004224 | 23/06/2023 | 142.75 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004225 | 23/06/2023 | 742.38 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004226 | 23/06/2023 | 281.83 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004227 | 23/06/2023 | 21.64 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004228 | 23/06/2023 | 13.66 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004229 | 23/06/2023 | 66.75 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004230 | 23/06/2023 | 22.17 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004231 | 23/06/2023 | 115.28 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004232 | 23/06/2023 | 43.76 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004233 | 23/06/2023 | 3.36 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/06/2023 | 2.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO CARRO MODELO ONIBUS DE PLACA NPY1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 2825. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/06/2023 | 924.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 27062023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0004197 | 23/06/2023 | 1421.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01042023 ATE 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/06/2023 | 25296.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA COM VENCIMENTO 28062023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/06/2023 | 4276.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28062023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/06/2023 | 10080.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004239 | 26/06/2023 | 1418.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004240 | 26/06/2023 | 4752.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004241 | 26/06/2023 | 5487.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004242 | 26/06/2023 | 11016.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/06/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4460 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/06/2023 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL ECPF MODELO A1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/06/2023 | 8610.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004346 | 26/06/2023 | 14772.20 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO NO TOTAL 6476 KM E 03 COROA DE FLORES CONFORME PREGAO N000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/06/2023 | 1560.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/06/2023 | 1851.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/06/2023 | 887.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6292023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N6252023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6242023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6262023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6282023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6272023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6312023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6302023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6362023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/06/2023 | 2120.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6342023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6332023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6322023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/06/2023 | 1512.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6372023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00001557837422 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6352023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 520339081 REFERENCIA JUN2023 COM VENCIMENTO EM 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/06/2023 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 520339081 REFERENCIA ABR2023 COM VENCIMENTO EM 23042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/06/2023 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 520339081 REFERENCIA MAI2023 COM VENCIMENTO EM 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/06/2023 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 53797248 REFERENCIA MAI2023 COM VENCIMENTO EM 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PUNLICO N 6442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5952023 DE 01 DE JUNHO2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5962023 DE 01 DE JUNHO2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/06/2023 | 1197.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5972023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5982023 DE 01 DE JUNHO2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5992023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/06/2023 | 2120.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6002023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6012023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6022023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6032023 DE 01 DE JUNHO2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6042023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6052023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6062023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6072023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5582023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5592023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5602023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/06/2023 | 1197.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5622023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/06/2023 | 2544.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5612023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/06/2023 | 1701.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5632023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/06/2023 | 1701.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5642023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00015435585422 | FABRICIO FAGNER ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5662023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 6522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/06/2023 | 2862.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/06/2023 | 1722.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5652023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/06/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 6542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/06/2023 | 2862.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5692023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/06/2023 | 1197.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/06/2023 | 1449.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5682023 DE 1 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/06/2023 | 1722.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/06/2023 | 1701.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5702023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/06/2023 | 1575.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5712023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00086628008584 | JORGE AGRIPINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5762023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5722023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00016173349442 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5732023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/06/2023 | 1638.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5742023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/06/2023 | 1376.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/06/2023 | 2862.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5752023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/06/2023 | 2438.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5772023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/06/2023 | 1449.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00016655503418 | MOISES RAIMUNDO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5782023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/06/2023 | 2544.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5792023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/06/2023 | 1701.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5802023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/06/2023 | 2438.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5812023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/06/2023 | 1575.00 | 00071729951473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/06/2023 | 1323.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/06/2023 | 2226.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/06/2023 | 1197.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/06/2023 | 1260.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/06/2023 | 1312.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/06/2023 | 85000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/06/2023 | 15000.00 | 47063137000159 | ASSOCIAÇAO DE MOTOCROSS VALE DOS DINOSSAUROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA ASSOCIACAO DE MOTOCROSS VALE DOS DINOSSAUROS DE SOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM VISTAS A CONCEDER RECURSO FINANCEIRO PARA FOMENTAR CUSTEAR CONCEDER PRÊMIO E REALIZAR TODA A LOGISTICA PARA A REALIZACAO DO EVENTO 9 MOTOCROSS DA AMIZADE NA CIDADE DE SOUSA DESSA FORMA CONTRIBUINDO COM A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004360 | 28/06/2023 | 1680.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIAS INFANTIL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/06/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10062023 A 09072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004384 | 28/06/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004395 | 28/06/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09NOVE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/06/2023 | 800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/06/2023 | 69238.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30042023 VENCIMENTO 30042023 CODIGO 6063 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004398 | 28/06/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0004351 | 28/06/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004396 | 28/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/06/2023 | 645.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ESCOLA SINHA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004397 | 28/06/2023 | 6615.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 63SESSENTA E TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/06/2023 | 54894.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28032023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004357 | 28/06/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004358 | 28/06/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004388 | 28/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 152023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 162023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 172023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 202023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 182023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 212023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 222023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 232023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 242023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 252023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 262023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 272023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 282023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004373 | 28/06/2023 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR CONFORME CONTRATO N 04112023 E PREGAO N 552023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 292023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 302023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/06/2023 | 2143.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOSERRA E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 312023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 322023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/06/2023 | 3360.00 | 40725935000150 | AGROMANIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO TIPO SULFATO DE AMONIO C50KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 332023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 342023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 352023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004385 | 28/06/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11ONZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 362023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 372023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004392 | 28/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/06/2023 | 2226.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 6082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000222022 | 0004317 | 28/06/2023 | 477945.57 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03352023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004362 | 28/06/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/06/2023 | 4290.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004390 | 28/06/2023 | 7900.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20VINTE BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004393 | 28/06/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004364 | 28/06/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004391 | 28/06/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004394 | 28/06/2023 | 1470.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14QUATORZE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/06/2023 | 2000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004352 | 28/06/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2023 | 9711.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004518 | 30/06/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2023 | 10798.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2023 | 5007.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/06/2023 | 22.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 71.0206 MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/06/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 47.3960. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 55.9539. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/06/2023 | 3906.00 | 00007082966539 | LAURA GEOVANNA DE LIMA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM CRIACOES DE LOGOS E ARTES NAS DIVULGACOES DAS ACOES EXECUTADAS ATENDENDO AO CONTRATO DE N 03302023 VIGENCIA DE 27 DE MARCO DE 2023 A 27 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2023 | 1785.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2023 | 19570.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/06/2023 | 41181.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/06/2023 | 24089.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2023 | 18909.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005160 | 30/06/2023 | 21.45 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/06/2023 | 14191.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/06/2023 | 18103.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/06/2023 | 11805.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/06/2023 | 14697.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/06/2023 | 13032.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004506 | 30/06/2023 | 0.06 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005152 | 30/06/2023 | 23.74 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005153 | 30/06/2023 | 30.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005154 | 30/06/2023 | 31.45 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005156 | 30/06/2023 | 23.74 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/06/2023 | 21.13 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004408 | 30/06/2023 | 15063.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/06/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL MEIA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/06/2023 | 16750.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/06/2023 | 13338.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2023 | 55263.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2023 | 27531.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2023 | 11901.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2023 | 12214.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/06/2023 | 3906.00 | 00007082966539 | LAURA GEOVANNA DE LIMA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM CRIACOES DE LOGOS E ARTES NAS DIVULGACOES DAS ACOES EXECUTADAS ATENDENDO AO CONTRATO DE N 03302023 VIGENCIA DE 27 DE MARCO DE 2023 A 27 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005137 | 30/06/2023 | 11.45 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005142 | 30/06/2023 | 28.36 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005143 | 30/06/2023 | 57.12 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005147 | 30/06/2023 | 9.16 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005155 | 30/06/2023 | 27.48 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005159 | 30/06/2023 | 42.54 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005163 | 30/06/2023 | 38.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005164 | 30/06/2023 | 23.74 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004519 | 30/06/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4072023 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004520 | 30/06/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO 01062023 A 30062023 CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/06/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/06/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/06/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUMHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 5472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004417 | 30/06/2023 | 24960.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 104CENTO E QUATRO HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004418 | 30/06/2023 | 26160.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 218DUZENTAS E DEZOITO CARRADAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004419 | 30/06/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEISHORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004421 | 30/06/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 100CEM HORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004422 | 30/06/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004423 | 30/06/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004424 | 30/06/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004425 | 30/06/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004426 | 30/06/2023 | 44290.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 430QUATROCENTOS E TRINTA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004427 | 30/06/2023 | 27846.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 273DUZENTOS E SETENTA E TRES CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004428 | 30/06/2023 | 13416.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 104CENTO E QUATRO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004429 | 30/06/2023 | 12600.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 84OITENTA E QUATROHORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004430 | 30/06/2023 | 10991.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 88OITENTA E OITO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004431 | 30/06/2023 | 7705.20 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 772 METROS DE PORTAO DO ITEM 34 POSTES DE 09 METROS 1 UNIDADE DO ITEM 28 LUMINARIA DE FERRO 1 UNIDADE DO ITEM 29 E GRADILHO DE FERRO 8 METROS DO ITEM 25 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004432 | 30/06/2023 | 16564.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 17200 METROS DE ALAMBRADO DO ITEM 30 PLACA DE SINALIZACAO DE 124 METROS DO ITEM 24 E REDE DE MALHAS 2 UNIDADE DO ITEM 31 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2023 | 47590.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2023 | 31409.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2023 | 170783.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTUA PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005140 | 30/06/2023 | 13.74 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005158 | 30/06/2023 | 51.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0004415 | 30/06/2023 | 70000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA KATIA CILENE PARA COMEMORACAO AO SAO PEDRO NA LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 5002023 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N 212023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE GENILSON O REI DO XOTE PARA COMEMORACAO AO SAO PEDRO NA LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 5062023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00005572229156 | FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE IGOR E FERNANDO PARA COMEMORACAO AO SAO PEDRO NA LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 5082023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SERGINHO DO ACORDEON PARA COMEMORACAO AO SAO PEDRO NA LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 5072023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SPYDO REI NO SITIO CURRALINHO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 4992023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2023 | 3489.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2023 | 15603.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004420 | 30/06/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2023 | 24011.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2023 | 21553.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2023 | 7934.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/06/2023 | 23051.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/06/2023 | 1433.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2023 | 19260.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2023 | 72265.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005139 | 30/06/2023 | 13.74 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/06/2023 | 411.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/06/2023 | 850.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005150 | 30/06/2023 | 19.16 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004401 | 30/06/2023 | 3235.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004402 | 30/06/2023 | 5012.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004403 | 30/06/2023 | 1262.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME/UNIAO NAC.DIRIGENTES M.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABA MT COM O TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA PROXIMA DECADA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2023 | 302343.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2023 | 53262.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2023 | 121010.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2023 | 239449.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2023 | 1473050.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EFE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2023 | 120699.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2023 | 37028.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2023 | 6612.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 30 PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2023 | 133586.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MDE PROT NO MÊS DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005162 | 30/06/2023 | 48.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/06/2023 | 2640.00 | 00015937457455 | MARIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATOPMS N 4442023 DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/06/2023 | 2640.00 | 00015937457455 | MARIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATOPMS N 4442023 DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/06/2023 | 379.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/06/2023 | 13652.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/06/2023 | 24374.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/06/2023 | 24071.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2023 | 13178.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004387 | 30/06/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005144 | 30/06/2023 | 5.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005146 | 30/06/2023 | 22.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005149 | 30/06/2023 | 4.58 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005161 | 30/06/2023 | 38.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/06/2023 | 12021.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/06/2023 | 726.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/06/2023 | 310.16 | 00009247890420 | FRANCISCA OLINDINA DOS SATNSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO JUDICIAL PROCESSO N 08055362120208150371 ORIUNDO DA 5 VARA MISTA DE SOUSA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/06/2023 | 1412.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA. DEC. FRUICAO SN DE 27062023 CR 103011292 SOUSAPB CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230542561 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2023 | 34963.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2023 | 49743.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2023 | 3270.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005151 | 30/06/2023 | 9.16 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2023 | 33543.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2023 | 5996.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2023 | 155181.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2023 | 12560.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2023 | 94213.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2023 | 223338.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOSEDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2023 | 40898.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/06/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/06/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/06/2023 | 15041.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM JUNHO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/06/2023 | 1767.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/06/2023 | 3074.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/06/2023 | 121.78 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/06/2023 | 37122.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062023 VENCIMENTO 30062023 CODIGO 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/06/2023 | 2903.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/06/2023 | 21794.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/06/2023 | 12589.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/06/2023 | 15248.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/06/2023 | 653.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/06/2023 | 314.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/06/2023 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/06/2023 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/06/2023 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/06/2023 | 5450.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/06/2023 | 19570.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/06/2023 | 32070.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/06/2023 | 4979.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/06/2023 | 13775.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/06/2023 | 12793.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOGAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2023 | 30328.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/06/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de JUNHO de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/06/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/06/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005157 | 30/06/2023 | 32.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/06/2023 | 660.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/06/2023 | 24252.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/06/2023 | 22022.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/07/2023 | 2000.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO N° 0800455606.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/07/2023 | 238.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/07/2023 | 3415.01 | 00032552947468 | JOSE CLEMENTINO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080153532.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/07/2023 | 512.25 | 00007957490409 | GERMANA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080153532.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/07/2023 | 4205.37 | 00001979489440 | EDNE CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080436534.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/07/2023 | 1522.19 | 00000090813480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080436534.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/07/2023 | 1394.08 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080436534.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/07/2023 | 2471.16 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080436534.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/07/2023 | 959.28 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080436534.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/07/2023 | 4432.61 | 00043704506400 | ADOVES DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080616609.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004531 | 03/07/2023 | 834.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/07/2023 | 23000.00 | 47232651000170 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DA CIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA ASSOCIACAO DOS MOTOCICLISTAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM VISTAS A CONCEDER RECURSO FINANCEIRO PARA FOMENTAR CUSTEAR CONCEDER PRÊMIO E REALIZAR TODA A LOGISTICA PARA A REALIZACAO DO EVENTO MOTOFEST NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004527 | 03/07/2023 | 6637.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004533 | 03/07/2023 | 719.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004534 | 03/07/2023 | 868.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004530 | 03/07/2023 | 501.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004538 | 03/07/2023 | 3548.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004537 | 03/07/2023 | 4580.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004539 | 03/07/2023 | 271.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004498 | 03/07/2023 | 65680.50 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01062023 A 23062023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004500 | 03/07/2023 | 88666.38 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01062023 A 23062023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/07/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004516 | 03/07/2023 | 5124.24 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004517 | 03/07/2023 | 3876.07 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004535 | 03/07/2023 | 10697.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0004521 | 03/07/2023 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE JOAOZINHO DO EXU PARA COMEMORACAO AO SAO PEDRO NA LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 5022023 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N 232023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0004576 | 03/07/2023 | 3300.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO 6M POR 8M DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004572 | 03/07/2023 | 597.69 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004573 | 03/07/2023 | 750.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004574 | 03/07/2023 | 121.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/07/2023 | 514.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004501 | 03/07/2023 | 7672.80 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004502 | 03/07/2023 | 20700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004522 | 03/07/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004540 | 03/07/2023 | 121694.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004541 | 03/07/2023 | 1028.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004542 | 03/07/2023 | 443.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004543 | 03/07/2023 | 194.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004544 | 03/07/2023 | 1104.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004545 | 03/07/2023 | 4999.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004546 | 03/07/2023 | 858.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004547 | 03/07/2023 | 1467.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004548 | 03/07/2023 | 1994.24 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004549 | 03/07/2023 | 243.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004550 | 03/07/2023 | 730.79 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004551 | 03/07/2023 | 3320.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004552 | 03/07/2023 | 2935.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004553 | 03/07/2023 | 200.79 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004554 | 03/07/2023 | 83.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004555 | 03/07/2023 | 1971.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004556 | 03/07/2023 | 179.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004557 | 03/07/2023 | 2935.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004558 | 03/07/2023 | 818.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004559 | 03/07/2023 | 1971.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004560 | 03/07/2023 | 591.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004561 | 03/07/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004562 | 03/07/2023 | 2935.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004563 | 03/07/2023 | 1028.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004564 | 03/07/2023 | 375.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004565 | 03/07/2023 | 970.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004566 | 03/07/2023 | 93.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004567 | 03/07/2023 | 265.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004568 | 03/07/2023 | 121.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004569 | 03/07/2023 | 610.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004570 | 03/07/2023 | 4999.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004536 | 03/07/2023 | 11681.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/07/2023 | 36.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211000 COM VENCIMENTO EM 10062023 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS MAIO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/07/2023 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211000 COM VENCIMENTO EM 10032023 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/07/2023 | 98.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211793 COM VENCIMENTO EM 12062023 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/07/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N 35211793 COM VENCIMENTO EM 12072023 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004529 | 03/07/2023 | 128.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004532 | 03/07/2023 | 2777.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004528 | 03/07/2023 | 1733.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/07/2023 | 7920.00 | 00006268872401 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR OFICINAS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 4452023 PERIODO DE VIGENCIA 09 DE MAIO DE 2023 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004591 | 04/07/2023 | 1418.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/07/2023 | 94.99 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/07/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004577 | 04/07/2023 | 29029.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1885CENTO E OITENTA E OITO HORAS E CINCO DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/07/2023 | 693.00 | 00071145339425 | KLAYVERT BATISTA RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5452023 DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/07/2023 | 1360.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 5542023 NO PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/07/2023 | 306.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/07/2023 | 8750.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5552023 PERIODO DE VIGENCIA 01 DE JUNHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230543334 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004585 | 04/07/2023 | 4336.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004586 | 04/07/2023 | 3443.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004584 | 04/07/2023 | 1393.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/07/2023 | 1.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4507 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004607 | 05/07/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/07/2023 | 3156.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PESTICIDAS PARA CUPIM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/07/2023 | 78000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/07/2023 | 87000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004604 | 05/07/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0004588 | 05/07/2023 | 8578.40 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPISO PAVER E POSTE SECAO CIRCULAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212022 | 0004571 | 05/07/2023 | 28520.86 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 03332023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/07/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0004605 | 05/07/2023 | 1400.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 2 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 18 E 25062023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0004606 | 05/07/2023 | 3140.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 2 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 18 E 25062023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00013112081439 | FERNANDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONFORME CONTRATO N 6602023 A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00009751977460 | WERDERSON RODRIGUES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONFORME CONTRATO N 6592023 A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0004599 | 06/07/2023 | 10760.50 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 2 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE JULHO DE 2023. | 06872021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/07/2023 | 2268.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA 12MM ERBUS DESTINADO AO PARQUE DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004610 | 06/07/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182022 | 0004597 | 06/07/2023 | 46892.39 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/07/2023 | 24451.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS REFERENTE A PERMUTA DE QUADRAS NO BAIRRO RAQUEL GADELHA PARA A CRECHE DO MESMO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/07/2023 | 476.94 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/07/2023 | 3793.10 | 00010887672493 | MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080534085.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/07/2023 | 4372.25 | 00057010340463 | MARIA DAS GRACAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080785066.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/07/2023 | 7488.24 | 00007219408463 | IVANESSA SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080564132.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/07/2023 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/07/2023 | 11400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/07/2023 | 4500.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASKASA COM VISTAS A FOMENTAR CUSTEAR CONCEDER PRÊMIO E REALIZAR TODA A LOGISTICA PARA A REALIZACAO DA COPA JOAO GONCALVES DE KARATÊ 2023 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 022023 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/07/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/07/2023 | 90.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004650 | 07/07/2023 | 187.36 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004652 | 07/07/2023 | 1048.98 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004656 | 07/07/2023 | 785.19 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004670 | 07/07/2023 | 868.34 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004672 | 07/07/2023 | 574.86 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/07/2023 | 9738.67 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0004675 | 07/07/2023 | 52185.40 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/07/2023 | 15806.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004684 | 07/07/2023 | 15110.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/07/2023 | 2483.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004688 | 07/07/2023 | 412.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/07/2023 | 6380.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004690 | 07/07/2023 | 2834.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/07/2023 | 6377.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004693 | 07/07/2023 | 294.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004695 | 07/07/2023 | 2517.75 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO OVOS COXA SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004699 | 07/07/2023 | 250.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004720 | 07/07/2023 | 230.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004723 | 07/07/2023 | 418.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004736 | 07/07/2023 | 1372.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004740 | 07/07/2023 | 1228.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 07/07/2023 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004752 | 07/07/2023 | 3570.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/07/2023 | 15095.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004758 | 07/07/2023 | 4618.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/07/2023 | 2414.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III LICITAR CONGRESSO INTERESTADUAL DE LICITACOES E CONTRATOS DESLOCAMENTO ACONTECERA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/07/2023 | 72.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/07/2023 | 11967.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/07/2023 | 10694.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004701 | 07/07/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004738 | 07/07/2023 | 597.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004742 | 07/07/2023 | 537.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004760 | 07/07/2023 | 946.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004763 | 07/07/2023 | 548.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/07/2023 | 6604.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004668 | 07/07/2023 | 290.18 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/07/2023 | 11516.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/07/2023 | 10191.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/07/2023 | 6179.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004703 | 07/07/2023 | 127.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004739 | 07/07/2023 | 242.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004764 | 07/07/2023 | 529.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0004776 | 07/07/2023 | 4295.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/07/2023 | 196.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230544189 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/07/2023 | 16807.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/07/2023 | 22264.78 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/07/2023 | 12560.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/07/2023 | 94213.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 06 SEC FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/07/2023 | 134.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/07/2023 | 223338.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 DA SEC. EDUCACAO INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/07/2023 | 40898.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 44 DA SEC FINANCAS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/07/2023 | 6217.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/07/2023 | 46282.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/07/2023 | 108080.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 SEC. EDUCACAO INATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/07/2023 | 20275.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/07/2023 | 16728.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/07/2023 | 2093.14 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/07/2023 | 71797.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004734 | 07/07/2023 | 784.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004747 | 07/07/2023 | 718.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092022 | 0004613 | 07/07/2023 | 27059.54 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 07612022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0004616 | 07/07/2023 | 130343.79 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/07/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/07/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/07/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/07/2023 | 170.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/07/2023 | 714881.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004778 | 07/07/2023 | 31290.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/07/2023 | 145893.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/07/2023 | 24918.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/07/2023 | 56741.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/07/2023 | 115099.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/07/2023 | 60457.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/07/2023 | 1725.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPERSORES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/07/2023 | 125.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DA EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000222022 | 0004617 | 07/07/2023 | 946676.40 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03352023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/07/2023 | 518.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004686 | 07/07/2023 | 8626.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004716 | 07/07/2023 | 5409.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO OVO COXAS E SORECOXA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004721 | 07/07/2023 | 93.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/07/2023 | 21816.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/07/2023 | 14299.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004726 | 07/07/2023 | 4860.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 108CENTO E OITO CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004729 | 07/07/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004745 | 07/07/2023 | 1432.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004766 | 07/07/2023 | 700.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004768 | 07/07/2023 | 720.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004769 | 07/07/2023 | 1671.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004772 | 07/07/2023 | 890.28 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004773 | 07/07/2023 | 360.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004774 | 07/07/2023 | 298.35 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004775 | 07/07/2023 | 82.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/07/2023 | 382.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004654 | 07/07/2023 | 153.51 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004658 | 07/07/2023 | 267.94 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004661 | 07/07/2023 | 158.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004665 | 07/07/2023 | 165.59 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004677 | 07/07/2023 | 160.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/07/2023 | 7899.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004682 | 07/07/2023 | 4440.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/07/2023 | 6270.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004704 | 07/07/2023 | 161.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004711 | 07/07/2023 | 2120.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004712 | 07/07/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/07/2023 | 26410.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/07/2023 | 13158.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004733 | 07/07/2023 | 634.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004751 | 07/07/2023 | 1907.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/07/2023 | 6798.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004762 | 07/07/2023 | 885.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004765 | 07/07/2023 | 18488.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004676 | 07/07/2023 | 380.84 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/07/2023 | 9552.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/07/2023 | 29161.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/07/2023 | 10195.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/07/2023 | 408.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004659 | 07/07/2023 | 165.92 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/07/2023 | 11222.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/07/2023 | 10727.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262023 | 0004620 | 07/07/2023 | 25000.00 | 45468645000191 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BARTO GALENO PARA APRESENTACAO CULTURAL EM ESPACO PuBLICO EM ALUSAO A COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 5202023 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N 262023 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004679 | 07/07/2023 | 1900.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/07/2023 | 1730.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/07/2023 | 7760.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004630 | 07/07/2023 | 2636.46 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004653 | 07/07/2023 | 155.94 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004657 | 07/07/2023 | 187.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004663 | 07/07/2023 | 175.39 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004666 | 07/07/2023 | 194.84 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004681 | 07/07/2023 | 3800.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004685 | 07/07/2023 | 22080.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004706 | 07/07/2023 | 3245.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004708 | 07/07/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004709 | 07/07/2023 | 1492.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004714 | 07/07/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004749 | 07/07/2023 | 512.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004754 | 07/07/2023 | 1046.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004761 | 07/07/2023 | 1126.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/07/2023 | 5718.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/07/2023 | 5495.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/07/2023 | 7006.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/07/2023 | 307.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/07/2023 | 19803.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/07/2023 | 11656.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/07/2023 | 9408.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004744 | 07/07/2023 | 164.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004757 | 07/07/2023 | 728.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/07/2023 | 25000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/07/2023 | 320.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004662 | 07/07/2023 | 175.34 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004671 | 07/07/2023 | 349.08 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004692 | 07/07/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/07/2023 | 890.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/07/2023 | 9476.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004746 | 07/07/2023 | 431.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 07/07/2023 | 4358.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/07/2023 | 4950.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/07/2023 | 2336.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004867 | 11/07/2023 | 49.89 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004865 | 11/07/2023 | 748.50 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004798 | 11/07/2023 | 462.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004800 | 11/07/2023 | 59.04 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004801 | 11/07/2023 | 339.74 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004803 | 11/07/2023 | 743.57 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/07/2023 | 7920.00 | 00006064025433 | MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA MINISTRAR OFICINAS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 4422023 PERIODO DE VIGENCIA 15 DE MAIO DE 2023 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004830 | 11/07/2023 | 72.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004863 | 11/07/2023 | 257.12 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004860 | 11/07/2023 | 6698.58 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004862 | 11/07/2023 | 4941.55 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/07/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004797 | 11/07/2023 | 113.88 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004799 | 11/07/2023 | 320.94 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004824 | 11/07/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004831 | 11/07/2023 | 117.68 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004850 | 11/07/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004784 | 11/07/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004788 | 11/07/2023 | 3400.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/07/2023 | 180.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004791 | 11/07/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO N 0022023 DO PREGAO PRESENCIAL N 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/07/2023 | 321.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004796 | 11/07/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004829 | 11/07/2023 | 283.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004832 | 11/07/2023 | 1308.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004833 | 11/07/2023 | 1471.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004834 | 11/07/2023 | 3601.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004835 | 11/07/2023 | 3000.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004836 | 11/07/2023 | 711.55 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004837 | 11/07/2023 | 6277.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004838 | 11/07/2023 | 3880.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004839 | 11/07/2023 | 6415.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004840 | 11/07/2023 | 2151.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004841 | 11/07/2023 | 2403.75 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004842 | 11/07/2023 | 9112.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004843 | 11/07/2023 | 1762.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004844 | 11/07/2023 | 6750.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004845 | 11/07/2023 | 6064.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004846 | 11/07/2023 | 4125.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004847 | 11/07/2023 | 4840.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/07/2023 | 357.60 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004869 | 11/07/2023 | 200176.56 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0004785 | 11/07/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004804 | 11/07/2023 | 2109.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004806 | 11/07/2023 | 4667.84 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004807 | 11/07/2023 | 1560.19 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004808 | 11/07/2023 | 722.74 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004809 | 11/07/2023 | 112.23 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004810 | 11/07/2023 | 2657.76 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004811 | 11/07/2023 | 888.34 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004812 | 11/07/2023 | 411.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004813 | 11/07/2023 | 63.90 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004814 | 11/07/2023 | 13645.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004815 | 11/07/2023 | 4560.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004816 | 11/07/2023 | 2112.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004817 | 11/07/2023 | 328.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004818 | 11/07/2023 | 10758.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004819 | 11/07/2023 | 3396.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004820 | 11/07/2023 | 1665.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004821 | 11/07/2023 | 258.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1232023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1212023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/07/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1222023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/07/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1182023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/07/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1202023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/07/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1192023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004669 | 11/07/2023 | 2.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETAS E SUPORTE DE CARDAN PARA O ONIBUS OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0972022 SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N 2785. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004871 | 11/07/2023 | 38154.75 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004849 | 11/07/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/07/2023 | 260.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/07/2023 | 230.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004857 | 11/07/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004870 | 11/07/2023 | 1475.77 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004874 | 11/07/2023 | 851.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0004786 | 11/07/2023 | 3404.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/07/2023 | 721.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004802 | 11/07/2023 | 532.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004851 | 11/07/2023 | 4958.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004868 | 11/07/2023 | 318.62 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004859 | 11/07/2023 | 156.52 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/07/2023 | 443.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21072023 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004852 | 11/07/2023 | 1900.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/07/2023 | 2750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004866 | 11/07/2023 | 5859.69 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004873 | 11/07/2023 | 2084.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/07/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 29 E 30 DE JUNHO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7312023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7182023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7252023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7132023 NO PERIODO 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00023776695811 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7362023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00012311133403 | RONALDO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7442023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7082023 NO PERIODO 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011767403429 | FRANCISCO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7162023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011767389418 | FABIANO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7122023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7022023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00009745690465 | LENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7342023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00013172637409 | CASSIO BRAZ DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7052023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7242023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007951331465 | ADENILTON TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7002023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00006373756459 | VALDEMIR ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7482023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7522023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00071292068450 | JOSE HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7282023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008446080419 | GEOVANE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7222023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00012071855400 | MATEUS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7542023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005828704451 | TIAGO LACERDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7472023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7532023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00041002013895 | LEANDRO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7332023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00010471385492 | RENATO DOUGLAS DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7512023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007596533485 | MANOEL MESSIAS BATISTA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7382023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00009473317433 | FRANCISCO LUAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7192023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00014857290413 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7092023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7202023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7422023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011755935404 | FRANCISCO LUCIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7212023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070398433402 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7322023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00017930891402 | RUAN CHAGAS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7452023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008608192489 | FERNANDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7142023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008045328428 | JOSE DELMIRO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7272023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008608188457 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7172023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001000710408 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7302023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008881185466 | VANILDO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7492023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7032023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00002527503497 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7432023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00014889754423 | SERGIO DOUGLAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7462023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008478800441 | JOSE INACIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7292023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7072023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7102023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00002528233469 | VICENTE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7502023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011035133466 | LEONARDO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7352023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005685251408 | MARTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7392023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7042023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00004166966430 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7372023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00014296274414 | DANILO MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7112023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7262023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00045098948487 | ODILON AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7412023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00016474311401 | MATHEUS COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7402023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00034614835830 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7152023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011282425404 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7062023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00011263662420 | WILZA ALVES DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E A BENEFICIARIA WILZA ALVES DA SILVA PEDROSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004854 | 12/07/2023 | 63661.32 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1031152422016 SICONVSIAFI 8323182016. CONTA VINCULADA OGU 0558.006.006471670. MES DE JULHO DE 2023. | 00092018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005015 | 13/07/2023 | 471.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004952 | 13/07/2023 | 497.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004968 | 13/07/2023 | 207.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004996 | 13/07/2023 | 902.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/07/2023 | 2200.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0004943 | 13/07/2023 | 6949.95 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS BRANCAS SACO PLASTICO E SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0004944 | 13/07/2023 | 7546.30 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS BRANCAS SACOLA PLASTICO SACO PLASTICO E SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0004945 | 13/07/2023 | 7250.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO E SACOLA PLAST DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004949 | 13/07/2023 | 2005.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004951 | 13/07/2023 | 6104.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004959 | 13/07/2023 | 5881.64 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004964 | 13/07/2023 | 2176.37 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004974 | 13/07/2023 | 3248.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004976 | 13/07/2023 | 516.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004985 | 13/07/2023 | 3685.46 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004988 | 13/07/2023 | 1750.91 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004989 | 13/07/2023 | 2560.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004993 | 13/07/2023 | 9424.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004994 | 13/07/2023 | 18465.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004995 | 13/07/2023 | 13162.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO CACAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005022 | 13/07/2023 | 13456.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005023 | 13/07/2023 | 10300.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005024 | 13/07/2023 | 10417.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005025 | 13/07/2023 | 10700.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFF5228 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/07/2023 | 4000.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA DESTINDO AO PARQUE DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004946 | 13/07/2023 | 3.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004950 | 13/07/2023 | 5370.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004960 | 13/07/2023 | 279.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004961 | 13/07/2023 | 1182.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004975 | 13/07/2023 | 1845.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004980 | 13/07/2023 | 1409.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004983 | 13/07/2023 | 128.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004984 | 13/07/2023 | 15063.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004954 | 13/07/2023 | 587.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/07/2023 | 300.00 | 00011728658411 | VALTER PEREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/07/2023 | 600.00 | 00004897635454 | MARLY SOARES CORDEIRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004962 | 13/07/2023 | 1628.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004963 | 13/07/2023 | 9505.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004965 | 13/07/2023 | 380.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004967 | 13/07/2023 | 10147.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004969 | 13/07/2023 | 4898.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004986 | 13/07/2023 | 970.80 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004987 | 13/07/2023 | 1000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004990 | 13/07/2023 | 1500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004858 | 13/07/2023 | 4561.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 09 TENDAS E LOCACAO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES PROMOCOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZACOES E SERVICOS DO MÊS DE MARCO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACO EM TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004861 | 13/07/2023 | 24349.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 11 TENDAS LOCACAO DE 06 BANHEIROS LOCACAO DE 01 PALCO 08MX06M 01 LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 01 SERVICO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE 01 SERVICO DE ILUMINACAO DE PALCO DE MEDIO PORTE UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES PROMOCOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZACOES E SERVICOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO NAS SECRETARIAS BEM COMO O EVENTO FESTIVAL JANINHAR REALIZADO DE 22 A 27 DE MAIO NA COMUNIDADE CIGANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004864 | 13/07/2023 | 25478.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 12 TENDAS LOCACAO DE 10 BANHEIROS LOCACAO DE 01 PALCO 08MX06M 01 LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 01 SERVICO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE 01 SERVICO DE ILUMINACAO DE PALCO DE MEDIO PORTE UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES PROMOCOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZACOES E SERVICOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO NAS SECRETARIAS BEM COMO O CONCURSO DA ETAPA SERTAO DO CIRCUITO ESTADUAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/07/2023 | 370.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO N° 080312573.2018.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0004913 | 13/07/2023 | 216415.96 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/07/2023 | 4182.64 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARTINDO DE JUAZEIRO DO NORTE CE A CUIABA MT IDA NO DIA 05082023 E VOLTA NO DIA 09082023 PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO GILMARA ALVES FORMIGA DE MELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004997 | 13/07/2023 | 208.18 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004998 | 13/07/2023 | 697.57 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004999 | 13/07/2023 | 1156.88 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005000 | 13/07/2023 | 2003.81 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005001 | 13/07/2023 | 4478.17 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005002 | 13/07/2023 | 832.72 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005003 | 13/07/2023 | 69.58 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005004 | 13/07/2023 | 233.16 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005005 | 13/07/2023 | 386.68 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005006 | 13/07/2023 | 669.76 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005007 | 13/07/2023 | 32.23 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005008 | 13/07/2023 | 108.01 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005009 | 13/07/2023 | 179.12 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005010 | 13/07/2023 | 310.26 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005011 | 13/07/2023 | 5.01 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005012 | 13/07/2023 | 16.77 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005013 | 13/07/2023 | 27.81 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005014 | 13/07/2023 | 48.18 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005016 | 13/07/2023 | 1496.79 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005017 | 13/07/2023 | 693.37 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005018 | 13/07/2023 | 107.67 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005019 | 13/07/2023 | 278.33 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005020 | 13/07/2023 | 128.93 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005021 | 13/07/2023 | 20.02 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004947 | 13/07/2023 | 92.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004948 | 13/07/2023 | 4455.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004955 | 13/07/2023 | 118.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004958 | 13/07/2023 | 1917.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004966 | 13/07/2023 | 413.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004970 | 13/07/2023 | 1064.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004977 | 13/07/2023 | 4019.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004978 | 13/07/2023 | 1236.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004979 | 13/07/2023 | 615.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0004981 | 13/07/2023 | 503.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004982 | 13/07/2023 | 433.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004972 | 13/07/2023 | 149.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004953 | 13/07/2023 | 824.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004971 | 13/07/2023 | 407.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004973 | 13/07/2023 | 322.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0004929 | 13/07/2023 | 36998.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 4 ARTES OUTDOOR PRODUCAO 8 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 2 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45PRODUCAO 1 VTVINHETAS 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 8 OUTDOORS 9M X 3M POR BISSEMANA VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MINVEICULACAO 12 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005074 | 14/07/2023 | 2100.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 03 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 02 09 E 10072023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005075 | 14/07/2023 | 1158.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPOS DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005077 | 14/07/2023 | 4710.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 3 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 02 09 E 10072023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005121 | 14/07/2023 | 347.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005094 | 14/07/2023 | 1690.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NPT1232 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005076 | 14/07/2023 | 2533.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005111 | 14/07/2023 | 1719.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005113 | 14/07/2023 | 924.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005119 | 14/07/2023 | 228.27 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005120 | 14/07/2023 | 137.11 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0005072 | 14/07/2023 | 1080.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE 06 VEICULOS DE PEQUENO PORTE 03 VEICULOS DE MEDIO PORTE E 06 VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122022 | 0004938 | 14/07/2023 | 61934.56 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07642022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005110 | 14/07/2023 | 2207.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/07/2023 | 619.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/07/2023 | 657.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005118 | 14/07/2023 | 485.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005088 | 14/07/2023 | 7920.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 NOVE PROCEDIMENTO DE CONSERVACAO DO CORPO A TANATOPRAXIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005096 | 14/07/2023 | 110.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005098 | 14/07/2023 | 10500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO URNAS FUNERARIAS E 01 UMA URNA FUNERARIA EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/07/2023 | 700.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE SOUSA NO EVENTO REGIONAL DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO DO ESTADO SOB CONTRATO N 5232023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005116 | 14/07/2023 | 4034.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/07/2023 | 2000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA COM VISTAS A CONCEDER RECURSO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA E DA CAPELA SAO PAULO APOSTOLO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005064 | 14/07/2023 | 250.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005066 | 14/07/2023 | 285.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/07/2023 | 685.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO COMPROMISSO 829750 OPERACAO 103011292 COM VIGENCIA PARA 31082023 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005091 | 14/07/2023 | 851.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/07/2023 | 5341.41 | 00036513911400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20222023 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005073 | 14/07/2023 | 1019.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COPOS DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005090 | 14/07/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005078 | 14/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005079 | 14/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005080 | 14/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005081 | 14/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005082 | 14/07/2023 | 13745.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/07/2023 | 377.26 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A MOMBACACE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/07/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/07/2023 | 3500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITACAO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 6742023 PRAZO DE VIGENCIA DE 10 DE JUNHO DE 2023 A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005112 | 14/07/2023 | 2866.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005114 | 14/07/2023 | 529.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005115 | 14/07/2023 | 1044.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004941 | 14/07/2023 | 18488.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005027 | 14/07/2023 | 672.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005028 | 14/07/2023 | 376.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005029 | 14/07/2023 | 2935.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005030 | 14/07/2023 | 938.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005031 | 14/07/2023 | 441.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005032 | 14/07/2023 | 388.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005033 | 14/07/2023 | 717.06 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005034 | 14/07/2023 | 738.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005035 | 14/07/2023 | 583.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005036 | 14/07/2023 | 461.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005037 | 14/07/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005038 | 14/07/2023 | 750.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005039 | 14/07/2023 | 4403.22 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005040 | 14/07/2023 | 3942.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005041 | 14/07/2023 | 1034.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005042 | 14/07/2023 | 4112.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005043 | 14/07/2023 | 701.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005044 | 14/07/2023 | 3812.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005045 | 14/07/2023 | 1889.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005046 | 14/07/2023 | 1889.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005047 | 14/07/2023 | 11082.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005048 | 14/07/2023 | 11082.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005049 | 14/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005050 | 14/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005051 | 14/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005052 | 14/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005053 | 14/07/2023 | 98.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005054 | 14/07/2023 | 25.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005055 | 14/07/2023 | 67.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005056 | 14/07/2023 | 177.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005057 | 14/07/2023 | 585.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005058 | 14/07/2023 | 1330.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005059 | 14/07/2023 | 3727.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005060 | 14/07/2023 | 1330.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005061 | 14/07/2023 | 3727.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005062 | 14/07/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005063 | 14/07/2023 | 4344.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005065 | 14/07/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005067 | 14/07/2023 | 24150.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005068 | 14/07/2023 | 4033.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005069 | 14/07/2023 | 1344.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005071 | 14/07/2023 | 2151.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/07/2023 | 1080.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA 12MM ERBUS DESTINADO AO PARQUE DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/07/2023 | 1200.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA DESTINDO AO PARQUE DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005092 | 14/07/2023 | 19502.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 98 NOVENTA E OITO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N° 004542021 DO PREGAO N 00622021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005093 | 14/07/2023 | 19502.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 98 NOVENTA E OITO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N° 004542021 DO PREGAO N 00622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005104 | 14/07/2023 | 175.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NPR3027 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00001681072440 | FRANCISCO JANAILTON DE SOUSZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SOB CONTRATO N 6682023 DO PERIODO DE 26 DE JUNHO DE 2023 A 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005109 | 14/07/2023 | 3455.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005117 | 14/07/2023 | 339.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/07/2023 | 505.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO DE N 6662023 NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005070 | 14/07/2023 | 566.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/07/2023 | 400.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM ATIVIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO DE PESSOAS NO EVENTO ARRAIAL DA LAGOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 6702023 COM VIGENCIA DE 29 DE JUNHO DE 2023 A 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/07/2023 | 400.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM ATIVIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO DE PESSOAS NO EVENTO ARRAIAL DA LAGOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 6692023 COM VIGENCIA DE 29 DE JUNHO DE 2023 A 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/07/2023 | 672.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DE CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO ARRAIAL DO COCO NOS DIAS 14 A 17 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 6712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/07/2023 | 582.00 | 00071102250465 | CAIO VINICIUS PINHEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DE CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO ARRAIAL DO COCO NOS DIAS 14 A 17 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 6722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/07/2023 | 582.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DE CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO ARRAIAL DO COCO NOS DIAS 14 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 6732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0004936 | 14/07/2023 | 124749.42 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/07/2023 | 1282.81 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSAPB SPC BRASIL SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005134 | 17/07/2023 | 339.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0004991 | 17/07/2023 | 146535.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA SINALIZACAO VIARIA SENDO ELES TACHOES TACHINHOS COLA PARA TACHAO TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA E SOLVENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA STTRANS A CARGO DA MESMA CONFORME PREGAO ELETRONICA N 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0004992 | 17/07/2023 | 11700.00 | 49997888000178 | COMERCIAL NOVA ERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA SINALIZACAO VIARIA SENDO ELES TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA COR BRANCA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA STTRANS A CARGO DA MESMA CONFORME PREGAO ELETRONICA N 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00011622306490 | JARBAS DINIZ PEDROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6672023 NO PERIODO DE 26 DE JUNHO DE 2023 A 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005123 | 17/07/2023 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA DO TIPO ROLO COMPACTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 04112023 E PREGAO N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005129 | 17/07/2023 | 5456.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/07/2023 | 447.18 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/07/2023 | 189.98 | 00064577198487 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 PARA FAZER PARTE COMO SUPLENTE ESCOLHIDA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005127 | 17/07/2023 | 6698.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/07/2023 | 13606.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062023 VENCIMENTO 25072023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005130 | 17/07/2023 | 1474.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005132 | 17/07/2023 | 169.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230546421 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005128 | 17/07/2023 | 6655.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/07/2023 | 950.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005133 | 17/07/2023 | 220.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005135 | 17/07/2023 | 2.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETAS E SUPORTE DE CARDAN PARA O ONIBUS OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0972022 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2785. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005138 | 17/07/2023 | 12755.44 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005141 | 17/07/2023 | 4460.03 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005145 | 17/07/2023 | 2125.07 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005148 | 17/07/2023 | 216.46 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004956 | 17/07/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22052023 A 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004957 | 17/07/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22062023 A 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005131 | 17/07/2023 | 457.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/07/2023 | 598.66 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO E ENCONTRO JUNTO AO IPHAEP TRATAR ASSUNTOS DESTE ORGAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO CIRCULAR N0862023PMSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/07/2023 | 2300.00 | 00004268894446 | MANOEL MISSIAS DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 6612023 NO PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005195 | 18/07/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVF5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005206 | 18/07/2023 | 1416.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005207 | 18/07/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005246 | 18/07/2023 | 52734.00 | 45557614000107 | SERESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISTROMPETE TROMBONE BAIXO DE VARA BOMBARDINOEUPHONIUM BOMBARDAOTUBA 34 E CAIXA TENOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE EDUCACAO A CAGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005247 | 18/07/2023 | 18260.00 | 46700625000167 | BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISFLUGELHORNFLISCORNE MDELO INTERMEDIARIO TROMBONE TENOR DE VARA LIRA JUVENIL 25 TECLAS E ESTANTE DE PARTITURA DOBRAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE EDUCACAO A CAGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005248 | 18/07/2023 | 4176.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISPAR PRATO DE BANDA DE MARCIAL E TENORQUINTOM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE EDUCACAO A CAGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005233 | 18/07/2023 | 864.44 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005234 | 18/07/2023 | 288.93 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005235 | 18/07/2023 | 133.84 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005236 | 18/07/2023 | 20.79 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005237 | 18/07/2023 | 5294.70 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005238 | 18/07/2023 | 1769.71 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005239 | 18/07/2023 | 819.79 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005240 | 18/07/2023 | 127.30 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005241 | 18/07/2023 | 108.05 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005242 | 18/07/2023 | 36.12 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005243 | 18/07/2023 | 16.73 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005244 | 18/07/2023 | 2.60 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182022 | 0005101 | 18/07/2023 | 26515.17 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/07/2023 | 135.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005196 | 18/07/2023 | 3530.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS SUSPENSAO E CAMBAHGENS DOS VEICULOS PLACAS QFX2C13QFX2213QFU4H04 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005203 | 18/07/2023 | 590.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGEM DOS VEICULOS PLACAS MNN2462OFG4625QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005201 | 18/07/2023 | 170.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFL4314 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/07/2023 | 1375.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLUNA DE ACO DE INOX DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/07/2023 | 1660.14 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005197 | 18/07/2023 | 1165.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS SUSPENSAO E CAMBAHGENS DOS VEICULOS PLACAS QFJ3A96QFZ9F54QSM9F29QSM9E89RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005198 | 18/07/2023 | 1280.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PLACAS NQD7734OGF4490RLY0D87 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005169 | 18/07/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005170 | 18/07/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000222022 | 0005087 | 18/07/2023 | 1065929.74 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03352023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005200 | 18/07/2023 | 145.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0005204 | 18/07/2023 | 3480.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005214 | 18/07/2023 | 1994.24 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005209 | 19/07/2023 | 6990.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005191 | 19/07/2023 | 1921.50 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005183 | 19/07/2023 | 23040.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12M ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 96 NOVENTA E SEIS CARRADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005184 | 19/07/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005185 | 19/07/2023 | 24072.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 236DUZENTOS E TRINTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005186 | 19/07/2023 | 49852.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 484QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005187 | 19/07/2023 | 6242.70 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES TRATOR MULTI 10W30BD20 OLEO DULUB DIESEL DULUB HIDRAULICO E MOBIL DELVAC SUPER DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF5228 PATROL PAC ENCHEDEIRA PAC E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005188 | 19/07/2023 | 12384.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005189 | 19/07/2023 | 9929.55 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 795 SETENTA E NOVE PONTO CINCO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005190 | 19/07/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18062023 A 17072023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005265 | 19/07/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005268 | 19/07/2023 | 2076.40 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 8 METROS DE PORTA DE FERRO DO ITEM 17 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005273 | 19/07/2023 | 3120.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SINALIZADORES DE PASSAGEM MOLHADA 12 DO ITEM 35 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005278 | 19/07/2023 | 3120.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SINALIZADORES DE PASSAGEM MOLHADA 12 DO ITEM 35 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/07/2023 | 2597.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005270 | 19/07/2023 | 3498.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 4 UNIDADES DE PORTA PRENSADA ITEM 01 E DE 20 METROS DE FORRA DE PORTA DE MADEIRA DO ITEM 10 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/07/2023 | 36228.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PROT DO MUNICIPIO COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/07/2023 | 193345.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/07/2023 | 2845.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/07/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 24032024 TERMO DE COMPROMISSO 887700 OPERACAO 106389612 MUNICIPIO SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/07/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042024 TERMO DE COMPROMISSO 886795 OPERACAO 106335809 MUNICIPIO SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/07/2023 | 6249.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/07/2023 | 320.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS ECPF MODELO A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/07/2023 | 3989.42 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA DE IDA DE RECIFEPE A BRASILIADF NO DIA 31072023 E VOLTA DE BRASILIADF A RECIFEPE NO DIA 04082023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/07/2023 | 8043.22 | 00008404989427 | FRANCISCA ALANA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080037076.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/07/2023 | 2632.01 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080037076.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/07/2023 | 7911.30 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080143708.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/07/2023 | 2240.12 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080143708.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/07/2023 | 1549.30 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080372531.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/07/2023 | 8366.96 | 00001403351457 | ALTOBELE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080530358.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/07/2023 | 2848.67 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080530358.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0005245 | 19/07/2023 | 191652.26 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/07/2023 | 35651.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/07/2023 | 1209.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 PROT COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/07/2023 | 25060.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PROT COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/07/2023 | 6758.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/07/2023 | 374043.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/07/2023 | 63491.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/07/2023 | 3323.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/07/2023 | 2920.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/07/2023 | 2767.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/07/2023 | 1262.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL IGDPBF COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/07/2023 | 2385.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CASA LAR SERV. DE ACOLIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PROT COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/07/2023 | 2552.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CASA LAR SERV. DE ACOLIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005311 | 20/07/2023 | 311.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005312 | 20/07/2023 | 659.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005315 | 20/07/2023 | 1375.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005324 | 20/07/2023 | 16.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005327 | 20/07/2023 | 244.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/07/2023 | 189.98 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA FISCALIZACAO IN LOCO DA CARGA PATRIMONIAL DA CASA DE SOUSA MARIA ESTRELA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005343 | 20/07/2023 | 2069.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005337 | 20/07/2023 | 291.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005342 | 20/07/2023 | 1786.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005317 | 20/07/2023 | 332.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005330 | 20/07/2023 | 92.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005275 | 20/07/2023 | 3456.75 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 33 CADEIRAS DE FERRO DO ITEM 2 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005383 | 20/07/2023 | 2276.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005277 | 20/07/2023 | 4463.56 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 33 MESINHAS ESCOLARES DO ITEM 6 E 386 METROS DE PORTA DE FERRO DO ITEM 1 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/07/2023 | 5618.92 | 00060241004420 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080240737.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/07/2023 | 1526.24 | 00012154387454 | ANDRE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080567973.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/07/2023 | 1810.28 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080473542.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/07/2023 | 3652.92 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080616524.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/07/2023 | 3052.73 | 00039576329434 | LUIZA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080771724.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/07/2023 | 4386.95 | 00026311267420 | MARIA DE FATIMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080119714.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/07/2023 | 4106.50 | 00016121805404 | MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080119896.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/07/2023 | 3487.41 | 00060120878453 | MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080132619.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/07/2023 | 3514.37 | 00041463188404 | FRANCISCA JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080864572.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/07/2023 | 3819.38 | 00039575772415 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080555556.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/07/2023 | 3487.41 | 00039575691415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080864657.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/07/2023 | 1846.72 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080215692.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/07/2023 | 8399.81 | 00000782758495 | EMERSON DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080215692.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/07/2023 | 7701.68 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080125153.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/07/2023 | 2400.52 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080125153.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/07/2023 | 4515.44 | 00051839016434 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080318228.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/07/2023 | 7810.46 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080318228.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/07/2023 | 143.55 | 00051839016434 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080318228.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/07/2023 | 143.55 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080318228.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/07/2023 | 812.72 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080318228.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/07/2023 | 250.00 | 00006176358469 | ANA LACERDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/07/2023 | 400.00 | 00007309835441 | ANDRESSA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/07/2023 | 350.00 | 00012082172406 | ELTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008751499444 | FRANCISCA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/07/2023 | 250.00 | 00095191208404 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/07/2023 | 250.00 | 00006895470301 | KASILIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/07/2023 | 300.00 | 00097884600463 | MARIA GORETTI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/07/2023 | 250.00 | 00036815896404 | POSSIDONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/07/2023 | 250.00 | 00007918820479 | ROSANGELA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/07/2023 | 250.00 | 00010185970427 | RUBIA ERLANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/07/2023 | 13480.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/07/2023 | 1017.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 25072023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005319 | 20/07/2023 | 753.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/07/2023 | 500.00 | 00041463820410 | JOSE GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005333 | 20/07/2023 | 1398.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005347 | 20/07/2023 | 1741.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005340 | 20/07/2023 | 5064.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/07/2023 | 143.26 | 00004023757420 | JOSÉ ABRANTES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0503.9145 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005320 | 20/07/2023 | 213.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005334 | 20/07/2023 | 1878.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005341 | 20/07/2023 | 5375.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005344 | 20/07/2023 | 3719.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005345 | 20/07/2023 | 3346.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005310 | 20/07/2023 | 247.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005313 | 20/07/2023 | 265.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005314 | 20/07/2023 | 537.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005316 | 20/07/2023 | 1198.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005322 | 20/07/2023 | 2838.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005325 | 20/07/2023 | 3.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005326 | 20/07/2023 | 593.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005328 | 20/07/2023 | 5089.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005329 | 20/07/2023 | 1120.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/07/2023 | 189.98 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/07/2023 | 359.74 | 00008090576460 | ITALA RAYANE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005308 | 20/07/2023 | 3280.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 800 METRO DE PORTAO DE FERRO DO ITEM 34 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005318 | 20/07/2023 | 2676.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005332 | 20/07/2023 | 4888.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005249 | 20/07/2023 | 115808.63 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005321 | 20/07/2023 | 29.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005335 | 20/07/2023 | 551.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005352 | 20/07/2023 | 1095.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005331 | 20/07/2023 | 357.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA JULHO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005336 | 20/07/2023 | 369.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005250 | 20/07/2023 | 23040.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005251 | 20/07/2023 | 33840.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12M ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 282 DUZENTOS E OITENTA E DUAS CARRADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005346 | 20/07/2023 | 625.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005348 | 20/07/2023 | 1046.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SALA DA ZELADORA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005349 | 20/07/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005350 | 20/07/2023 | 2944.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005351 | 20/07/2023 | 3377.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005353 | 20/07/2023 | 4112.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005354 | 20/07/2023 | 111.72 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005355 | 20/07/2023 | 121.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005356 | 20/07/2023 | 1943.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005357 | 20/07/2023 | 3005.73 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005358 | 20/07/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005359 | 20/07/2023 | 140.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005360 | 20/07/2023 | 99.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005361 | 20/07/2023 | 4112.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005363 | 20/07/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005364 | 20/07/2023 | 4112.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005365 | 20/07/2023 | 777.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005366 | 20/07/2023 | 439.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005367 | 20/07/2023 | 2935.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005368 | 20/07/2023 | 1576.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005370 | 20/07/2023 | 244.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005371 | 20/07/2023 | 1660.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005372 | 20/07/2023 | 496.43 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005373 | 20/07/2023 | 2935.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005374 | 20/07/2023 | 2759.61 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005375 | 20/07/2023 | 132.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005376 | 20/07/2023 | 1089.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005377 | 20/07/2023 | 996.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005378 | 20/07/2023 | 664.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005379 | 20/07/2023 | 765.31 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005380 | 20/07/2023 | 219.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005381 | 20/07/2023 | 292.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005382 | 20/07/2023 | 3749.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005395 | 21/07/2023 | 119.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/07/2023 | 4268.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023COM VENCIMENTO EM 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/07/2023 | 647.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/07/2023 | 23916.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 28072023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/07/2023 | 421.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/07/2023 | 294.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005408 | 21/07/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/07/2023 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL ECPF MODELO A1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230548253 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005391 | 21/07/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE PARA ELABORACAO DO MAPA DO MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/07/2023 | 300.00 | 00085375837404 | FRANCISCA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/07/2023 | 3250.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 7562023 DURANTE O PERIODO DE 1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005398 | 21/07/2023 | 2320.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0005403 | 21/07/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE JULHO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005409 | 21/07/2023 | 45193.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS LOCACAO DE 24 BANHEIROS LOCACAO DE 01 PALCO 12MX08M 02 LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 01 SERVICO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE 01 SERVICO DE ILUMINACAO DE PALCO DE MEDIO PORTE 100M DE GRID Q50 02 CAMARIM PADRAO E 01 PAINEL DE LED 04X02M UTILIZADOS NA ESTRUTURA DO ARRAIAL DO DISTRITO LAGOA DOS ESTRELAS E DEMAIS SOLENIDADES INAUGURACOES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE JUNHO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005414 | 21/07/2023 | 4420.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA - JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET UTILIZADOS NAS ACOES REALIZACOES INAUGURACOES EVENTOS E SOLENIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA N 272023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005415 | 21/07/2023 | 3185.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA - JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET UTILIZADOS NAS ACOES REALIZACOES INAUGURACOES EVENTOS E SOLENIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA N 272023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005416 | 21/07/2023 | 3575.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA - JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET UTILIZADOS NAS ACOES REALIZACOES INAUGURACOES EVENTOS E SOLENIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA N 272023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/07/2023 | 1150.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO EM EVENTOS CULTURAIS E SOLENIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 5242023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005404 | 21/07/2023 | 2110.21 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005405 | 21/07/2023 | 705.32 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005406 | 21/07/2023 | 326.73 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005407 | 21/07/2023 | 50.74 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005410 | 21/07/2023 | 5190.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/07/2023 | 48561.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28072023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/07/2023 | 460.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 7572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ (O MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0005259 | 21/07/2023 | 33330.00 | 03372105000160 | BKL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 07472022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/07/2023 | 3815.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28072023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005394 | 21/07/2023 | 286.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/07/2023 | 1302.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/07/2023 | 2650.00 | 00005654453408 | DAGIANA DE MELO PAMPLONA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CONFECCAO DOS FIGURINOS JUNINOS DOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISITIDOS PELO CRASCENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/07/2023 | 2850.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO COM ATIVIDADE NO CRASCENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 4432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/07/2023 | 2900.00 | 00005125186457 | JOAQUINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CONFECCAO DOS FIGURINOS DOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISITIDOS PELO CRASCENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/07/2023 | 2650.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8262023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/07/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N8272023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/07/2023 | 30000.00 | 40729318000122 | LINS SEVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 INSCRICOES PARA PROFESSORES DOS ANOS FINAIS E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO DE SOUSA PB NO ENCONTRO DE EDUCADORES DO ALTO SERTAO DA PARAIBA NO DIA 28072023 TENDO COMO TEMA CENARIOS SIGNIFICATIVOS PARA EDUCACAO DO FUTURO FORTALECENDO GESTAO E TRANSFORMANDO A DOCENCIA COM OS PALETRANTES CELSO VASCONCELOS KARLA PRISCILA ROSA ALEGRIA E DANIEL BRANDAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/07/2023 | 1386.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8282023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/07/2023 | 1197.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8292023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8302023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8312023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/07/2023 | 1512.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8332023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/07/2023 | 2862.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8322023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005435 | 24/07/2023 | 300.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005338 | 24/07/2023 | 35235.33 | 30482972000120 | CONSTRUMAIS EMPREEENDIMENTOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 04352022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6772023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6782023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6792023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6802023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6812023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6992023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6822023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6982023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6832023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6842023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6852023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6862023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6872023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6882023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6892023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6902023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6912023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6922023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6932023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6942023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6952023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6962023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8512023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6972023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/07/2023 | 2438.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8532023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/07/2023 | 2214.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 8542023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/07/2023 | 1638.00 | 00015435585422 | FABRICIO FAGNER ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8552023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/07/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8562023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00005634427436 | FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8572023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/07/2023 | 1575.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8582023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/07/2023 | 1638.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00086628008584 | JORGE AGRIPINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/07/2023 | 1638.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8112023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/07/2023 | 1260.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/07/2023 | 2862.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8122023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8132023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/07/2023 | 2862.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/07/2023 | 1638.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8142023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8152023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/07/2023 | 1512.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00016173349442 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/07/2023 | 2438.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/07/2023 | 1722.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/07/2023 | 2862.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/07/2023 | 1134.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8162023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/07/2023 | 1260.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00071729951473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8172023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/07/2023 | 1260.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8182023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8192023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/07/2023 | 2756.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/07/2023 | 1701.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8202023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/07/2023 | 2226.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/07/2023 | 2226.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/07/2023 | 2214.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8222023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8212023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/07/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/07/2023 | 1260.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8232023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/07/2023 | 2226.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/07/2023 | 2650.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8242023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 7972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/07/2023 | 1323.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8252023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005557 | 25/07/2023 | 22164.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005558 | 25/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005559 | 25/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005560 | 25/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005561 | 25/07/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005562 | 25/07/2023 | 9259.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DIAMETRO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005564 | 25/07/2023 | 11295.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DIAMETRO 12 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005566 | 25/07/2023 | 5964.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO BITOLA 50MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005567 | 25/07/2023 | 2572.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO BITOLA 42MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005569 | 25/07/2023 | 5667.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PI 4 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005581 | 25/07/2023 | 3560.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 10.00R20 146143L DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF5228 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/07/2023 | 1323.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 7902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/07/2023 | 9000.00 | 00054918421415 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOS PERSONALIZADOS PARA KITS DO PROGRAMA MEU BEBE NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. ATENDENDO AO CONTRATO DE N 5562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/07/2023 | 863.10 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CUBA DE INOX PRIME CVALVULA 50X40 DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0005571 | 25/07/2023 | 3020.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/07/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4560 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28042023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005425 | 25/07/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005426 | 25/07/2023 | 2595.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/07/2023 | 2108.00 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTROS DE IMOVEIS DE SOUSA RELATIVOS ATAS CERTIDOES FIRMAS E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005427 | 25/07/2023 | 1816.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0005576 | 25/07/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005565 | 25/07/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/07/2023 | 240.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE JANEIRO FEVEREIROMARCO2023 TELEFONE N 35211042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005582 | 25/07/2023 | 2180.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22550R17 DURABLE TOURING DR01 94V TL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG4164 DA FROTA DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/07/2023 | 3066.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005574 | 25/07/2023 | 277.57 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005575 | 25/07/2023 | 43.72 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0005577 | 25/07/2023 | 5700.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME DISPENSA N 000602023 DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005578 | 25/07/2023 | 92.78 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005579 | 25/07/2023 | 42.98 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005580 | 25/07/2023 | 6.67 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005583 | 25/07/2023 | 1212.73 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005584 | 25/07/2023 | 405.35 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005585 | 25/07/2023 | 187.77 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005586 | 25/07/2023 | 29.15 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000852023 | 0005587 | 25/07/2023 | 26500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EM BRAILLE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA CONFORME DISPENSA N 000852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/07/2023 | 2069.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO MARCA CHEVROLET PLACA QFQ0J32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/07/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MARCA CHEVROLET PLACA QFQ0J32 E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005428 | 25/07/2023 | 8381.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005429 | 25/07/2023 | 13441.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005431 | 25/07/2023 | 4492.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005432 | 25/07/2023 | 2081.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005433 | 25/07/2023 | 323.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005397 | 25/07/2023 | 194307.07 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06152022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000902023 | 0005563 | 25/07/2023 | 14340.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0005573 | 25/07/2023 | 680.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/07/2023 | 1820.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC ESPORTE E LAZER EST LOTACAO 94 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/07/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ESPORTE E LAZER COM LOTACAO 95 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/07/2023 | 40685.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST LOTACAO 66 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/07/2023 | 22693.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA EST LOTACAO 67 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/07/2023 | 19127.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA COM LOTACAO 69 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/07/2023 | 12618.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 125 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/07/2023 | 14189.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF LOTACAO 112 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/07/2023 | 13541.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR LOTACAO 56 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/07/2023 | 12458.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT LOTACAO 120 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/07/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE UM ESCRITORIO DE ADVOCACIA COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS SERVICOS PROGRAMAS E GESTAO DOS SUAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATOCPL N 5152023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/07/2023 | 10855.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COM LOTACAO 96 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/07/2023 | 5181.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EST LOTACAO 127 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/07/2023 | 9958.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC COMUNICACAO SOCIAL COM LOTACAO 97 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/07/2023 | 280.00 | 00043645950478 | FRANKLIN BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE GELADEIRA PERTENCENTE A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/07/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE COM LOTACAO 51 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/07/2023 | 32223.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO COM LOTACAO 55 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/07/2023 | 3315.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EST LOTACAO 57 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/07/2023 | 15580.67 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE EST LOTACAO 58 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/07/2023 | 12850.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO GAB DO VICE PREFEITO COM LOTACAO 59 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/07/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL LOTACAO 100 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/07/2023 | 30665.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE PROCON LOTACAO 106 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005665 | 26/07/2023 | 1050.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005666 | 26/07/2023 | 530.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005668 | 26/07/2023 | 140.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/07/2023 | 33736.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS COM LOTACAO 75 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/07/2023 | 6197.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST LOTACAO 76 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/07/2023 | 161232.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS DEP RENDAS EST LOTACAO 77 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/07/2023 | 34759.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO COM LOTACAO 88 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/07/2023 | 47837.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO EST LOTACAO 89 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/07/2023 | 1667.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT LOTACAO 119 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/07/2023 | 2263.00 | 00004004313430 | MARIA DE OLIVEIRA EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080364324.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/07/2023 | 24558.78 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COM LOTACAO 50 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/07/2023 | 18864.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EST LOTACAO 60 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/07/2023 | 728.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/07/2023 | 24702.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO COM LOTACAO 61 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/07/2023 | 22583.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO MANUT EST LOTACAO 62 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/07/2023 | 13546.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO DRH EST LOTACAO 64 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/07/2023 | 14456.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO EST LOTACAO 04 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/07/2023 | 13488.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 53 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/07/2023 | 55375.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTACAO 78 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/07/2023 | 30441.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST LOTACAO 79 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/07/2023 | 14393.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST LOTACAO 98 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/07/2023 | 15092.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/07/2023 | 18447.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT LOTACAO 104 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/07/2023 | 12140.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT LOTACAO 110 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/07/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA NO EVENTO DO PROCAD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/07/2023 | 179.87 | 00073899593472 | ZENILDA GALDINO ALVES 49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005661 | 26/07/2023 | 26976.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200DUZENTAS UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 892023 PREGAO N 000032023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/07/2023 | 49433.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA COM LOTACAO 83 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/07/2023 | 31259.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA EST LOTACAO 84 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/07/2023 | 172594.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTUA PROT LOTACAO 109 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/07/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005655 | 26/07/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005656 | 26/07/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/07/2023 | 2200.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005667 | 26/07/2023 | 977.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NPR3027 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005669 | 26/07/2023 | 17250.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005670 | 26/07/2023 | 11385.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/07/2023 | 2756.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 8522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/07/2023 | 23793.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM LOTACAO 81 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/07/2023 | 3559.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO EST LOTACAO 90 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/07/2023 | 15755.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO COM LOTACAO 101 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/07/2023 | 19485.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM LOTACAO 91 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/07/2023 | 71058.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST LOTACAO 92 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005664 | 26/07/2023 | 4659.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS MOTOS PLACAS QFI3837 MOV2985 E NPT1262 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/07/2023 | 24970.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA EST LOTACAO 65 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/07/2023 | 22499.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA COM LOTACAO 85 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/07/2023 | 8093.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT LOTACAO 107 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005596 | 27/07/2023 | 1344.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 17570R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOK7416 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005597 | 27/07/2023 | 3140.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 24570R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN3230 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/07/2023 | 330.85 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SELANTE PU40 E PISTOLA DE SILICONE 9POL DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005588 | 27/07/2023 | 4032.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 PNEUS 17570R13 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFJ3096 OFL5077 E OFL5097 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005592 | 27/07/2023 | 5273.60 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 PNEUS 22570R16 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NOD7734 E OGF4490 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005594 | 27/07/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 22570R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY0987 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/07/2023 | 2600.00 | 00071695059409 | EMANUEL MENDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IFPB REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DE JULHO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/07/2023 | 1940.07 | 00070259498416 | POLIANA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20212022 13 DE FERIAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005591 | 27/07/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 22570R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFU4704 DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005599 | 27/07/2023 | 1584.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 19565R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE7256 DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/07/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10072023 A 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/07/2023 | 37250.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31072023 VENCIMENTO 31072023 CODIGO 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/07/2023 | 76365.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31052023 VENCIMENTO 31072023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/07/2023 | 217003.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31052023 VENCIMENTO 31072023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23170.42604221 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005695 | 28/07/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005696 | 28/07/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/07/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/07/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0005671 | 28/07/2023 | 174552.49 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06862022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132022 | 0005674 | 28/07/2023 | 41405.57 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07562022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102022 | 0005675 | 28/07/2023 | 46632.25 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI - IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07622022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/07/2023 | 289183.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 VAAT LOTACAO 46 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/07/2023 | 6744.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 30 PROT LOTACAO 48 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/07/2023 | 54823.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO COM LOTACAO 68 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/07/2023 | 123871.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EST LOTACAO 70 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/07/2023 | 252958.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 EST LOTACAO 71 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/07/2023 | 1459385.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EST LOTACAO 72 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/07/2023 | 120699.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST LOTACAO 93 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/07/2023 | 141909.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO MDE PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/07/2023 | 38068.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT LOTACAO 47 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005704 | 28/07/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/07/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/07/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005689 | 28/07/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005685 | 28/07/2023 | 3500.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 05 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 15 17 22 29 e 30062023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/07/2023 | 11720.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/07/2023 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO CONTRIBUICAO A AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL SOUSA ESPORTE CLUBE A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM VISTAS A DESENVOLVER O FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/07/2023 | 36.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005735 | 31/07/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005690 | 31/07/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005702 | 31/07/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005725 | 31/07/2023 | 619.58 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005728 | 31/07/2023 | 192.76 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005730 | 31/07/2023 | 115.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005731 | 31/07/2023 | 420.14 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005732 | 31/07/2023 | 114.18 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7892. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 47.3960. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 55.9539. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/07/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005714 | 31/07/2023 | 6208.20 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005715 | 31/07/2023 | 199.02 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005717 | 31/07/2023 | 144.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005718 | 31/07/2023 | 216.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005723 | 31/07/2023 | 66.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005734 | 31/07/2023 | 237.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005737 | 31/07/2023 | 377.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005740 | 31/07/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005746 | 31/07/2023 | 24960.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 104CENTO E QUATRO HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005748 | 31/07/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005749 | 31/07/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005750 | 31/07/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005752 | 31/07/2023 | 59760.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 498QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO CARRADAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005753 | 31/07/2023 | 18905.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 95NOVENTA E CINCOHORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005754 | 31/07/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 100CEM HORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005755 | 31/07/2023 | 12480.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOSL SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005756 | 31/07/2023 | 13416.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 104CENTO E QUATRO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005757 | 31/07/2023 | 54178.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 526QUINHENTOS E VINTE E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005692 | 31/07/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005699 | 31/07/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005724 | 31/07/2023 | 474.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO CENTRAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005747 | 31/07/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/07/2023 | 455.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/07/2023 | 224.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005719 | 31/07/2023 | 324.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/07/2023 | 3851.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005694 | 31/07/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005700 | 31/07/2023 | 5530.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CATORZE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005701 | 31/07/2023 | 525.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/07/2023 | 1323.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8352023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/07/2023 | 1323.00 | 00001557837422 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8372023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JUNLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/07/2023 | 2756.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 832023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/07/2023 | 2756.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8362023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/07/2023 | 1323.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8342023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JUHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005726 | 31/07/2023 | 320.94 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005727 | 31/07/2023 | 165.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005729 | 31/07/2023 | 284.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005733 | 31/07/2023 | 115.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005736 | 31/07/2023 | 910.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005741 | 31/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005742 | 31/07/2023 | 5498.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005743 | 31/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005744 | 31/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005745 | 31/07/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005722 | 31/07/2023 | 7672.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/07/2023 | 448.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/07/2023 | 141909.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO MDE PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/07/2023 | 2154.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 149012 PAGO PELA CONTA 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/07/2023 | 1658.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/07/2023 | 9437.14 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO FISCAL PROCESSO N° 000055956.2013.4.05.8202 ACAO COM TRANSITO NA 8 VARA FEDERAL DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA TRF DA 5 REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/07/2023 | 7434.24 | 00008785588458 | PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080298051.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005716 | 31/07/2023 | 528.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005738 | 31/07/2023 | 240.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/07/2023 | 6563.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005720 | 31/07/2023 | 61.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/07/2023 | 3513.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/07/2023 | 1683.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/07/2023 | 107.26 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE JULHO2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/07/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/07/2023 | 5.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/07/2023 | 0.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/07/2023 | 3329.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/07/2023 | 40960.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/07/2023 | 5634.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/07/2023 | 15408.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/07/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM JUNHO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/07/2023 | 15157.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DARF RFB PGTO DARF SIST. DARA MES DE JULHO DE 2023 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/07/2023 | 127704.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME RFB RET DARF MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/07/2023 | 69238.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31052023 VENCIMENTO 31052023 CODIGO 6063 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/07/2023 | 50.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005697 | 31/07/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA E SOUSA A CARGO DOGABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005698 | 31/07/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA E SOUSA A CARGO DOGABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005713 | 31/07/2023 | 2320.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005721 | 31/07/2023 | 66.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005739 | 31/07/2023 | 234.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005751 | 31/07/2023 | 7918.80 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 38 PLACAS COM ESTRUTURA DE ACM 18 ADESIVOS JATEADOS PARA APLICACAO EM VIDRO 18 PLACAS DE VIDRO DE 8MM COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNOCONFORME PREGAO N 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/07/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/07/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de JULHO de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/08/2023 | 1494.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/08/2023 | 1751.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005826 | 01/08/2023 | 578.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005827 | 01/08/2023 | 672.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005828 | 01/08/2023 | 4927.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/08/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005830 | 01/08/2023 | 2712.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/08/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/08/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/08/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/08/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/08/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005854 | 01/08/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 ATE 30062023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005835 | 01/08/2023 | 379.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005824 | 01/08/2023 | 634.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005846 | 01/08/2023 | 242.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0005856 | 01/08/2023 | 1516.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01062023 ATE 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/08/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A OCORRER NESTE DIA 02082023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005820 | 01/08/2023 | 1946.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005847 | 01/08/2023 | 343.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0005776 | 01/08/2023 | 5467.60 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18640DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA COPIAS COLORIDAS E 11750ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA COPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0005777 | 01/08/2023 | 5467.60 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18640DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA COPIAS COLORIDAS E 11750ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA COPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0005779 | 01/08/2023 | 5467.60 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18640DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA COPIAS COLORIDAS E 11750ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA COPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0005780 | 01/08/2023 | 5467.60 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18640DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA COPIAS COLORIDAS E 11750ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA COPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005795 | 01/08/2023 | 22413.32 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005798 | 01/08/2023 | 7491.48 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005800 | 01/08/2023 | 3470.32 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005802 | 01/08/2023 | 538.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/08/2023 | 334.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO CRONOS FIAT PLACA SLD9A80 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/08/2023 | 140.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MARCACRONOS FIATPLACA SLD9A80 E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/08/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/08/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/08/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/08/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0005852 | 01/08/2023 | 2072.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01062023 ATE 30062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005819 | 01/08/2023 | 13403.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR SAL REFINADO FERMENTO BIOLOGICO SECO E REFORCADOR DE MASSA PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/08/2023 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A MOMBACACE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRO TUTELAR PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005838 | 01/08/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005842 | 01/08/2023 | 1866.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005844 | 01/08/2023 | 1229.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0005806 | 01/08/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005809 | 01/08/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005812 | 01/08/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005758 | 01/08/2023 | 10379.97 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005759 | 01/08/2023 | 6919.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005760 | 01/08/2023 | 6919.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005761 | 01/08/2023 | 6919.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005762 | 01/08/2023 | 4722.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PI 4 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005765 | 01/08/2023 | 2833.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PI 4 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005766 | 01/08/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005767 | 01/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005768 | 01/08/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO 01072023 A 31072023 CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005769 | 01/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/08/2023 | 533.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005771 | 01/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005772 | 01/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005773 | 01/08/2023 | 10426.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 12 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005774 | 01/08/2023 | 6951.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 12 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005775 | 01/08/2023 | 7081.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005778 | 01/08/2023 | 9259.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005781 | 01/08/2023 | 2683.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 5MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005782 | 01/08/2023 | 5840.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005783 | 01/08/2023 | 2236.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 5MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005784 | 01/08/2023 | 3510.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005785 | 01/08/2023 | 2534.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO DE 5MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005786 | 01/08/2023 | 4129.07 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005787 | 01/08/2023 | 2217.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO DE 42MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005788 | 01/08/2023 | 1596.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO DE 42MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005790 | 01/08/2023 | 1166.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005791 | 01/08/2023 | 4999.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005792 | 01/08/2023 | 166.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005793 | 01/08/2023 | 1999.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005794 | 01/08/2023 | 2056.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005796 | 01/08/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005797 | 01/08/2023 | 544.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005799 | 01/08/2023 | 544.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005801 | 01/08/2023 | 2056.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005803 | 01/08/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005804 | 01/08/2023 | 166.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005805 | 01/08/2023 | 166.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005807 | 01/08/2023 | 194.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005808 | 01/08/2023 | 1089.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005810 | 01/08/2023 | 73.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005811 | 01/08/2023 | 999.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005815 | 01/08/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005816 | 01/08/2023 | 5490.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 122CENTO E VINTE E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005817 | 01/08/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005821 | 01/08/2023 | 641.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005832 | 01/08/2023 | 3758.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005818 | 01/08/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005837 | 01/08/2023 | 362.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005839 | 01/08/2023 | 1468.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005845 | 01/08/2023 | 901.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005848 | 01/08/2023 | 645.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005869 | 02/08/2023 | 2402.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005863 | 02/08/2023 | 509.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005864 | 02/08/2023 | 1879.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005849 | 02/08/2023 | 4910.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005850 | 02/08/2023 | 12191.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005851 | 02/08/2023 | 23535.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE VEGALHOES DE FERRO CA50 58 12 516 E 38 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005853 | 02/08/2023 | 5880.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND CPII 50KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005855 | 02/08/2023 | 5880.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND CPII 50KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005857 | 02/08/2023 | 5880.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND CPII 50KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005858 | 02/08/2023 | 5880.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND CPII 50KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005859 | 02/08/2023 | 3960.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005862 | 02/08/2023 | 3960.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005865 | 02/08/2023 | 3960.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005866 | 02/08/2023 | 3960.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005872 | 02/08/2023 | 620.10 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO NERVURA PREMOLDADA P LAJE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005874 | 02/08/2023 | 4058.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005877 | 02/08/2023 | 3103.20 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS TIPO ORNATO DE CONCRETO 50X50 E PISO TATIL DE CONCRETO 25X25CM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005878 | 02/08/2023 | 123995.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005879 | 02/08/2023 | 5742.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO 08X01MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005880 | 02/08/2023 | 2492.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO TUDO DE CONCRETO ARMADO 06X01 E BANCO DE CONCRETO 150MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005881 | 02/08/2023 | 3839.39 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL DE CONCRETO 25X25CM E TUBO DE CONCRETO ARMADO 06X10MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005882 | 02/08/2023 | 979.84 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL DE CONCRETO 25X25CM TUDO DE CONCRETO ARMADO 06X10MT E TUDO DE CONCRETO ARMADO 08X10MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005883 | 02/08/2023 | 7978.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO MEIO FIO DE CONCRETO TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10X10X015MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005884 | 02/08/2023 | 3294.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO 12X10MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005886 | 02/08/2023 | 6588.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO 12X10MT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005888 | 02/08/2023 | 5016.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO PISO CONCRETO INTERTRAVADO 10X20X4CM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005891 | 02/08/2023 | 5985.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO BLCO DE LAJE NERVURA PREMOLDADA P LAJE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005894 | 02/08/2023 | 5024.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TAMPA CONCRETO ARMADO 090 X 090 E BANCO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005895 | 02/08/2023 | 1952.70 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO TUBO DE CONCRETO ARMADO 040 X 100 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005896 | 02/08/2023 | 3815.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO DE CONCRETO E TAMPA CONCRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0005897 | 02/08/2023 | 8932.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO TUBO DE CONCRETO ARMADO 080 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0005901 | 02/08/2023 | 27073.20 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 175.8 CENTO E SETENTA E CINCO HORAS E OITO DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/08/2023 | 473.01 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162022 | 0005948 | 02/08/2023 | 180264.17 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 07652022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005871 | 02/08/2023 | 15907.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005870 | 02/08/2023 | 13472.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005893 | 02/08/2023 | 1197.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005885 | 02/08/2023 | 6105.84 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005887 | 02/08/2023 | 2134.95 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005889 | 02/08/2023 | 1017.24 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0005890 | 02/08/2023 | 103.62 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005898 | 02/08/2023 | 480.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS OGC5019 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005899 | 02/08/2023 | 4300.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005868 | 02/08/2023 | 1995.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005875 | 02/08/2023 | 588.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005906 | 02/08/2023 | 2207.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005867 | 02/08/2023 | 890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005873 | 02/08/2023 | 2741.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005860 | 02/08/2023 | 8837.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005861 | 02/08/2023 | 1616.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005876 | 02/08/2023 | 993.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005892 | 02/08/2023 | 2537.41 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0005900 | 02/08/2023 | 54932.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/08/2023 | 3550.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005909 | 03/08/2023 | 7674.95 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005928 | 03/08/2023 | 551.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005910 | 03/08/2023 | 68.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/08/2023 | 929.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/08/2023 | 2474.60 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFA5H21 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA MON4251 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA OGC5019 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/08/2023 | 3621.06 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS COM SAIDA NO DIA 05082023 E RETORNO DIA 10082023 PARA SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSAPB A CUIABAMT A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 060708 E 09 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL EM CUIABA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA PROXIMA DECADA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005929 | 03/08/2023 | 3316.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005930 | 03/08/2023 | 1108.48 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005931 | 03/08/2023 | 513.49 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005932 | 03/08/2023 | 79.73 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005934 | 03/08/2023 | 694.13 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005935 | 03/08/2023 | 232.01 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005936 | 03/08/2023 | 107.47 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005937 | 03/08/2023 | 16.69 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005938 | 03/08/2023 | 803.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005939 | 03/08/2023 | 319.98 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005941 | 03/08/2023 | 129.48 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005942 | 03/08/2023 | 13.22 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005911 | 03/08/2023 | 220.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005916 | 03/08/2023 | 1630.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005920 | 03/08/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005904 | 03/08/2023 | 32243.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03352022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005927 | 03/08/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005907 | 03/08/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005926 | 03/08/2023 | 5415.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005912 | 03/08/2023 | 7740.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 10 METROS DE BIRO 20 ESTANTES DE ACO E 10 CADEIRAS DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005913 | 03/08/2023 | 4208.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005914 | 03/08/2023 | 8190.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 42 CADEIRAS DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005915 | 03/08/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005921 | 03/08/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005922 | 03/08/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005923 | 03/08/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005933 | 03/08/2023 | 882.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO E OVOS DESTINADAS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006021 | 03/08/2023 | 11224.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 255 METROS DE PORTAO DE FERRO E 02 PORTAS DE MADEIRA PRENSADA DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006022 | 03/08/2023 | 6981.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 32 METROS DE FORRO DE PORTA E 10 PORTAS DE MADEIRA PRENSADA DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0005924 | 03/08/2023 | 68.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005949 | 04/08/2023 | 322.05 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005944 | 04/08/2023 | 2389.95 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005971 | 04/08/2023 | 2100.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 03 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 16 23 E 30072023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005972 | 04/08/2023 | 4710.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 3 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 16 23 E 30072023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005945 | 04/08/2023 | 1515.58 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005947 | 04/08/2023 | 1166.70 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005950 | 04/08/2023 | 2688.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005951 | 04/08/2023 | 891.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005953 | 04/08/2023 | 1182.15 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005955 | 04/08/2023 | 8237.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005962 | 04/08/2023 | 118.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005943 | 04/08/2023 | 576.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/08/2023 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 520339081 REFERENCIA JUL2023 COM VENCIMENTO EM 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005946 | 04/08/2023 | 3025.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005954 | 04/08/2023 | 1011.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005957 | 04/08/2023 | 468.43 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005961 | 04/08/2023 | 72.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0005965 | 04/08/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005974 | 04/08/2023 | 41039.13 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005975 | 04/08/2023 | 16339.01 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005976 | 04/08/2023 | 6611.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005977 | 04/08/2023 | 675.58 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005978 | 04/08/2023 | 6455.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005980 | 04/08/2023 | 2569.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005981 | 04/08/2023 | 1039.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005983 | 04/08/2023 | 106.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005988 | 04/08/2023 | 14713.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETAS E SUPORTE DE CARDAN PARA O ONIBUS DE PLACA OFC1519 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005989 | 04/08/2023 | 4382.54 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETAS E SUPORTE DE CARDAN PARA O ONIBUS DE PLACA OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005991 | 04/08/2023 | 6282.89 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005992 | 04/08/2023 | 2196.86 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005993 | 04/08/2023 | 1046.73 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005995 | 04/08/2023 | 106.62 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005996 | 04/08/2023 | 4818.20 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005997 | 04/08/2023 | 1684.72 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005998 | 04/08/2023 | 802.72 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0005999 | 04/08/2023 | 81.78 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0006000 | 04/08/2023 | 12483.57 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0006001 | 04/08/2023 | 4364.96 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0006002 | 04/08/2023 | 2079.77 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0006003 | 04/08/2023 | 211.85 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006004 | 04/08/2023 | 3874.64 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006005 | 04/08/2023 | 1354.79 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006006 | 04/08/2023 | 654.52 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006007 | 04/08/2023 | 65.75 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006008 | 04/08/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006017 | 04/08/2023 | 125974.78 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 11072023 A 31072023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005960 | 04/08/2023 | 67.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005940 | 04/08/2023 | 1440.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0005963 | 04/08/2023 | 4319.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0005964 | 04/08/2023 | 1730.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0005969 | 04/08/2023 | 4140.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005958 | 04/08/2023 | 406.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005967 | 04/08/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTBOOK I3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005952 | 04/08/2023 | 7508.85 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005956 | 04/08/2023 | 1449.24 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005959 | 04/08/2023 | 1168.05 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005990 | 04/08/2023 | 871.93 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/08/2023 | 5000.00 | 15431401000173 | PROSALVI - PROJETO SALVANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA PROSALVI PROJETO SALVANDO VIDAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM VISTAS A CONCEDER RECURSO FINANCEIRO PARA AUXILIAR A ONG NAS SUAS ATIVIDADES FILANTROPICAS NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/08/2023 | 300.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/08/2023 | 897.99 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 31 DE JULHO 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS JUNTO A CEHAP. IPHAEP CONSULTORIA UM DER CODEVASP E SEPLAG A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/08/2023 | 1350.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/08/2023 | 897.99 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABRANGENDO LEGISLACOES ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACOES NOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS NOS DIAS 01 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/08/2023 | 670.77 | 00008785241423 | RAYANNE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABRANGENDO LEGISLACOES ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACOES NOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS NOS DIAS 01 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/08/2023 | 670.77 | 00008651526407 | MARIA AMELIA ARANTES LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABRANGENDO LEGISLACOES ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACOES NOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS NOS DIAS 01 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006064 | 07/08/2023 | 685.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/08/2023 | 345.35 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21082023 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/08/2023 | 189.98 | 00006996938457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL EM UMA ACAO PROMOVIDA PELO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA FPAT A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/08/2023 | 670.00 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO A 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E LCL PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 3107 01 E 02082023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/08/2023 | 670.77 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E LCL PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 3107 01 E 02082023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/08/2023 | 897.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E LCL PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 3107 01 E 02082023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/08/2023 | 897.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANCAS DO ESTADO DA PARAIBA ORAGANIZADO PELO SEBRAE PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 03 04 E 05072023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/08/2023 | 670.33 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IPHAE SPU SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 03 04 E 05072023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/08/2023 | 223.59 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 05062023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/08/2023 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 05062023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/08/2023 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DA CELEBRACAO DE CONVENIOS COM A PREFEITURA DE SOUSA NO DIA 20042023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/08/2023 | 223.59 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CEHAP E IPHAEP PARA RECEBER A APROVACAO DO PROJETO LARGO DA ESTACAO NO DIA 20042023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/08/2023 | 223.59 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA DELIBERACAO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E IPHAEP NO DIA 19072023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/08/2023 | 4500.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE CAMPO PARA EMISSAO DE RAE FINAL FACE A DISTRATO DO 1 CTEF CR 106389612 MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLEGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA A ANALISE DE NOVO RESULTADO DE PROCESSO LICITATORIO OF.PM N 932C23 DE 27062023 CR 106389612 MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006067 | 07/08/2023 | 1440.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006068 | 07/08/2023 | 3095.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG4625 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006069 | 07/08/2023 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006070 | 07/08/2023 | 610.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSVEICULOS COM PLACAS OFG4625 E MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00089349229404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO NuCLEO I RUA DA CAIXA D'AGUA SN AREA RURAL SAO GONCALO SOUSAPB DESTINADO A UTILIZACAO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORACOES DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS A ELA COMETIDOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATOPMSSECAD N 072023 NO PERIODO DE 01072023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00099255103415 | FRANCIMAR ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO NuCLEO II SN AREA RURAL SAO GONCALO SOUSAPB DESTINADO A UTILIZACAO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORACOES DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS A ELA COMETIDOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATOPMSSECAD N 082023 NO PERIODO DE 01072023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00026312980472 | DEOCLECIANO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE NuCLEO III SN AREA RURAL SAO GONCALO SOUSAPB DESTINADO A UTILIZACAO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORACOES DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS A ELA COMETIDOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATOPMSSECAD N 062023 NO PERIODO DE 01072023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/08/2023 | 6761.09 | 00096789115404 | ANA KATIUCIA DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080187682.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV N 2802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/08/2023 | 1014.16 | 00010195757432 | LUCAS DE SA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080187682.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/08/2023 | 974.46 | 00076880770444 | GLECIA FERNANDA ARISTOTELES DE SOUSA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080013706.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/08/2023 | 3531.17 | 00009520588477 | FRANCISCO GIORGIO DE SA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080406970.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/08/2023 | 974.46 | 00073900087415 | ANA VERUSCHKA ARISTOTELES DE SOUSA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080013706.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/08/2023 | 974.46 | 00080605508453 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080013706.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/08/2023 | 1328.66 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080406970.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/08/2023 | 7985.98 | 00007377563494 | DENISE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080631777.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/08/2023 | 1177.16 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080631777.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/08/2023 | 3712.20 | 00096562935415 | MARIA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080782298.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/08/2023 | 3135.39 | 00060800640497 | PAULO ROGERIO SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080398280.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006016 | 07/08/2023 | 28713.34 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 11072023 A 31072023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006050 | 07/08/2023 | 21512.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006051 | 07/08/2023 | 8564.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006052 | 07/08/2023 | 3465.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006053 | 07/08/2023 | 354.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/08/2023 | 268.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 53797248 REFERENCIA JUN2023 COM VENCIMENTO EM 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/08/2023 | 1323.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8682023 CONFORME DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/08/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 7 AGOSTO DE 2023 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE PARA UMA REUNIAO DA CONFERENCIA REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/08/2023 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 53797248 REFERENCIA JUL2023 COM VENCIMENTO EM 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/08/2023 | 1690.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIRO REALIZANDO A MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 8632023 NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006059 | 07/08/2023 | 3400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/08/2023 | 315.00 | 00071015300448 | RAIANN ANDRADE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8702023 DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0006034 | 07/08/2023 | 7125.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO E SACOLA PLAST DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0006035 | 07/08/2023 | 7524.26 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO E SACOLA PLAST DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0006036 | 07/08/2023 | 6529.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO E SACOLA PLAST DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006080 | 07/08/2023 | 1405.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006060 | 07/08/2023 | 2455.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9964 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006065 | 07/08/2023 | 620.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9964 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006083 | 08/08/2023 | 370.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/08/2023 | 7920.00 | 00005671245419 | ELISANGELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8672023 VIGENCIA 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006073 | 08/08/2023 | 790.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006075 | 08/08/2023 | 1075.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006076 | 08/08/2023 | 7460.05 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA CARTERPILAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006077 | 08/08/2023 | 210.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006078 | 08/08/2023 | 11390.09 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA QFC5620 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006033 | 08/08/2023 | 56709.84 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 03472023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006101 | 08/08/2023 | 8800.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA TRATOR DE PNEUS CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006061 | 08/08/2023 | 790.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/08/2023 | 284.97 | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB QUE OCORRERAO NOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006062 | 08/08/2023 | 2950.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ9F54 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006063 | 08/08/2023 | 65.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS LAMPADA H1 12VOLTS E BUJAO CARTER C ANEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006066 | 08/08/2023 | 130.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CORREIA GIR ALT DH ACD BOMBA FILTRO LUB E FILTRO AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006071 | 08/08/2023 | 660.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006072 | 08/08/2023 | 240.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFZ9F54 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006074 | 08/08/2023 | 620.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TROCA DE OLEO E SERVICO DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006079 | 08/08/2023 | 890.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS QSK4H65 QFL5097 NQD7734 E OGF4490 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006082 | 08/08/2023 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DE FILTRO E OLEO E SERVICO DE PELICULA DO VEICULO DE PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006084 | 08/08/2023 | 10831.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA QFZ8G06 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006054 | 08/08/2023 | 400.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006088 | 08/08/2023 | 4729.37 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006090 | 08/08/2023 | 1653.66 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006091 | 08/08/2023 | 787.92 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006092 | 08/08/2023 | 80.25 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006094 | 08/08/2023 | 557.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/08/2023 | 1827.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO N 7552023 DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0006040 | 08/08/2023 | 274620.69 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03362023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0006045 | 08/08/2023 | 45409.53 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006085 | 08/08/2023 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2432 PERTENCENTE A FROTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006087 | 08/08/2023 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2432 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/08/2023 | 1051.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO 160.000 KM DO VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO ONIX PLACA QFV1114 ANO 2017 COR BRANCA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/08/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA 160.000 KM DO VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO ONIX PLACA QFV1114 ANO 2017 COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/08/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP PARA DELIBERACAO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E IPHAEP NO DIA 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/08/2023 | 539.61 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANCAS DO ESTADO ORGANIZADO PELO SEBRAE PARA CONSULTORIA UM TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SPU PARA RECEBER O TERMO DE GUARDA DA AREA DA ESTACAO FERROVIARIA DE SOUSA E REUNIOES JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAIBA E DA SEC. DE ESTADO DA INFRAESTURURA E DOS RECURSOS HIDRICOSNOS DIAS 0304 E 05 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/08/2023 | 156.18 | 00049865668491 | ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGA INDEVIDAMENTE NA AIT N 62875 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006086 | 08/08/2023 | 124.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL4314 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006089 | 08/08/2023 | 1080.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICO NA INJERCAO TROCA DE FILTROS E SERVICO DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV4704 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006093 | 08/08/2023 | 4123.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFX2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006095 | 08/08/2023 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFE7C56 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006096 | 08/08/2023 | 210.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OGG4B64 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 08/08/2023 | 675.00 | 00002546020455 | FRANCISCO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE GRADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/08/2023 | 12800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006172 | 09/08/2023 | 4034.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/08/2023 | 415.00 | 00009893062403 | HUGO SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE DIVERSAS DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006149 | 09/08/2023 | 3374.03 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006151 | 09/08/2023 | 1127.74 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006152 | 09/08/2023 | 522.41 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006153 | 09/08/2023 | 81.12 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006154 | 09/08/2023 | 1037.66 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006155 | 09/08/2023 | 346.83 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006156 | 09/08/2023 | 160.66 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006157 | 09/08/2023 | 24.95 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/08/2023 | 94.99 | 00064577198487 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/08/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007596533485 | MANOEL MESSIAS BATISTA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7382023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011035133466 | LEONARDO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7352023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011767389418 | FABIANO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7122023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011767403429 | FRANCISCO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7162023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070398433402 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7322023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006373756459 | VALDEMIR ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7482023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00001000710408 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7302023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00017930891402 | RUAN CHAGAS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7452023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00002528233469 | VICENTE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7502023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004166966430 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7372023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7422023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009473317433 | FRANCISCO LUAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7192023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7262023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7102023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008045328428 | JOSE DELMIRO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7272023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011282425404 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7062023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 20233 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071292068450 | JOSE HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7282023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7532023 NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008446080419 | GEOVANE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7222023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011755935404 | FRANCISCO LUCIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7212023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7182023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7022023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00012311133403 | RONALDO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7442023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7522023 NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00023776695811 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7362023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7132023 NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008608192489 | FERNANDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7142023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00014857290413 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7092023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00034614835830 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7152023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00002527503497 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7432023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7312023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008608188457 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7172023 NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00014296274414 | DANILO MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7112023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00041002013895 | LEANDRO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7332023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00045098948487 | ODILON AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7412023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008881185466 | VANILDO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7492023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7082023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7242023 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00016474311401 | MATHEUS COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7402023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008478800441 | JOSE INACIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7292023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00014889754423 | SERGIO DOUGLAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7462023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007951331465 | ADENILTON TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7002023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7252023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 7202023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7032023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00012071855400 | MATEUS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7542023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00001033942499 | FRANCISCO ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 8732023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00012156755426 | MAYKON DOUGLAS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 8602023 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005685251408 | MARTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7392023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7072023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 7042023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006192 | 10/08/2023 | 20700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006193 | 10/08/2023 | 7590.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006194 | 10/08/2023 | 270.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006177 | 10/08/2023 | 1296.66 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006178 | 10/08/2023 | 4803.19 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006179 | 10/08/2023 | 433.40 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006180 | 10/08/2023 | 1605.43 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006181 | 10/08/2023 | 200.77 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006182 | 10/08/2023 | 743.69 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006183 | 10/08/2023 | 31.18 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006184 | 10/08/2023 | 115.48 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006204 | 10/08/2023 | 1045.85 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006205 | 10/08/2023 | 1006.20 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006206 | 10/08/2023 | 976.46 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006207 | 10/08/2023 | 1952.92 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006208 | 10/08/2023 | 1874.67 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006209 | 10/08/2023 | 1463.20 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006210 | 10/08/2023 | 350.14 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006212 | 10/08/2023 | 1324.75 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006213 | 10/08/2023 | 349.57 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006214 | 10/08/2023 | 336.31 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006215 | 10/08/2023 | 1254.43 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006216 | 10/08/2023 | 326.37 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006217 | 10/08/2023 | 626.60 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006218 | 10/08/2023 | 652.75 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006219 | 10/08/2023 | 489.06 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006220 | 10/08/2023 | 117.03 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006222 | 10/08/2023 | 442.79 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006223 | 10/08/2023 | 161.93 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006224 | 10/08/2023 | 155.79 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006225 | 10/08/2023 | 419.28 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006226 | 10/08/2023 | 151.19 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006227 | 10/08/2023 | 290.26 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006228 | 10/08/2023 | 226.55 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006229 | 10/08/2023 | 302.38 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006231 | 10/08/2023 | 54.21 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006232 | 10/08/2023 | 25.15 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006233 | 10/08/2023 | 205.11 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006234 | 10/08/2023 | 24.19 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006235 | 10/08/2023 | 23.48 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006236 | 10/08/2023 | 194.23 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006237 | 10/08/2023 | 45.07 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006238 | 10/08/2023 | 35.18 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006239 | 10/08/2023 | 46.95 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006240 | 10/08/2023 | 8.24 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006241 | 10/08/2023 | 31.85 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0006242 | 10/08/2023 | 30.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/08/2023 | 2400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/08/2023 | 5240.00 | 00067470297472 | JORGE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO CONFORME CONTRATO N° 7592023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2023 | 12802.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL LOTACAO 3 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/08/2023 | 97136.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS PENSIONISTAS LOTACAO 06 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/08/2023 | 225586.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 35 SEC. EDUCACAO INATIVOSAPOSENTADOS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2023 | 41612.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS INATIVOSAPOSENTADOS LOTACAO 44 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006171 | 10/08/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/08/2023 | 7697.29 | 00069238634491 | RAIMUNDA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20222023 13 DE FERIAS2023 E 13 SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/08/2023 | 0.77 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E LCL PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 3107 01 E 02082023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5966 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000772023 | 0006195 | 10/08/2023 | 7600.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXEXUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO COM PERFIS GEOTECNICOS CONFORME CONTRATO N 4162023 DA DISPENSA N000772023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2023 | 1140.03 | 00008785588458 | PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080152024.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/08/2023 | 4400.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICOES DOS PROCURADORES E ADVOGADOS PARA PARTICIPAREM DO XXI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUICIONAL PROMOVIDO PELE EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUICIONAIS A ACONTECER NOS DIAS 30 E 31052024 EM NATALRN A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2023 | 5347.10 | 00016071182468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080652068.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2023 | 1004.47 | 00069039143404 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080667049.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/08/2023 | 2745.59 | 00010894578472 | JOSE GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080535986.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/08/2023 | 7600.25 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080152024.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2023 | 2400.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PC DA COOPERATIVA SN CENTRO SAO GONCALOPB DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0042023 NO PERIODO DE 01072023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2023 | 5000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006243 | 11/08/2023 | 3120.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 26570R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD5758 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0006191 | 11/08/2023 | 147211.39 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006201 | 11/08/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 22570R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI6F71 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006202 | 11/08/2023 | 1300.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE GAS EM AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS ROMULO PIRES E PAPA PAULO VI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/08/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/08/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006262 | 14/08/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006264 | 14/08/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/08/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006266 | 14/08/2023 | 5083.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSIFICANTE KITAPAN DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006268 | 14/08/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006269 | 14/08/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/08/2023 | 1323.00 | 00008004825494 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 8722023 RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092022 | 0006198 | 14/08/2023 | 41465.26 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 07612022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102022 | 0006199 | 14/08/2023 | 45410.90 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI - IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07622022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112022 | 0006200 | 14/08/2023 | 47181.35 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006249 | 14/08/2023 | 12260.38 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006250 | 14/08/2023 | 4097.94 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006251 | 14/08/2023 | 1898.31 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006252 | 14/08/2023 | 294.77 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/08/2023 | 142.49 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/08/2023 | 142.49 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/08/2023 | 448.99 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/08/2023 | 142.39 | 00005479321463 | LEIDYANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/08/2023 | 142.39 | 00010937073482 | RANIERI RODRIGUES BENEVENUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006261 | 14/08/2023 | 480.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OGC5019 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006263 | 14/08/2023 | 4300.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006245 | 14/08/2023 | 3220.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006248 | 14/08/2023 | 873.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006247 | 14/08/2023 | 1190.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/08/2023 | 1317.79 | 26669170000157 | 123 VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JUAZEIRO DO NORTE CE A SAO PAULO SP NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 E DE SAO PAULO SP A JUAZEIRO DO NORTE CE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 PARA A COORDENADORA DO PROCON PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006260 | 14/08/2023 | 8200.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006246 | 14/08/2023 | 1898.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0006275 | 15/08/2023 | 36998.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO CRIACAO 4 ARTES OUTDOOR PRODUCAO 8 OUTDOORS PAPEL 90 X 30 PRODUCAO 2 SPOTS 30 PRODUCAO 2 SPOTS 45PRODUCAO 1 VTVINHETAS 30 VEICULACAO RADIO 27 SPOTS 30 E 14 SPOTS 45 VEICULACAO 8 OUTDOORS 9M X 3M POR BISSEMANA VEICULACAO 50H SPOT 30 CARRO SOM AGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120MINVEICULACAO 12 CARDPOST EM WEB SITEBLOG VEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0006276 | 15/08/2023 | 34032.50 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING SENDO Criacao de texto e roteiro para VTvinheta de ate 30 Producao 01 vt 30 Veiculacao 33 insercoes VT 30 em TV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072021 | 0006258 | 15/08/2023 | 120705.20 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 06852021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/08/2023 | 6650.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/08/2023 | 4850.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/08/2023 | 539.61 | 00011888769459 | SIDRAX ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABRANGENDO LEGISLACOES ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACOES NOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS NOS DIAS 01 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/08/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM 07 E 14 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/08/2023 | 1215.24 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO PLACA QFI6F71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/08/2023 | 404.76 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO PLACA QFI6F71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006294 | 15/08/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 33 PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006295 | 15/08/2023 | 5175.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DEGMA LuCIA PAPA PAULO VI JOSE REIS CRECHE IDELZUITE IRMA MARIA IRAIDES CLOTARIO GADELHA MARIA ESTRELA TOZINHO GADELHA E FRANCISCO GARCIA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006274 | 15/08/2023 | 3290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006277 | 15/08/2023 | 9970.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006278 | 15/08/2023 | 3213.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006279 | 15/08/2023 | 1543.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006280 | 15/08/2023 | 2551.10 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006281 | 15/08/2023 | 9900.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006282 | 15/08/2023 | 937.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006283 | 15/08/2023 | 3388.55 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006284 | 15/08/2023 | 5502.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006285 | 15/08/2023 | 850.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006286 | 15/08/2023 | 4989.75 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006287 | 15/08/2023 | 2235.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006288 | 15/08/2023 | 7990.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006289 | 15/08/2023 | 5365.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006290 | 15/08/2023 | 2100.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006296 | 15/08/2023 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA DO TIPO ROLO COMPACTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 04112023 E PREGAO N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/08/2023 | 450.14 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSAPB SPC BRASIL SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO PERIODO DE 01072023 A 31072023 A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/08/2023 | 3000.00 | 00020368046400 | FRANCISCO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO DE MINAS PARA FISCALIZACAO DE POCOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATOPMS N 8622023 NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/08/2023 | 1350.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8802023 NO PERIODO DE 07 DE JULHO DE 2023 A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006270 | 15/08/2023 | 1658.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 18570R14 88T DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW2H00 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00036467856830 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PADEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006308 | 15/08/2023 | 46.14 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006324 | 16/08/2023 | 1038.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006326 | 16/08/2023 | 1530.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 30 HORAS TRABALHADAS NOS VEICULOS MASTER DE PLACA OGF4490 E SPRINTER DE PLACA RLY0D87 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006318 | 16/08/2023 | 116.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006314 | 16/08/2023 | 202.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006322 | 16/08/2023 | 89.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006299 | 16/08/2023 | 76557.06 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 03472023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006300 | 16/08/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 96NOVENTA E SEIS HORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006301 | 16/08/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 100CEMHORASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0006315 | 16/08/2023 | 1562.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006319 | 16/08/2023 | 3563.71 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006320 | 16/08/2023 | 7710.47 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006321 | 16/08/2023 | 298.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DETRAN RELATIVO A VEICULO PLACA SKZ5C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DETRAN RELATIVO AO VEICULO PLACA MPO4305 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DETRAN RELATIVO AO VEICULO PLACA OET1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DETRAN RELATIVO AO VEICULO PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006309 | 16/08/2023 | 187.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/08/2023 | 59.22 | 00008469432478 | PALLOMA ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0725.8018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006313 | 16/08/2023 | 275.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0006310 | 16/08/2023 | 2130.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006311 | 16/08/2023 | 11023.37 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0006312 | 16/08/2023 | 1231.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006316 | 16/08/2023 | 8811.18 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006317 | 16/08/2023 | 4076.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006323 | 16/08/2023 | 159.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006325 | 16/08/2023 | 1676.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/08/2023 | 2623.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL IGDPBF COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/08/2023 | 2661.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/08/2023 | 2448.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CASA LAR SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PROT COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/08/2023 | 2622.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CASA LAR SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006387 | 17/08/2023 | 1173.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006392 | 17/08/2023 | 68.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0006397 | 17/08/2023 | 568.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006401 | 17/08/2023 | 1201.62 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/08/2023 | 6347.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/08/2023 | 994.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23082023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/08/2023 | 196984.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/08/2023 | 36830.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PROT DO MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/08/2023 | 14592.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31072023 VENCIMENTO 25082023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/08/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/08/2023 | 1242.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 PROT COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/08/2023 | 7011.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT PROT COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/08/2023 | 26816.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PROT COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/08/2023 | 36756.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/08/2023 | 56192.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/08/2023 | 374944.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006343 | 17/08/2023 | 2100.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL000523 MBBOM352A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006345 | 17/08/2023 | 1557.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006346 | 17/08/2023 | 2056.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006347 | 17/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006348 | 17/08/2023 | 1166.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006349 | 17/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006350 | 17/08/2023 | 1330.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 42MM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006351 | 17/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006352 | 17/08/2023 | 777.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006353 | 17/08/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006354 | 17/08/2023 | 4897.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006355 | 17/08/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006356 | 17/08/2023 | 4897.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006357 | 17/08/2023 | 4897.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006358 | 17/08/2023 | 1166.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006359 | 17/08/2023 | 4897.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006360 | 17/08/2023 | 777.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006361 | 17/08/2023 | 8170.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006362 | 17/08/2023 | 388.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006363 | 17/08/2023 | 3694.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006364 | 17/08/2023 | 3749.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006365 | 17/08/2023 | 6516.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 12 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006366 | 17/08/2023 | 11082.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006367 | 17/08/2023 | 4112.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006368 | 17/08/2023 | 7388.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006369 | 17/08/2023 | 7388.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006370 | 17/08/2023 | 233.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006371 | 17/08/2023 | 2172.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 12 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006372 | 17/08/2023 | 73.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006373 | 17/08/2023 | 534.56 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006374 | 17/08/2023 | 4344.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 12 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006375 | 17/08/2023 | 2499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006376 | 17/08/2023 | 5387.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 12 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006377 | 17/08/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006378 | 17/08/2023 | 3727.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006379 | 17/08/2023 | 1552.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006380 | 17/08/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006381 | 17/08/2023 | 1995.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006382 | 17/08/2023 | 1491.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006383 | 17/08/2023 | 2236.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006384 | 17/08/2023 | 4344.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 12 C 1200 M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006390 | 17/08/2023 | 7388.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006391 | 17/08/2023 | 4897.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006393 | 17/08/2023 | 4897.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006394 | 17/08/2023 | 5387.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA50 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006402 | 17/08/2023 | 3400.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006403 | 17/08/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO N 0022023 DO PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006404 | 17/08/2023 | 13803.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 107CENTO E SETE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006405 | 17/08/2023 | 56444.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 548 QUINHENTOS E QUARENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006407 | 17/08/2023 | 62520.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 521 QUINHENTOS E VINTE E UMA CARRADAS RELATIVA A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006408 | 17/08/2023 | 25440.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 106 CENTO E SEIS HORAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 06932022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006409 | 17/08/2023 | 13520.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 104 CENTO E QUATRO HORAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 06932022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/08/2023 | 2856.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/08/2023 | 3013.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/08/2023 | 3411.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006389 | 17/08/2023 | 1081.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006395 | 17/08/2023 | 109.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006396 | 17/08/2023 | 128.13 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006398 | 17/08/2023 | 95.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006399 | 17/08/2023 | 124.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006400 | 17/08/2023 | 1179.53 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006414 | 18/08/2023 | 6990.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006415 | 18/08/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006433 | 18/08/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212022 | 0006386 | 18/08/2023 | 116562.97 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 03332023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/08/2023 | 135000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA AGOSTO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006419 | 18/08/2023 | 6796.30 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 931 METROS DE PLACA DE SINALIZACAO ITEN 24 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0006406 | 18/08/2023 | 59609.38 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - RM CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06882021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0006412 | 18/08/2023 | 222010.00 | 04710655000104 | INGLES FACIL EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 149 LOTES CONTENDO EM CADA LOTE LIVRO DE ALFABETIZACAO E RECONHECIMENTO FONETICO LIVRO DE AQUISICAO DE VOCABULARIO E LIVRO DIGITAL NO MODELO THE EASY ENGLISH FORMULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA E MARIA MARQUES DE SOUSA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/08/2023 | 382.00 | 47402245000109 | PROSSEGUE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DOS VEICULO MODELO ONIBUS COM PLACAS MON4241 OGF9992 NPX6871 E RLZ3D74 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006417 | 18/08/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVG5178 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006421 | 18/08/2023 | 197949.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO -GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO DO ENSINO REGULAR E PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO ENSINO INTEGRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006422 | 18/08/2023 | 6177.50 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 29 MESINHAS ESCOLARES E 30 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006423 | 18/08/2023 | 31131.60 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 344 METROS DE ALAMBRADO 44 METROS DE GRADILHO E 03 ROLOS DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0006431 | 18/08/2023 | 5965.50 | 11547142000190 | M RAQUEL C DE ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UNIFORMIZAR OS TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS APRESENTACOES DAS CULMINANCIAS DOS PROJETOS PEDAGOGICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/08/2023 | 12279.87 | 00028433726404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20222023 13 DE FERIAS20222023 E 13 SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006424 | 18/08/2023 | 1160.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006434 | 18/08/2023 | 10500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO URNAS FUNERARIAS E 01 UMA URNA FUNERARIA EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006453 | 18/08/2023 | 11224.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 255 METROS DE PORTAO DE FERRO E 02 PORTAS DE MADEIRA PRENSADA DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0006411 | 18/08/2023 | 2100.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 03 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 06 12 E 13082023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0006413 | 18/08/2023 | 3140.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 2 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 06 E 12082023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0006521 | 21/08/2023 | 1950.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0006522 | 21/08/2023 | 2600.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0006523 | 21/08/2023 | 1760.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/08/2023 | 1051.15 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO PROJETO OBRIGATORIO CONTRA INCENDIO DOS BOMBEIROS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000902023 | 0006438 | 21/08/2023 | 14340.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/08/2023 | 1250.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0006425 | 21/08/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006497 | 21/08/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0H57 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006498 | 21/08/2023 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG4164 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13327093 REFERENTE AO PROJETO DO CALCADAO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230554726 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006443 | 21/08/2023 | 4260.87 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006445 | 21/08/2023 | 1424.16 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006447 | 21/08/2023 | 659.72 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006448 | 21/08/2023 | 102.44 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006499 | 21/08/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HSH2D34 PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006500 | 21/08/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ3C46 PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006501 | 21/08/2023 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F1000 PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006436 | 21/08/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18072023 A 17082023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/08/2023 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL ECPF MODELO A1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/08/2023 | 5180.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISYUCCA TUIA PALMEIRA RABO DE RAPOSA E PATA DE ELEFANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006446 | 21/08/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006449 | 21/08/2023 | 62520.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 521 QUINHENTOS E VINTE E UMA CARRADAS RELATIVA A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006487 | 21/08/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006489 | 21/08/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK7416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006490 | 21/08/2023 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN3230 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006491 | 21/08/2023 | 490.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5394 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006492 | 21/08/2023 | 1560.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006494 | 21/08/2023 | 1200.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006495 | 21/08/2023 | 465.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA BOB CAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/08/2023 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/08/2023 | 47.40 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/08/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00009751977460 | WERDERSON RODRIGUES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONFORME CONTRATO N 8712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006502 | 21/08/2023 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0D87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006503 | 21/08/2023 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW2H00 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006504 | 21/08/2023 | 290.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5097 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006505 | 21/08/2023 | 290.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/08/2023 | 850.00 | 37781695000104 | J RIBEIROCONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO INSCRICOES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO 33 ANOS DO ECA LEI 8.06990 ESCUTA ESPECIALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/08/2023 | 2892.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006460 | 22/08/2023 | 631.08 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006461 | 22/08/2023 | 225.90 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006462 | 22/08/2023 | 1080.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006463 | 22/08/2023 | 1800.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006464 | 22/08/2023 | 2505.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006465 | 22/08/2023 | 16369.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006466 | 22/08/2023 | 677.70 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006467 | 22/08/2023 | 10115.96 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006468 | 22/08/2023 | 210.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052021 | 0006440 | 22/08/2023 | 35891.04 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 052021. | 06412021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DE SAO GONCALO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006441 | 22/08/2023 | 33458.81 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 06902022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006459 | 22/08/2023 | 1149.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006458 | 22/08/2023 | 301.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TABUAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/08/2023 | 905.40 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/08/2023 | 540.09 | 00003192930411 | ALEXSANDRA LINHARES DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETORA DA EMEIF MARIA AURITA PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/08/2023 | 282.93 | 00003886110494 | ANA CÉLIA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/08/2023 | 540.09 | 00004129299450 | MARIA APARECIDA DA SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETORA DA EMEIF ROMULO PIRES PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/08/2023 | 540.09 | 00003090755483 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETOR DA EMEIF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/08/2023 | 540.09 | 00008239321410 | HELLYEGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETOR DA EMEIF MARIA MARQUES DE SOUSA PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/08/2023 | 540.09 | 00006354596476 | JENIFFER MARTINS ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETORA DA EMEIF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/08/2023 | 540.09 | 00088483312468 | VALDENIZE ALMEIDA DE MATOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETORA DA EMEIF SINHA GADELHA PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/08/2023 | 142.39 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/08/2023 | 142.49 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/08/2023 | 282.93 | 00005479321463 | LEIDYANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/08/2023 | 282.93 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA PROFESSOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/08/2023 | 282.93 | 00003424082406 | HAIANNY SONALLY NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/08/2023 | 282.93 | 00002476943479 | MARIA DO SOCORRO ASSIS GADELHA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA PROFESSORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/08/2023 | 282.93 | 00002803707411 | VIRGINIA GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/08/2023 | 282.93 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA SUPERVISORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/08/2023 | 371.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO E ESCRITURA DE QUADRAS NO BAIRRO RAQUEL GADELHA PARA A CRECHE DO MESMO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004174565490 | EVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/08/2023 | 250.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/08/2023 | 700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006509 | 23/08/2023 | 1390.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006512 | 23/08/2023 | 597.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A GARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006513 | 23/08/2023 | 77.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/08/2023 | 386.48 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS ARTS PB20230555010 PB20230554979 PB20230555017 PB20230555006 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006518 | 23/08/2023 | 905.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006457 | 23/08/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006519 | 23/08/2023 | 77.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/08/2023 | 2700.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS INSCRICOES NO EVENTO II MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS PARA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE ALYNE SANTOS DE PAULA ABRANTES FELIPPE RUAN LIMA MENDES E THALITA PEREIRA RIBEIRO QUE OCORRERA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/08/2023 | 670.77 | 00001363436430 | ALYNE SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA CURSO DE CAPACITACAO NO EVENTO II MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COMPOSTO DE PALESTRAS COM TEMATICAS RELACIONADAS A GOVERNANCA GESTAO DE RISCOS ASSESSORIA JURIDICA AGENTE DE CONTRATACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/08/2023 | 284.97 | 00009649567488 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA CURSO DE CAPACITACAO NO EVENTO II MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COMPOSTO DE PALESTRAS COM TEMATICAS RELACIONADAS A GOVERNANCA GESTAO DE RISCOS ASSESSORIA JURIDICA AGENTE DE CONTRATACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/08/2023 | 38830.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 28082023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/08/2023 | 284.97 | 00008090403441 | THALLITA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA CURSO DE CAPACITACAO NO EVENTO II MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COMPOSTO DE PALESTRAS COM TEMATICAS RELACIONADAS A GOVERNANCA GESTAO DE RISCOS ASSESSORIA JURIDICA AGENTE DE CONTRATACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006516 | 23/08/2023 | 342.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/08/2023 | 324601.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/08/2023 | 540.09 | 00090443322449 | FRANCISCA EMIDIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 PARA DIRETORA DA EMEIF IRMA MARIA IRAIDES PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CARUARUPE A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006550 | 23/08/2023 | 57511.95 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006555 | 23/08/2023 | 4071.06 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006556 | 23/08/2023 | 1360.72 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006557 | 23/08/2023 | 630.33 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006558 | 23/08/2023 | 97.87 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/08/2023 | 32154.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28082023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006508 | 23/08/2023 | 570.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006520 | 23/08/2023 | 507.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006482 | 23/08/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006484 | 23/08/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006514 | 23/08/2023 | 566.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8862023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8902023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00009126715481 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8852023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00070258985461 | JONATHAN GUILHERME SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8872023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8822023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00004259104403 | MANOEL DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8892023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00070909085420 | WELLYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8922023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8882023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8912023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00005368402457 | EDILBERTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8842023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00009126715481 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8852023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8862023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8902023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00070258985461 | JONATHAN GUILHERME SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8872023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8822023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00004259104403 | MANOEL DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8892023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00070909085420 | WELLYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8922023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8882023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8912023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8832023 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8832023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0006553 | 23/08/2023 | 185934.95 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006569 | 23/08/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/08/2023 | 1530.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIA LED LUXPOOL 9W DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/08/2023 | 750.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIA LED LUXPOOL 9W E CONTROLE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006510 | 23/08/2023 | 2087.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/08/2023 | 359.74 | 00011855013479 | REBECA IARA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/08/2023 | 359.74 | 00095184856404 | MAGDA JANNE MARQUES SARMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/08/2023 | 4232.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023COM VENCIMENTO EM 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006571 | 23/08/2023 | 1551.00 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100CEM CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA AEPETI PARA ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006572 | 23/08/2023 | 6204.00 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400QUATROCENTOS CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMAS SOCIAIS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006517 | 23/08/2023 | 1055.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006511 | 23/08/2023 | 730.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/08/2023 | 3832.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28082023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006592 | 24/08/2023 | 5376.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006593 | 24/08/2023 | 806.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006594 | 24/08/2023 | 588.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006595 | 24/08/2023 | 640.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006599 | 24/08/2023 | 1790.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006601 | 24/08/2023 | 112.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006596 | 24/08/2023 | 464.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006597 | 24/08/2023 | 3108.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CMS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006598 | 24/08/2023 | 1178.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006600 | 24/08/2023 | 164.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006602 | 24/08/2023 | 2682.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006603 | 24/08/2023 | 294.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEMITERIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006605 | 24/08/2023 | 191.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RADOVIARIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006607 | 24/08/2023 | 545.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/08/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8782023 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/08/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8762023 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/08/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8752023 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/08/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8742023 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/08/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8792023 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/08/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8772023 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA NPX6871 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/08/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 18 E 21 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006608 | 24/08/2023 | 1835.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006580 | 24/08/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE PARA ELABORACAO DO MAPA DO MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006610 | 24/08/2023 | 191.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/08/2023 | 1750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/08/2023 | 250.00 | 00013128152489 | LUANA CAROLAYNE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006611 | 24/08/2023 | 3976.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006612 | 24/08/2023 | 212.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/08/2023 | 350.00 | 00010682773433 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/08/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 4660 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30052023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006604 | 25/08/2023 | 3316.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS 18570R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS SLD9A80 E MOK6131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006606 | 25/08/2023 | 100.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DOS VEICULOS PLACAS SLD9A80 E MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122022 | 0006609 | 25/08/2023 | 72043.22 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07642022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0006614 | 25/08/2023 | 146290.16 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/08/2023 | 1750.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTORES EM BETONEIRA VIBRADOR DE VIGA MAQUITAS E LIXADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006588 | 25/08/2023 | 20700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006589 | 25/08/2023 | 8855.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/08/2023 | 175.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOR SERRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006638 | 28/08/2023 | 11655.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO TUBO DE CONCRETO ARMADO 066 X 100 MT E 080 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006640 | 28/08/2023 | 6360.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006641 | 28/08/2023 | 7950.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006642 | 28/08/2023 | 6042.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006643 | 28/08/2023 | 8235.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO TUBO DE CONCRETO ARMADO 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006644 | 28/08/2023 | 3184.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM M2 PIGMENTADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/08/2023 | 875.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006646 | 28/08/2023 | 2786.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM M2 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006647 | 28/08/2023 | 2090.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO PISO INTERTRAVADO 10 X 20 X 4 CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006648 | 28/08/2023 | 4725.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO CAIXA DE INSPECAO CONCRETO REDONDA C TAMPA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006649 | 28/08/2023 | 3975.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADO NERVURA PREMOLDADA P LAJE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0006652 | 28/08/2023 | 3245.50 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS ESTACA DE CONCRETO RETO 10X10 E BANCO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006650 | 28/08/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DETRAN RELATIVO AO VEICULO PLACA OGF9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/08/2023 | 142.39 | 00005479321463 | LEIDYANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA E 12 MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230556394 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/08/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT CFT2302844150 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006656 | 28/08/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006662 | 28/08/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/08/2023 | 10800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006653 | 28/08/2023 | 840.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL 120 M DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006654 | 28/08/2023 | 8746.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO NO TOTAL 3578 KM E 05 COROAS DE FLORES CONFORME PREGAO N000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/08/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10082023 A 09092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006639 | 28/08/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006661 | 28/08/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/08/2023 | 189.98 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRABALHOS LIGADOS AO CONSELHO PATRIMONIAL NA CASA DE SOUSA MARIA ESTRELA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 1042023CGMPMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO CINE E CENTRO HISTORICO CULTURAL PROFESSORA DODORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006665 | 28/08/2023 | 3870.00 | 21056980000114 | ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVISUAIS DA REPUBLICA FEDERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUE DETEM EXCLUSIVIDADE E HABILITACAO PARA CONCESSAO DE LICENCA PARA EXIBICAO DE FILMES NO CINEMA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 4382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006694 | 29/08/2023 | 1470.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006695 | 29/08/2023 | 210.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/08/2023 | 3427.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0006683 | 29/08/2023 | 800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/08/2023 | 1000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006688 | 29/08/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006693 | 29/08/2023 | 2625.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/08/2023 | 77070.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062023 VENCIMENTO 31082023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/08/2023 | 219063.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31062023 VENCIMENTO 31082023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23242.02127720 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0006680 | 29/08/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/08/2023 | 4535.97 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE CONTROLE AMBIENTEAL EXECUTADO PELA SUDEMA MOVIMENTACAO DE TERRAS PARA CONSTRUCAO CIVIL SITIO LOGRADOUROZONA RURALSOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/08/2023 | 2923.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS REFERENTES A REGISTRO E ESCRITURA DE QUADRAS NO BAIRRO RAQUEL GADELHA PARA A CRECHE DO MESMO BAIRRO A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006696 | 29/08/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/08/2023 | 1004.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/08/2023 | 402.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0006664 | 29/08/2023 | 74796.30 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006667 | 29/08/2023 | 60632.64 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 04832022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006671 | 29/08/2023 | 159.97 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VIZUAL ITEM 7 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006691 | 29/08/2023 | 6300.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60SESSENTA BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/08/2023 | 1600.00 | 00005368402457 | EDILBERTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8842023 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006672 | 29/08/2023 | 2290.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 8 10 E 11 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006673 | 29/08/2023 | 6309.04 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 14 15 32 E 15 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006674 | 29/08/2023 | 1998.60 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 36 E 47 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006675 | 29/08/2023 | 5701.63 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 7 11 15 E 33 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006689 | 29/08/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006692 | 29/08/2023 | 1260.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12DOZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006676 | 29/08/2023 | 4155.03 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 8 14 E 46 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006687 | 29/08/2023 | 8690.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006690 | 29/08/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/08/2023 | 13488.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 53 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2023 | 51233.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM LOTACAO 78 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2023 | 16977.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL EST LOTACAO 79 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2023 | 12140.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT LOTACAO 110 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9162023 REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 9702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9682023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9712023 CONFORME DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9472023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2023 | 2756.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9572023 DE 01 DE AGOSTRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/08/2023 | 49935.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA COM LOTACAO 83 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2023 | 29480.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA EST LOTACAO 84 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2023 | 2756.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2023 | 1701.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9252023 DE 01 DE AGOSTRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2023 | 172098.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA PROT LOTACAO 109 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2023 | 1638.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2023 | 2332.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9082023 DE 01 DE AGOSTRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8942023 DE 01 DE AGOSTRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2023 | 1449.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9062023 DE 01 DE AGOSTRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2023 | 2862.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9452023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2023 | 2214.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9552023 DE 01 DE AGOSTRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/08/2023 | 1701.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/08/2023 | 1701.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/08/2023 | 1260.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9562023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2023 | 1575.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9912023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2023 | 2650.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9522023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/08/2023 | 2650.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/08/2023 | 756.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9492023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9482023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/08/2023 | 1197.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9512023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/08/2023 | 1386.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/08/2023 | 1260.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9442023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 9882023 DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9582023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/08/2023 | 2438.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/08/2023 | 1260.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/08/2023 | 1449.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 9542023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 20233 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/08/2023 | 1701.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 20233 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/08/2023 | 2862.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6792023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6902023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6972023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6962023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6932023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6912023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6892023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6842023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6832023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6872023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6992023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6812023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6782023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6942023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6922023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6952023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 8612023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/08/2023 | 2014.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 9872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9852023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/08/2023 | 882.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/08/2023 | 1701.00 | 00070249439476 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9862023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/08/2023 | 1260.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9132023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6852023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6822023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6982023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6862023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6882023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/08/2023 | 1575.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/08/2023 | 1638.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/08/2023 | 2756.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/08/2023 | 1638.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/08/2023 | 1134.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/08/2023 | 1512.00 | 00006984011400 | GLEBSON SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9922023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6802023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9892023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/08/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/08/2023 | 1449.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/08/2023 | 1722.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/08/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/08/2023 | 1908.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8132023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 6762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00054135486304 | WELLSDAO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 8692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/08/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9902023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 8132023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/08/2023 | 1640.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9132023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/08/2023 | 2438.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/08/2023 | 1197.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 9232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00016173349442 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/08/2023 | 2862.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2023 | 3559.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO EST LOTACAO 90 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2023 | 15755.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO COM LOTACAO 101 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2023 | 23793.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM LOTACAO 81 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2023 | 22752.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM LOTACAO 91 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2023 | 70334.05 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST LOTACAO 92 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/08/2023 | 24450.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA EST LOTACAO 65 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2023 | 21825.46 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA COM LOTACAO 85 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2023 | 8093.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT LOTACAO 107 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9592023 DE 01 DE DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2023 | 1575.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9612023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/08/2023 | 289481.89 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 VAAT LOTACAO 46 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/08/2023 | 254186.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 EST LOTACAO 71 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/08/2023 | 1465160.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EST LOTACAO 72 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/08/2023 | 121330.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST LOTACAO 93 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/08/2023 | 125236.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EST LOTACAO 70 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/08/2023 | 58929.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO COM LOTACAO 68 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/08/2023 | 6744.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 30 PROT LOTACAO 48 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/08/2023 | 143639.30 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/08/2023 | 37140.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT LOTACAO 47 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0006773 | 30/08/2023 | 2874.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 12.000 COPIAS PRETO E BRANCO 7.500 COPIAS COLORIDAS 105 ENCADERNACOES E 105 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006774 | 30/08/2023 | 2676.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9602023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006846 | 30/08/2023 | 18124.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9632023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/08/2023 | 2862.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9652023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/08/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9722023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9662023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/08/2023 | 1575.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9642023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/08/2023 | 1512.00 | 00071729951473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9502023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/08/2023 | 1323.00 | 00012922713458 | FRANCISCO JOSE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9622023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/08/2023 | 24558.78 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COM LOTACAO 50 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/08/2023 | 20952.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EST LOTACAO 60 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/08/2023 | 15038.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO EST LOTACAO 04 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/08/2023 | 24027.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO COM LOTACAO 61 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/08/2023 | 21755.67 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO MANUT EST LOTACAO 62 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/08/2023 | 13169.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO DRH EST LOTACAO 64 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/08/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2023 | 35069.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO COM LOTACAO 88 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2023 | 48984.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO EST LOTACAO 89 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2023 | 1667.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT LOTACAO 119 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/08/2023 | 1310.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 829750 OPERACAO 103011292 PARA 30112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230557344 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2023 | 34694.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS COM LOTACAO 75 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2023 | 6593.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST LOTACAO 76 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2023 | 154615.04 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS DEP RENDAS EST LOTACAO 77 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/08/2023 | 302.68 | 00008290807830 | JOSE CARLOS FORMAGGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGA INDEVIDAMENTE NO AUTO A010046518 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/08/2023 | 20476.57 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE COM LOTACAO 51 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/08/2023 | 32223.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM LOTACAO 55 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/08/2023 | 3835.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EST LOTACAO 57 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/08/2023 | 15668.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE EST LOTACAO 58 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/08/2023 | 12850.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM LOTACAO 59 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL LOTACAO 100 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2023 | 31665.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE PROCON LOTACAO 106 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2023 | 12458.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT LOTACAO 120 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/08/2023 | 13206.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR LOTACAO 56 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2023 | 15842.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2023 | 14393.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EST LOTACAO 98 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/08/2023 | 18447.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT LOTACAO 104 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/08/2023 | 32315.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF LOTACAO 112 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/08/2023 | 13292.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 125 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2023 | 10855.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COM LOTACAO 96 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2023 | 5248.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EST LOTACAO 127 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2023 | 8946.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC COMUNICACAO SOCIAL COM LOTACAO 97 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/08/2023 | 43264.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST LOTACAO 66 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/08/2023 | 23306.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA EST LOTACAO 67 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/08/2023 | 19127.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA COM LOTACAO 69 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/08/2023 | 1820.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC ESPORTE E LAZER EST LOTACAO 94 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ESPORTE E LAZER COM LOTACAO 95 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0006939 | 31/08/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0006937 | 31/08/2023 | 3140.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 002 2 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 20 23 E 27082023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0006938 | 31/08/2023 | 2100.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 03 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 20 26 E 27082023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/08/2023 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006909 | 31/08/2023 | 362.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006910 | 31/08/2023 | 924.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006918 | 31/08/2023 | 296.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006924 | 31/08/2023 | 792.43 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/08/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE UM ESCRITORIO DE ADVOCACIA COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS SERVICOS PROGRAMAS E GESTAO DOS SUAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATOCPL N 5152023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 31/08/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/08/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/08/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correpondente a contribuicao mensal da prefeitura municipal de sousa para a confederacao nacional de municipios observando seus termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao periodo de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/08/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de AGOSTO de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 31/08/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 31/08/2023 | 24144.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 31/08/2023 | 5510.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 31/08/2023 | 12754.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43842FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 31/08/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 31/08/2023 | 2.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 66125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/08/2023 | 597.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 31/08/2023 | 304.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.6852FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 31/08/2023 | 104.84 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/08/2023 | 1707.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 31/08/2023 | 1451.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 31/08/2023 | 2216.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/08/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM AGOSTO DE 2023. DARFRFBPGTO DRFSIST DARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/08/2023 | 128894.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME RFB RET DARF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/08/2023 | 15272.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DARF RFB PGTO DARF SIST. DARA MES DE JULHO DE 2023 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 31/08/2023 | 5571.22 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0006781 | 31/08/2023 | 146290.16 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 31/08/2023 | 483.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/08/2023 | 475.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/08/2023 | 503.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 249378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 31/08/2023 | 1928.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006935 | 31/08/2023 | 227.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006934 | 31/08/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006847 | 31/08/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006848 | 31/08/2023 | 9990.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO 01082023 A 31082023 CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006849 | 31/08/2023 | 3150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/08/2023 | 800.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00036467856830 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PADEIRO PARA DAR CONTINUIDADE DE PODRUCAO DOS PAES DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 8662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/08/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/09/2023 | 2226.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006917 | 01/09/2023 | 338.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006919 | 01/09/2023 | 125.63 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASSA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006920 | 01/09/2023 | 207.92 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006921 | 01/09/2023 | 113.52 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00009751977460 | WERDERSON RODRIGUES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONFORME CONTRATO N 8712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/09/2023 | 1323.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/09/2023 | 1323.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 9732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/09/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 9722023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006958 | 01/09/2023 | 850.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006959 | 01/09/2023 | 360.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006960 | 01/09/2023 | 451.80 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006961 | 01/09/2023 | 451.80 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006962 | 01/09/2023 | 351.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006963 | 01/09/2023 | 2457.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006964 | 01/09/2023 | 996.57 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006965 | 01/09/2023 | 25564.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16600 CENTO E SESSENTA E SEIS HORAS DE MAQUINA PATROL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6772023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/09/2023 | 1323.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 8202023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006894 | 01/09/2023 | 14448.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 112CENTO E DOZE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006895 | 01/09/2023 | 55826.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 542 QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS CARRADAS DE MATERIAL RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006896 | 01/09/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006897 | 01/09/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006900 | 01/09/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006903 | 01/09/2023 | 24960.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 104CENTO E QUATRO HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006904 | 01/09/2023 | 69720.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 581QUINHENTOS E OITA E UMA CARRADAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006905 | 01/09/2023 | 12870.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 99NOVENTA E NOVE HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006906 | 01/09/2023 | 21890.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 110CENTO E DEZHORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006907 | 01/09/2023 | 17910.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 90NOVENTA HORASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006932 | 01/09/2023 | 32.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/09/2023 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/09/2023 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006899 | 01/09/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006927 | 01/09/2023 | 474.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO CENTRAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006933 | 01/09/2023 | 454.74 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/09/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006931 | 01/09/2023 | 437.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006911 | 01/09/2023 | 121.86 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS SETOR DE COMPRAS SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE TRIBUTOS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/09/2023 | 581.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/09/2023 | 1426.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/09/2023 | 1000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006929 | 01/09/2023 | 94.47 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/09/2023 | 1302.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA ATENDER AS ACOES DOS GRUPOS DO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 8642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006912 | 01/09/2023 | 96.24 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006913 | 01/09/2023 | 174.68 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006914 | 01/09/2023 | 371.52 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006915 | 01/09/2023 | 66.99 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006916 | 01/09/2023 | 241.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOSPBVPSB SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0006845 | 01/09/2023 | 11661.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS SENDO Criacao 03 artes outdoor item 3 Producao 09 outdoor papel 90m x 30m item 3.1 Veiculacao 18 outdoors 90m x 30m por bissemana item 3.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006928 | 01/09/2023 | 230.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/09/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/09/2023 | 15000.00 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM REPASSE A IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO CONFORME CONVÊNIO COM VISTAS A CONCEDER INCENTIVO E APOIO PARA FOMENTAR A CULTURA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0006992 | 04/09/2023 | 3140.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 002 2 DIARIAS ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 20 E 27082023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/09/2023 | 559.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTESBERCO E COLCHAO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006985 | 04/09/2023 | 108.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006943 | 04/09/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/09/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/09/2023 | 1730.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0006976 | 04/09/2023 | 52185.40 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006994 | 04/09/2023 | 1432.31 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/09/2023 | 5341.41 | 00036513911400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20222023 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/09/2023 | 307.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/09/2023 | 2560.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/09/2023 | 68.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006997 | 04/09/2023 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA RLZ3D74 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006998 | 04/09/2023 | 185.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OGF9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006999 | 04/09/2023 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OGF9992 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007000 | 04/09/2023 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OGC5019 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007001 | 04/09/2023 | 728.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OGC5019 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007002 | 04/09/2023 | 1250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA NPY1693 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007003 | 04/09/2023 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA MOP4305 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007004 | 04/09/2023 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA MOP4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007005 | 04/09/2023 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA NPX6871 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007006 | 04/09/2023 | 1440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OFG2392 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007007 | 04/09/2023 | 2719.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA NPX6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007008 | 04/09/2023 | 1890.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO COM PLACA OET1255 TIPO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007009 | 04/09/2023 | 52.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFC1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007010 | 04/09/2023 | 3810.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFG2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007011 | 04/09/2023 | 1672.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OET1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006946 | 04/09/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22072023 A 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/09/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/09/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/09/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/09/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/09/2023 | 1800.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE 06 BANCOS DO ONIBUS PLACA MON4241 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/09/2023 | 1500.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE 05 BANCOS DO ONIBUS PLACA OFG2392 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0006940 | 04/09/2023 | 59925.76 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006941 | 04/09/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006945 | 04/09/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/09/2023 | 2200.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006975 | 04/09/2023 | 279.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006978 | 04/09/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 04/09/2023 | 1323.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 9172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006974 | 04/09/2023 | 235.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DAS URNAS ELETRONICAS ELEICAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006986 | 04/09/2023 | 27.96 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006993 | 04/09/2023 | 1393.51 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/09/2023 | 284.97 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0006942 | 04/09/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007041 | 05/09/2023 | 7355.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007068 | 05/09/2023 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007070 | 05/09/2023 | 1520.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFJ3096 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006989 | 05/09/2023 | 65081.18 | 30482972000120 | CONSTRUMAIS EMPREEENDIMENTOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 04352022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007019 | 05/09/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007042 | 05/09/2023 | 110717.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007043 | 05/09/2023 | 18781.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007069 | 05/09/2023 | 2950.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007072 | 05/09/2023 | 553.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007038 | 05/09/2023 | 2455.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007039 | 05/09/2023 | 20169.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00002665744406 | MARIA APARECIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 05/09/2023 | 95.50 | 47402245000109 | PROSSEGUE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DOS VEICULO MODELO ONIBUS PLACAS OFG2392 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007033 | 05/09/2023 | 235.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007044 | 05/09/2023 | 12880.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007045 | 05/09/2023 | 5128.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007047 | 05/09/2023 | 2075.04 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007048 | 05/09/2023 | 212.04 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007024 | 05/09/2023 | 568.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 05/09/2023 | 3161.66 | 00060800640497 | PAULO ROGERIO SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080398280.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 05/09/2023 | 370.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO N° 080378533.2019.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 05/09/2023 | 4000.00 | 00008005509430 | RIENZY DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO N° 080054614.2019.4.05.8202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007035 | 05/09/2023 | 147.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007036 | 05/09/2023 | 4944.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007065 | 05/09/2023 | 3175.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 05/09/2023 | 175.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS REFERENTES A REGISTRO DE ESCRITURA RERRATIFICACAO DE QUADRAS NO BAIRRO RAQUEL GADELHA PARA A CRECHE DO MESMO BAIRRO A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007079 | 05/09/2023 | 145.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 05/09/2023 | 946.45 | 00070259498416 | POLIANA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20212022 13 DE FERIAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 05/09/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007034 | 05/09/2023 | 3479.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007018 | 05/09/2023 | 1740.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 05/09/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO A CASA DE SOUSA CAPITAL DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 05/09/2023 | 2300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007027 | 05/09/2023 | 668.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007028 | 05/09/2023 | 404.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007037 | 05/09/2023 | 10707.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007150 | 05/09/2023 | 88.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007073 | 05/09/2023 | 570.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007040 | 05/09/2023 | 1057.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ADITIVADO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA PARA PREENCHIMENTO DOS QUESTIONARIOS DA BPC NAS ESCOOLAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007021 | 05/09/2023 | 1560.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007022 | 05/09/2023 | 474.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006996 | 05/09/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 05/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 05/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007026 | 05/09/2023 | 1209.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007062 | 06/09/2023 | 1428.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 06/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007067 | 06/09/2023 | 47.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007088 | 06/09/2023 | 1821.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FOSFOROS AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007102 | 06/09/2023 | 608.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOSPBVPSB SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007103 | 06/09/2023 | 628.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007104 | 06/09/2023 | 765.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007105 | 06/09/2023 | 356.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007108 | 06/09/2023 | 474.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007124 | 06/09/2023 | 3749.15 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO DE FRANGO DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007126 | 06/09/2023 | 1029.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007134 | 06/09/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007137 | 06/09/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007138 | 06/09/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007140 | 06/09/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007141 | 06/09/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007152 | 06/09/2023 | 13353.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR NA COR BRANCA COM TAMPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007075 | 06/09/2023 | 88.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007080 | 06/09/2023 | 400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFU4H04 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/09/2023 | 1850.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007119 | 06/09/2023 | 516.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007133 | 06/09/2023 | 3902.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO COXA E SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 06/09/2023 | 216.26 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21092023 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007064 | 06/09/2023 | 5832.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL REFRIGERANTE FOSFORO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 06/09/2023 | 41612.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS INATIVOSAPOSENTADOS LOTACAO 44 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007054 | 06/09/2023 | 285.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/09/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 06/09/2023 | 12802.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDALEI MUNICIPAL LOTACAO 3 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 06/09/2023 | 95787.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS PENSIONISTAS LOTACAO 06 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 06/09/2023 | 227862.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOSAPOSENTADO EDUCACAO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007083 | 06/09/2023 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007086 | 06/09/2023 | 520.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007071 | 06/09/2023 | 418.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007060 | 06/09/2023 | 617.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007120 | 06/09/2023 | 137.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/09/2023 | 211.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142022 | 0007058 | 06/09/2023 | 8419.16 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102022 | 0007066 | 06/09/2023 | 80354.17 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI - IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07622022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007094 | 06/09/2023 | 92.78 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007095 | 06/09/2023 | 42.98 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007096 | 06/09/2023 | 6.67 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007098 | 06/09/2023 | 1212.73 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007099 | 06/09/2023 | 405.35 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007100 | 06/09/2023 | 187.77 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007101 | 06/09/2023 | 29.15 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/09/2023 | 660.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/09/2023 | 660.00 | 00007628391478 | FRANCISCA JOSELIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/09/2023 | 660.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/09/2023 | 660.00 | 00011394154410 | JANIELLY CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA NUCLEO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/09/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA IRMA IRAIDES HOLANDA DE LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 06/09/2023 | 660.00 | 00006695201447 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA DEGMA LUCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/09/2023 | 660.00 | 00009995677482 | RAYANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/09/2023 | 660.00 | 00011672088461 | MARIA SUNARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA SINHA GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/09/2023 | 660.00 | 00015287605498 | GEOVANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA MARIA AURITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/09/2023 | 660.00 | 00010815776497 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 06/09/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA ROMULO PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/09/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 06/09/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8782023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/09/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8762023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 06/09/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8752023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 06/09/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8742023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8792023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8772023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007092 | 06/09/2023 | 277.57 | 36713290000168 | G. W. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA E CENOURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007056 | 06/09/2023 | 524.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007074 | 06/09/2023 | 250.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007122 | 06/09/2023 | 89.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO E OVOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007078 | 06/09/2023 | 9461.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFRIGERANTES AGUA MINERAL FOSFORO E GUARDANAPOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007084 | 06/09/2023 | 680.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007129 | 06/09/2023 | 5174.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007130 | 06/09/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007131 | 06/09/2023 | 98.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007142 | 06/09/2023 | 5220.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116CENTO E DEZESEIS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE AGOSTODE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0007143 | 06/09/2023 | 5280.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007154 | 06/09/2023 | 17250.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007155 | 06/09/2023 | 6900.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 06/09/2023 | 1323.00 | 00007656534431 | MARCIO MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 06/09/2023 | 1323.00 | 00001033900494 | LIBEVANIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/09/2023 | 1323.00 | 00010819963402 | ROMUALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007055 | 06/09/2023 | 6603.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007057 | 06/09/2023 | 3500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007059 | 06/09/2023 | 18010.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS MAQUINAS CATERPELAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007061 | 06/09/2023 | 20839.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007063 | 06/09/2023 | 7708.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/09/2023 | 189.98 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/09/2023 | 189.98 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007081 | 06/09/2023 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007082 | 06/09/2023 | 254.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007085 | 06/09/2023 | 3830.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007087 | 06/09/2023 | 1908.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FOSFOROS E REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007089 | 06/09/2023 | 399.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA MUNICIPAL PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007123 | 06/09/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007127 | 06/09/2023 | 2062.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007128 | 06/09/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007132 | 06/09/2023 | 83.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007158 | 11/09/2023 | 16325.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR SAL REFINADO FERMENTO BIOLOGICO SECO E REFORCADOR DE MASSA PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007171 | 11/09/2023 | 716.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007176 | 11/09/2023 | 1525.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007163 | 11/09/2023 | 320.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007167 | 11/09/2023 | 2911.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0007194 | 11/09/2023 | 15520.50 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA 080CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007208 | 11/09/2023 | 6200.10 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007212 | 11/09/2023 | 161.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007213 | 11/09/2023 | 361.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007214 | 11/09/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007215 | 11/09/2023 | 119.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007216 | 11/09/2023 | 11377.52 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007217 | 11/09/2023 | 11082.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007218 | 11/09/2023 | 570.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007219 | 11/09/2023 | 8170.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007220 | 11/09/2023 | 8689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007221 | 11/09/2023 | 8689.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007222 | 11/09/2023 | 4344.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007223 | 11/09/2023 | 2982.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007224 | 11/09/2023 | 3727.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007225 | 11/09/2023 | 1330.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007226 | 11/09/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007227 | 11/09/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007228 | 11/09/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007229 | 11/09/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0007238 | 11/09/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007168 | 11/09/2023 | 210.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007178 | 11/09/2023 | 48.77 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AVEIA FLOCOS FINOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007179 | 11/09/2023 | 16.30 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AVEIA FLOCOS FINOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007180 | 11/09/2023 | 7.55 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AVEIA FLOCOS FINOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007181 | 11/09/2023 | 1.18 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AVEIA FLOCOS FINOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007182 | 11/09/2023 | 4071.06 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007183 | 11/09/2023 | 1360.72 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007184 | 11/09/2023 | 630.33 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007185 | 11/09/2023 | 97.89 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007186 | 11/09/2023 | 1110.29 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007187 | 11/09/2023 | 371.11 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007188 | 11/09/2023 | 171.91 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007189 | 11/09/2023 | 26.69 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007190 | 11/09/2023 | 65680.50 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007191 | 11/09/2023 | 142761.06 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007192 | 11/09/2023 | 32679.60 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0007193 | 11/09/2023 | 10080.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 08 POSTES E 08 BRACOS DE LUMINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007230 | 11/09/2023 | 65680.50 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0007231 | 11/09/2023 | 1961.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007232 | 11/09/2023 | 22413.32 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007233 | 11/09/2023 | 7491.48 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007234 | 11/09/2023 | 3470.32 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007235 | 11/09/2023 | 538.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007169 | 11/09/2023 | 536.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/09/2023 | 130.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 03 ANOS ADVOGADO PUBLICO SYDCLEY BATISTA DE OLIVEIRA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007160 | 11/09/2023 | 2854.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007172 | 11/09/2023 | 289.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/09/2023 | 600.00 | 32965498000113 | LASARO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA RETIRADA E CONTROLE DE CUPIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 11/09/2023 | 21913.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NO DIA 08092023 NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 11/09/2023 | 7.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NO DIA 08092023 NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007159 | 11/09/2023 | 1608.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES COMPRAS TRIBUTOS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/09/2023 | 189.98 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL EM UMA ACAO PROMOVIDA PELO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA FPAT NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM JOAO PESSOAESATPB A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME OFICIO N 6272023PMSSFSAFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/09/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES O IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL DAS 830H AS 1630H NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/09/2023 | 287.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007161 | 11/09/2023 | 1303.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007164 | 11/09/2023 | 335.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007165 | 11/09/2023 | 3681.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007175 | 11/09/2023 | 7302.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/09/2023 | 18550.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007209 | 11/09/2023 | 801.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007170 | 11/09/2023 | 1584.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007173 | 11/09/2023 | 1039.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007166 | 11/09/2023 | 361.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/09/2023 | 5.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007174 | 11/09/2023 | 403.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/09/2023 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/09/2023 | 2414.44 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA 31 REUNIAO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC E DO XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 12/09/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/09/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 N PARCELAMENTO 620220163 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/09/2023 | 130163.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842. CONFORME RFB RET DARF N DO DOCUMENTO 07012325057626382 MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 12/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/09/2023 | 1260.25 | 00438999000155 | ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°080162598.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007240 | 12/09/2023 | 3672.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007251 | 12/09/2023 | 18124.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 157724 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 12/09/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/09/2023 | 271.20 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007236 | 12/09/2023 | 0.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 12/09/2023 | 2226.00 | 00001033900494 | LIBEVANIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/09/2023 | 5280.00 | 00001681072440 | FRANCISCO JANAILTON DE SOUSZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SOB CONTRATO N 6682023 DO PERIODO DE 26 DE JULHO DE 2023 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 12/09/2023 | 5280.00 | 00011622306490 | JARBAS DINIZ PEDROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6672023 NO PERIODO DE 26 DE JULHO DE 2023 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00087711630859 | NELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 10002023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00012157071423 | MAYKON DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9992023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9972023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9952023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9932023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9942023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9962023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 12/09/2023 | 9600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 9982023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/09/2023 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SOUSA PB UC 53797248 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 COM VENCIMENTO EM 21082023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/09/2023 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NO NUCLEO I SOUSA PB UC 520339081 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 COM VENCIMENTO EM 21082023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007262 | 13/09/2023 | 2379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007249 | 13/09/2023 | 1062.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182022 | 0007250 | 13/09/2023 | 82192.11 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007254 | 13/09/2023 | 20272.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007255 | 13/09/2023 | 6775.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007256 | 13/09/2023 | 3138.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007257 | 13/09/2023 | 487.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/09/2023 | 3126.17 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARTINDO DE JUAZEIRO DO NORTE CE A BRASILIA DF IDA NO DIA 18092023 E VOLTA NO DIA 20092023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRODE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO GILMARA ALVES FORMIGA DE MELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007242 | 13/09/2023 | 259.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132022 | 0007243 | 13/09/2023 | 8086.37 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES NO CONJUNTO DR. ZEZE CONFORME CONTRATO N 7562022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0132022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07562022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007245 | 13/09/2023 | 44173.68 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007246 | 13/09/2023 | 14764.72 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007247 | 13/09/2023 | 6839.54 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/09/2023 | 136.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 13/09/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230560555 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 13/09/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 13/09/2023 | 6600.00 | 00007310125428 | GILBERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMALIZACAO DE OFICINAS DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8652023 PERIODO DE VIGÊNCIA 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 14/09/2023 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 14/09/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 14/09/2023 | 1189.23 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080631777.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 14/09/2023 | 8067.88 | 00007377563494 | DENISE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080631777.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/09/2023 | 984.83 | 00080605508453 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080013706.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 14/09/2023 | 984.83 | 00076880770444 | GLECIA FERNANDA ARISTOTELES DE SOUSA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080013706.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 14/09/2023 | 984.83 | 00073900087415 | ANA VERUSCHKA ARISTOTELES DE SOUSA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080013706.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/09/2023 | 3125.17 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARTINDO DE JUAZEIRO DO NORTE CE A BRASILIA DF IDA NO DIA 18092023 E VOLTA NO DIA 20092023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRODE 2023 PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NuBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007289 | 14/09/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 33 PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 14/09/2023 | 1323.00 | 00005999003423 | GILSOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10022023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007281 | 15/09/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007282 | 15/09/2023 | 6990.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/09/2023 | 1810.83 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA SECRETARIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A BRASILIADF A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 DE SETEMBRO DAS 08H AS 22H E 20 DE SETEMBRO DE 2023 DAS 9H AS 17H NO ROYAL TULIP ALVORADA BRASILIADF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/09/2023 | 565.89 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A BRASILIADF A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 DE SETEMBRO DAS 08H AS 22H E 20 DE SETEMBRO DE 2023 DAS 9H AS 17H NO ROYAL TULIP ALVORADA BRASILIADF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007284 | 15/09/2023 | 4010.53 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007285 | 15/09/2023 | 1340.49 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007286 | 15/09/2023 | 620.96 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N 3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007287 | 15/09/2023 | 96.42 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 E CONTRATO N3122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/09/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/09/2023 | 4200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0007393 | 18/09/2023 | 5040.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 09 POSTES DE METROS E 04 BRACOS DE LUMINARIAS PARA POSTES DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0007396 | 18/09/2023 | 5125.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 125 METROS DE PORTAO PARA POSTES DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007448 | 18/09/2023 | 2100.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 03 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 20 26 E 27082023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007404 | 18/09/2023 | 568.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007414 | 18/09/2023 | 79.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007417 | 18/09/2023 | 1266.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007418 | 18/09/2023 | 459.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007419 | 18/09/2023 | 163.77 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007420 | 18/09/2023 | 2710.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007421 | 18/09/2023 | 334.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007422 | 18/09/2023 | 171.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0007299 | 18/09/2023 | 42252.50 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR REFERENTE A CRIACAO DE 4 ARTES OUTDOORCRIACAO DE ROTEIRO PARA VT 30PRODUCAO 8 OUTDOOR 9X3MPRODUCAO 2 SPOTS 30PRODUCAO 2 SPOTS 45PRODUCAO 1 VINHETA 30VEICULACAO EMISSORA RADIO 27 SPOTS 30 VEICULACAO EMISSORA RADIO 14 SPOTS 45VEICULACAO 8 OUTDOORS 9X3M POR BISSEMANAVEICULACAO 112H DE SPOT 30 CARRO SOMAGENCIAMENTO DE PRODUCAO E RETRANSMISSAO 4 PROGRAMAS RADIO ATE 120 MINVEICULACAO DE 12 CARDPOST EM WEB SITEBLOGVEICULACAO 8 PUBLICIDADE WEB TV ATE 30PRODUCAO 1 VT 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007309835441 | ANDRESSA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/09/2023 | 300.00 | 00001923243497 | BENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/09/2023 | 250.00 | 00009315550510 | DERLANE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/09/2023 | 350.00 | 00012082172406 | ELTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008751499444 | FRANCISCA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 18/09/2023 | 250.00 | 00095191208404 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/09/2023 | 300.00 | 00012033919439 | KALINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/09/2023 | 250.00 | 00013128152489 | LUANA CAROLAYNE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/09/2023 | 450.00 | 00006377280416 | LUANA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/09/2023 | 350.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/09/2023 | 300.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/09/2023 | 250.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/09/2023 | 250.00 | 00036815896404 | POSSIDONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/09/2023 | 300.00 | 00009761672476 | ROBERTA FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007397 | 18/09/2023 | 5178.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007398 | 18/09/2023 | 1373.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007400 | 18/09/2023 | 5580.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007316 | 18/09/2023 | 4300.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 SCANER PROFISSIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/09/2023 | 11.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/09/2023 | 11.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0007317 | 18/09/2023 | 6240.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0007318 | 18/09/2023 | 4614.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0007319 | 18/09/2023 | 2030.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007401 | 18/09/2023 | 219.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007402 | 18/09/2023 | 80.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007310 | 18/09/2023 | 4260.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES JOSE MARIA DA SILVEIRA E ENILDE GUEDES DAS ESCOLAS MARIA MARQUES MARIA AURITA E OTACILIO GOMES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007312 | 18/09/2023 | 4084.28 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007313 | 18/09/2023 | 1365.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007314 | 18/09/2023 | 632.38 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007315 | 18/09/2023 | 98.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0007322 | 18/09/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/09/2023 | 660.00 | 00011394154410 | JANIELLY CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NUCLEO II PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/09/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA IRMA IRAIDES HOLANDA DE LAVOR PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 18/09/2023 | 660.00 | 00009995677482 | RAYANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 18/09/2023 | 660.00 | 00011672088461 | MARIA SUNARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA SINHA GADELHA PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 18/09/2023 | 660.00 | 00010815776497 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 18/09/2023 | 660.00 | 00015287605498 | GEOVANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MARIA AURITA PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/09/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 18/09/2023 | 660.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA PERIODO DE 19082023 A 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 18/09/2023 | 660.00 | 00006695201447 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA PERIODO DE 31082023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 18/09/2023 | 660.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHA PERIODO DE 31082023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES PERIODO DE 31082023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007423 | 18/09/2023 | 12372.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007425 | 18/09/2023 | 1499.37 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007426 | 18/09/2023 | 501.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007427 | 18/09/2023 | 59394.00 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007435 | 18/09/2023 | 232.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007436 | 18/09/2023 | 36.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007437 | 18/09/2023 | 3719.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007438 | 18/09/2023 | 1243.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007439 | 18/09/2023 | 575.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007440 | 18/09/2023 | 89.43 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0007441 | 18/09/2023 | 18481.67 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0007442 | 18/09/2023 | 2861.57 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0007443 | 18/09/2023 | 6177.36 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0007444 | 18/09/2023 | 444.35 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007323 | 18/09/2023 | 17711.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 89 OITENTA E NOVE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007324 | 18/09/2023 | 21293.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 107 CENTO E SETE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00023776695811 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10422023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00014296274414 | DANILO MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10182023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00009473317433 | FRANCISCO LUAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10292023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10542023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10112023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00011282425404 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10142023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00014711404406 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10632023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10532023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008004825494 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10162023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10152023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007346 | 18/09/2023 | 45987.63 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 03472023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008608192489 | FERNANDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10212023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00045098948487 | ODILON AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10472023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00011035133466 | LEONARDO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10412023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00016474311401 | MATHEUS COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10462023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00006036747470 | FRANCISCO JANAILSON DE OLILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10642023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10282023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10122023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10552023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10132023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00006373756459 | VALDEMIR ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10482023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00014957727481 | MATHEUS DIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10442023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008045328428 | JOSE DELMIRO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10342023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00012199639410 | FRANCISCO SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10312023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008446080419 | GEOVANE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10322023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10302023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00014857290413 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10172023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10582023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10572023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00009822083408 | FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10272023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00071292068450 | JOSE HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10352023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008608188457 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10262023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00011767389418 | FABIANO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10192023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00002528233469 | VICENTE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10502023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00011767403429 | FRANCISCO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10252023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00005816457403 | ADRIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10512023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00001000710408 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10372023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10232023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008881185466 | VANILDO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10492023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00012071855400 | MATEUS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10452023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00070999908456 | MIRELLA PEREIRA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10602023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00041002013895 | LEANDRO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10402023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00015449131410 | FRANCISCO ANDRE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10242023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00012156755426 | MAYKON DOUGLAS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10432023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10382023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008478800441 | JOSE INACIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10362023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10332023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00006855867405 | JULIMAR FELIX GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10622023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00071015300448 | RAIANN ANDRADE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10592023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00012175228401 | AUDENIZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10522023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00085375896400 | FRANCISCO DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10612023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10662023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00012478196476 | JURANDIR LACERDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10392023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10202023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00001033942499 | FRANCISCO ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10562023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10222023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0007392 | 18/09/2023 | 2578.90 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 110 METROS DE GRADILHO DE FERRO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007394 | 18/09/2023 | 3400.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0007395 | 18/09/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO N 0022023 DO PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007405 | 18/09/2023 | 1183.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0007406 | 18/09/2023 | 11142.51 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO E SACOLA PLAST DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007407 | 18/09/2023 | 4862.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0007409 | 18/09/2023 | 13650.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007410 | 18/09/2023 | 3545.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007412 | 18/09/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007424 | 18/09/2023 | 216648.16 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007413 | 18/09/2023 | 234.53 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007415 | 18/09/2023 | 115.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007416 | 18/09/2023 | 232.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/09/2023 | 834.30 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSAPB SPC BRASIL SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO PERIODO DE 01082023 A 31082023 A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00005680397420 | JOSE MARCOS COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 10672023 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 18/09/2023 | 539.61 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 18/09/2023 | 189.98 | 00004807134485 | LINDENBERGUE EVANGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DA CADASTRO UNICO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/09/2023 | 94.19 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPBPETROLINAPE NO DIA 154 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETRARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007403 | 18/09/2023 | 1143.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007408 | 18/09/2023 | 1337.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007411 | 18/09/2023 | 940.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 18/09/2023 | 47.09 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007428 | 19/09/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007429 | 19/09/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007430 | 19/09/2023 | 5083.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007431 | 19/09/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007432 | 19/09/2023 | 19243.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007433 | 19/09/2023 | 19792.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/09/2023 | 1200.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES BANDEIRA DO MUNICIPIO 113M POR 161M DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 5622023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0007449 | 19/09/2023 | 7844.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0007450 | 19/09/2023 | 6442.24 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0007451 | 19/09/2023 | 8250.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO CASCALHO E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007473 | 19/09/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007463 | 19/09/2023 | 10424.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007464 | 19/09/2023 | 3484.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007465 | 19/09/2023 | 1614.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007466 | 19/09/2023 | 250.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007467 | 19/09/2023 | 259.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007468 | 19/09/2023 | 2017.05 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007472 | 19/09/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVG5178 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/09/2023 | 3750.28 | 00096562935415 | MARIA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080782298.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/09/2023 | 667.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/09/2023 | 306.00 | 38094923000122 | MINERVA ENGENHARIA CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AXIAL DE 12 CORPOS DE PROVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/09/2023 | 6012.65 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CONAB NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAuDE E EDUCACAO E REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/09/2023 | 47.09 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 19/09/2023 | 14.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/09/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007506 | 20/09/2023 | 361.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007507 | 20/09/2023 | 106.12 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007587 | 20/09/2023 | 474.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007603 | 20/09/2023 | 1373.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007583 | 20/09/2023 | 186.45 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007605 | 20/09/2023 | 853.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007602 | 20/09/2023 | 104.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007490 | 20/09/2023 | 1661.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007491 | 20/09/2023 | 2823.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007494 | 20/09/2023 | 2823.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007496 | 20/09/2023 | 2832.22 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007498 | 20/09/2023 | 2837.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007500 | 20/09/2023 | 2854.78 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007503 | 20/09/2023 | 737.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007508 | 20/09/2023 | 1235.33 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007509 | 20/09/2023 | 1889.01 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007511 | 20/09/2023 | 1889.01 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007512 | 20/09/2023 | 2552.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007514 | 20/09/2023 | 2518.68 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007516 | 20/09/2023 | 2507.78 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007518 | 20/09/2023 | 3152.05 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007523 | 20/09/2023 | 522.91 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007533 | 20/09/2023 | 352.97 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007534 | 20/09/2023 | 235.21 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007495 | 20/09/2023 | 2024.12 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007497 | 20/09/2023 | 2422.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007499 | 20/09/2023 | 2780.62 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007501 | 20/09/2023 | 3767.18 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007502 | 20/09/2023 | 3736.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007504 | 20/09/2023 | 3826.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007505 | 20/09/2023 | 4003.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007588 | 20/09/2023 | 3305.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007610 | 20/09/2023 | 8983.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/09/2023 | 3600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007590 | 20/09/2023 | 305.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/09/2023 | 4000.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/09/2023 | 1.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/09/2023 | 12301.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082023 VENCIMENTO 25092023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/09/2023 | 670.77 | 00008783264485 | RUAN LUCAS DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PUBLICSOFT COMO TAMBEM PARA PARTICIPACAO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO EVENTO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R40000 NA EFDREINF NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/09/2023 | 135.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007584 | 20/09/2023 | 203.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007599 | 20/09/2023 | 453.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/09/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A OCORRER NESTE DIA 22092023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/09/2023 | 143.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/09/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007478 | 20/09/2023 | 107.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007479 | 20/09/2023 | 102.62 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007525 | 20/09/2023 | 35.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007527 | 20/09/2023 | 247.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007529 | 20/09/2023 | 247.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007531 | 20/09/2023 | 140.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007578 | 20/09/2023 | 1322.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007604 | 20/09/2023 | 1317.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/09/2023 | 500.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 10 VENTILADORES PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007526 | 20/09/2023 | 1394.47 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007528 | 20/09/2023 | 466.09 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007530 | 20/09/2023 | 215.91 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007532 | 20/09/2023 | 33.53 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007535 | 20/09/2023 | 1921.53 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007536 | 20/09/2023 | 642.26 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007537 | 20/09/2023 | 297.51 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007538 | 20/09/2023 | 46.20 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007539 | 20/09/2023 | 657.25 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007540 | 20/09/2023 | 1225.28 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007542 | 20/09/2023 | 376.12 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007543 | 20/09/2023 | 174.23 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007544 | 20/09/2023 | 27.05 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007545 | 20/09/2023 | 219.68 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007546 | 20/09/2023 | 101.76 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007547 | 20/09/2023 | 1638.20 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007548 | 20/09/2023 | 547.56 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007549 | 20/09/2023 | 15.81 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007550 | 20/09/2023 | 253.65 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007551 | 20/09/2023 | 39.39 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007552 | 20/09/2023 | 1301.95 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007553 | 20/09/2023 | 435.17 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007554 | 20/09/2023 | 1922.12 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007555 | 20/09/2023 | 201.58 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007556 | 20/09/2023 | 642.46 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007557 | 20/09/2023 | 297.61 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007558 | 20/09/2023 | 31.30 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007559 | 20/09/2023 | 46.21 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007560 | 20/09/2023 | 1018.82 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007561 | 20/09/2023 | 340.53 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007562 | 20/09/2023 | 157.75 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007563 | 20/09/2023 | 1729.67 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007564 | 20/09/2023 | 24.50 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007565 | 20/09/2023 | 578.13 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007566 | 20/09/2023 | 267.81 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007567 | 20/09/2023 | 1635.43 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007568 | 20/09/2023 | 546.63 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007569 | 20/09/2023 | 41.59 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007570 | 20/09/2023 | 253.22 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007571 | 20/09/2023 | 39.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007572 | 20/09/2023 | 1830.26 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007574 | 20/09/2023 | 611.75 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007575 | 20/09/2023 | 283.39 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007576 | 20/09/2023 | 44.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007579 | 20/09/2023 | 1357.46 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007581 | 20/09/2023 | 453.72 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007582 | 20/09/2023 | 210.18 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007585 | 20/09/2023 | 32.64 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007586 | 20/09/2023 | 2017.05 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007589 | 20/09/2023 | 1321.77 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007591 | 20/09/2023 | 441.79 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007593 | 20/09/2023 | 204.65 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007595 | 20/09/2023 | 31.79 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007597 | 20/09/2023 | 1018.82 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007598 | 20/09/2023 | 340.53 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007600 | 20/09/2023 | 157.75 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0007601 | 20/09/2023 | 24.50 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VERDURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007510 | 20/09/2023 | 1679.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007513 | 20/09/2023 | 2442.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007515 | 20/09/2023 | 2748.94 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007517 | 20/09/2023 | 2824.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007519 | 20/09/2023 | 4321.87 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007520 | 20/09/2023 | 3168.82 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007521 | 20/09/2023 | 3232.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007594 | 20/09/2023 | 1508.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007608 | 20/09/2023 | 6169.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007524 | 20/09/2023 | 860.48 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007592 | 20/09/2023 | 254.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007607 | 20/09/2023 | 195.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/09/2023 | 72000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/09/2023 | 16000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA SETEMBRO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0007469 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00004183208459 | AGRIMAL LOPES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE COQUEIRO PARA FINS DE FOMENTAR A CULTURA DO COCO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DISPENSA N 000972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007580 | 20/09/2023 | 203.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007596 | 20/09/2023 | 327.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007461 | 20/09/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18082023 A 17092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007480 | 20/09/2023 | 298.15 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007481 | 20/09/2023 | 220.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007482 | 20/09/2023 | 1819.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007484 | 20/09/2023 | 1819.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007486 | 20/09/2023 | 99.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007487 | 20/09/2023 | 1825.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007488 | 20/09/2023 | 2292.41 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007489 | 20/09/2023 | 91.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA MUNICIPAL PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007492 | 20/09/2023 | 2261.89 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007493 | 20/09/2023 | 2159.01 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0007522 | 20/09/2023 | 119.78 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007577 | 20/09/2023 | 1438.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007613 | 21/09/2023 | 493.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007617 | 21/09/2023 | 2427.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007620 | 21/09/2023 | 3415.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0007541 | 21/09/2023 | 16800.00 | 00004183208459 | AGRIMAL LOPES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE COQUEIRO PARA FINS DE FOMENTAR A CULTURA DO COCO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DISPENSA N 000972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007622 | 21/09/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007623 | 21/09/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/09/2023 | 136.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/09/2023 | 3427.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/09/2023 | 1117.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 25092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007614 | 21/09/2023 | 335.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007615 | 21/09/2023 | 843.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007616 | 21/09/2023 | 145.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007618 | 21/09/2023 | 1780.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007619 | 21/09/2023 | 269.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007621 | 21/09/2023 | 8869.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR NA COR BRANCA COM TAMPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/09/2023 | 284.97 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRABALHOS LIGADOS A CONTROLADORIA E DO CONSELHO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MUNICIPAL JUNTO A CGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0007657 | 22/09/2023 | 3358.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/09/2023 | 2414.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIOAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 37 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELO IBDAINSTITUTO BRASILEIRO DE DIREIRTO ADMINISTRATIVO QUE OCORRERA NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/09/2023 | 3946.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007684 | 22/09/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE PARA ELABORACAO DO MAPA DO MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007647 | 25/09/2023 | 13955.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007648 | 25/09/2023 | 4664.57 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007649 | 25/09/2023 | 2160.19 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007650 | 25/09/2023 | 335.74 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 25/09/2023 | 670.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 25/09/2023 | 151.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 25/09/2023 | 9400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 25/09/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 25/09/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 25/09/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 25/09/2023 | 8650.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007651 | 25/09/2023 | 13800.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00007951331465 | ADENILTON TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 10692023 REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00002527503497 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 10712023 REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00014889754423 | SERGIO DOUGLAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 10702023 REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00010588081418 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 10682023 REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 25/09/2023 | 1323.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10652023 REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/09/2023 | 447.18 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007660 | 25/09/2023 | 15063.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00007310125428 | GILBERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMALIZACAO DE OFICINAS DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8652023 PERIODO DE VIGÊNCIA 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA ATENDER AS ACOES DOS GRUPOS DO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 8642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/09/2023 | 4072.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28092023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 26/09/2023 | 2900.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCAO DE COIFA E BICA NO CRAS IMUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME CONTRATO DE N 10072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 26/09/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 5152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007675 | 26/09/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 26/09/2023 | 2226.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 26/09/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 10742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/09/2023 | 2226.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10762023 DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/09/2023 | 1323.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 26/09/2023 | 1323.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 26/09/2023 | 1323.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 10752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/09/2023 | 1323.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10782023 DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/09/2023 | 3948.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023COM VENCIMENTO EM 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/09/2023 | 598.66 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 26/09/2023 | 3312.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS REGISTRO CURVA TEE E TUBO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007678 | 26/09/2023 | 1140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007679 | 26/09/2023 | 69120.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE MINIMA DE12M2 ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 576 QUINHENTOS E SETENTA E SEIS CARRADAS REFERENTE A PEIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETENBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007680 | 26/09/2023 | 24240.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANPORTE DEVIDO PARA LOCOMACAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 101 CENTO E UMA HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007682 | 26/09/2023 | 12220.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007719 | 26/09/2023 | 12642.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 98NOVENTA E OITO HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007721 | 26/09/2023 | 56238.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 546 QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0007711 | 26/09/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0007713 | 26/09/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 ATE 31082023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 26/09/2023 | 84.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0007715 | 26/09/2023 | 1516.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01082023 ATE 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 26/09/2023 | 25241.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 28092023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/09/2023 | 27549.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 99 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TCD035097 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/09/2023 | 125.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DE LIQUIFICADORES DESTINADOS PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 26/09/2023 | 345.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 26/09/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 26/09/2023 | 250.03 | 00004578439429 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU RECOLHIDO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.0823.6641 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007732 | 26/09/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 26/09/2023 | 670.77 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO NA SEC. DE ESTADO DE ESPORTES NA SEDAN E NA SEC. DE ESTADO DE SAuDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM E NA LCL PROJETOS PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230561801 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0007723 | 26/09/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/09/2023 | 897.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA LCL PROJETOS PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS CAIXAGIGOV E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO E NA SEC. DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS E DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 26/09/2023 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E ORCAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO SEC. DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS E DE MEIO AMBIENTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA LCL TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICIPIO NO DER E S.P.U TRATAR DE CESSAO DE AREAS PARA PREFEITURA DE SOUSA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO2023 CIDADE DE JOAO PESSOAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/09/2023 | 897.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO NA SEC. DE ESTADO DE ESPORTES NA SEDAN E NA SEC. DE ESTADO DE SAuDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM E NA LCL PROJETOS PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0007673 | 26/09/2023 | 181495.20 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03362023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0007695 | 26/09/2023 | 17000.00 | 00001911763466 | GERALDO DIAS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATCAO DE PROFISSIONAL INSTRUTOR DE BAND AMARCIAL DESTINADO A REALIZAR OFICINAS PEDAGOGICAS DE MuSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE REFEREÊNCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A DISPENSA 000952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007696 | 26/09/2023 | 1183.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 26/09/2023 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007701 | 26/09/2023 | 1130.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA DE 150 AMPERES PARA O VEICULO DE PLACA OFG 2392 E 01 UMA BATERIA DE 45 AMPERES PARA O VEICULO DE PLACA MOK6131 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007704 | 26/09/2023 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5H21 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007707 | 26/09/2023 | 3700.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 27580 R225 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 26/09/2023 | 660.00 | 00007628391478 | FRANCISCA JOSELIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007709 | 26/09/2023 | 3610.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES JOSE MARIA DA SILVEIRA E ENILDE GUEDES DAS ESCOLAS MARIA MARQUES MARIA AURITA E OTACILIO GOMES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007710 | 26/09/2023 | 650.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES JOSE MARIA DA SILVEIRA E ENILDE GUEDES DAS ESCOLAS MARIA MARQUES MARIA AURITA E OTACILIO GOMES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0007714 | 26/09/2023 | 2072.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01082023 ATE 31082023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 26/09/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/09/2023 | 54179.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28092023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092022 | 0007733 | 27/09/2023 | 171464.70 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 07612022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007748 | 27/09/2023 | 4071.06 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007749 | 27/09/2023 | 1360.72 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007752 | 27/09/2023 | 630.33 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007758 | 27/09/2023 | 97.88 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007764 | 27/09/2023 | 1110.29 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007767 | 27/09/2023 | 371.11 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007769 | 27/09/2023 | 171.91 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007770 | 27/09/2023 | 26.69 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/09/2023 | 2544.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11472023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00012922713458 | FRANCISCO JOSE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11502023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11542023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/09/2023 | 1512.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11512023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/09/2023 | 1260.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11492023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11482023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11522023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11532023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/09/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8772023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/09/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8792023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 27/09/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8742023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 27/09/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8752023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 27/09/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8782023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 27/09/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8762023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 27/09/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/09/2023 | 77822.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31072023 VENCIMENTO 29092023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/09/2023 | 221257.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31072023 VENCIMENTO 29092023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23270.71444820 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 27/09/2023 | 418.46 | 00003719557421 | HESPEDITA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU RECOLHIDO COM INSCRICAO N 01.09.001.0882.001 RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 2023.0913.5624 E REQUERIMENTO 03719557421 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/09/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA N° 4760 REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO DO CONTRATO 90000 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30062023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007737 | 27/09/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 SETEMBRO20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/09/2023 | 283.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXTINTORES E ORINGS PARA ATENDER AO PROJETO OBRIGATORIO CONTRA INCENDIO DOS BOMBEIROS PARA O PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000942023 | 0007734 | 27/09/2023 | 17050.00 | 48277471000178 | RJ SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONCRETAGEM EM CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO EM M3 PARA REPOSIO DE MALHA ASFALTICA EM ALGUAS RUAS DESTE MUNICIPO A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME LICITACAO N° 942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/09/2023 | 1550.00 | 43438204000111 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11662023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11672023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 11692023 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11702023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/09/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11712023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11722023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11732023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/09/2023 | 2756.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/09/2023 | 2862.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/09/2023 | 2756.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/09/2023 | 1134.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/09/2023 | 2756.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/09/2023 | 1638.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/09/2023 | 1260.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/09/2023 | 1386.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/09/2023 | 2332.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 10822023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/09/2023 | 1260.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/09/2023 | 2438.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/09/2023 | 2862.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/09/2023 | 2438.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 27/09/2023 | 1449.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 10942023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/09/2023 | 2214.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 27/09/2023 | 1722.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00070249439476 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11322023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 27/09/2023 | 2862.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11332023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11342023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/09/2023 | 1260.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11352023 DE01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11362023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11042023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11372023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 27/09/2023 | 1197.00 | 00071729951473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11382023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11392023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 27/09/2023 | 1575.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11402023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00054135486304 | WELLSDAO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 8692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11412023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 27/09/2023 | 1722.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11432023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 27/09/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO N 11122023 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00017550442401 | MICHEL MOISES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11422023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11442023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/09/2023 | 2862.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11452023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/09/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/09/2023 | 1701.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/09/2023 | 2200.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/09/2023 | 1722.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 11142023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 11162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6772023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6872023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6832023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6962023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6792023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6912023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6932023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6972023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6902023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6862023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6822023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6852023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6882023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6922023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6782023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6812023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6802023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 27/09/2023 | 2226.00 | 00001033900494 | LIBEVANIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 27/09/2023 | 1276.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6992023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00001025235339 | FRANCO VALENTIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6982023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 27/09/2023 | 1276.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6892023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6842023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6952023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00007656534431 | MARCIO MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 8612023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/09/2023 | 1323.00 | 00010819963402 | ROMUALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8862023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8832023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8822023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00009126715481 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8852023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00070258985461 | JONATHAN GUILHERME SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8872023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00004259104403 | MANOEL DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8892023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00005368402457 | EDILBERTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8842023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8902023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8912023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8882023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00070909085420 | WELLYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8922023 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/09/2023 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/09/2023 | 447.18 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/09/2023 | 189.98 | 00064577198487 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/09/2023 | 539.61 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QSM9F29 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFL5097 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/09/2023 | 771.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QSM9E89 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/09/2023 | 440.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFL5077 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/09/2023 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/09/2023 | 2028.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00002953988416 | DAMIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/09/2023 | 2120.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/09/2023 | 1575.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/09/2023 | 1638.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/09/2023 | 2862.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/09/2023 | 2226.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/09/2023 | 1449.00 | 00011955190445 | THOMAZ DEYVID TOMAZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/09/2023 | 2226.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/09/2023 | 1701.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/09/2023 | 1575.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/09/2023 | 1323.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006451697494 | DANILO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 11752023 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/09/2023 | 534.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA QFF5C28 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/09/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10092023 A 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/09/2023 | 106.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/09/2023 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/09/2023 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/09/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0007939 | 28/09/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007954 | 28/09/2023 | 1413.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/09/2023 | 37080.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 70 VAAT PROT LOTACAO 47 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/09/2023 | 6744.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 30 PROT LOTACAO 48 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 29/09/2023 | 58153.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO COM LOTACAO 68 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 29/09/2023 | 124914.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EST LOTACAO 70 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/09/2023 | 252957.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 EST LOTACAO 71 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 29/09/2023 | 1459103.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EST LOTACAO 72 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 29/09/2023 | 121611.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST LOTACAO 93 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/09/2023 | 148606.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 29/09/2023 | 284671.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 VAAT LOTACAO 46 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/09/2023 | 237.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007999 | 29/09/2023 | 235.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 157724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 29/09/2023 | 1952.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 29/09/2023 | 1382.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 29/09/2023 | 109.68 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 29/09/2023 | 320.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 29/09/2023 | 15395.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DARF RFB PGTO DARF SIST. DARA MES DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007980 | 29/09/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/09/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/09/2023 | 5.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/09/2023 | 17317.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/09/2023 | 1460.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/09/2023 | 33736.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS COM LOTACAO 75 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/09/2023 | 6795.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST LOTACAO 76 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/09/2023 | 173228.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS DEP RENDAS EST LOTACAO 77 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/09/2023 | 1963.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/09/2023 | 34759.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO COM LOTACAO 88 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/09/2023 | 48760.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO EST LOTACAO 89 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/09/2023 | 1667.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT LOTACAO 119 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 29/09/2023 | 5492.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETURADO NA CONTA 43842 REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL 15.347.953.010.202 MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/09/2023 | 24558.78 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COM LOTACAO 50 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/09/2023 | 25011.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EST LOTACAO 60 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 29/09/2023 | 4049.57 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/09/2023 | 14456.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO EST LOTACAO 04 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/09/2023 | 25116.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO COM LOTACAO 61 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/09/2023 | 24145.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO MANUT EST LOTACAO 62 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/09/2023 | 13000.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO DRH EST LOTACAO 64 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/09/2023 | 1261.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/09/2023 | 3999.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL LOTACAO 100 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 29/09/2023 | 29459.89 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE PROCON LOTACAO 106 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/09/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/09/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | Correspondente a mensalidade da contribuicao junto a federal das associacoes dos municipio da paraiba famup relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. conforme debito na conta n 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/09/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/09/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE COM LOTACAO 51 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/09/2023 | 33182.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM LOTACAO 55 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/09/2023 | 3315.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EST LOTACAO 57 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/09/2023 | 15668.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE EST LOTACAO 58 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/09/2023 | 12850.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM LOTACAO 59 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/09/2023 | 48302.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA COM LOTACAO 83 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/09/2023 | 29480.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA EST LOTACAO 84 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/09/2023 | 171140.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA PROT LOTACAO 109 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007986 | 29/09/2023 | 6484.30 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007987 | 29/09/2023 | 1885.14 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007988 | 29/09/2023 | 313.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007989 | 29/09/2023 | 790.65 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 29/09/2023 | 651.00 | 00009179567452 | ELIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 SETEMBRO DE A 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 5512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/09/2023 | 21825.46 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA COM LOTACAO 85 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/09/2023 | 8093.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT LOTACAO 107 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/09/2023 | 23939.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA EST LOTACAO 65 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/09/2023 | 20834.57 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM LOTACAO 91 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/09/2023 | 74385.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST LOTACAO 92 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/09/2023 | 525.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/09/2023 | 4162.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO EST LOTACAO 90 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/09/2023 | 17673.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO COM LOTACAO 101 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 29/09/2023 | 55730.97 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO N 8323182016 CONSTRUCAO DE PORTAL NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ DA CONTA 647.1670 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/09/2023 | 24824.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM LOTACAO 81 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 29/09/2023 | 5000.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E A BENEFICIARIA LAUDILEIDE GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 29/09/2023 | 1660.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/09/2023 | 13488.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 53 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/09/2023 | 53246.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM LOTACAO 78 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/09/2023 | 17685.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL EST LOTACAO 79 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/09/2023 | 14393.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EST LOTACAO 98 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/09/2023 | 12140.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT LOTACAO 110 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/09/2023 | 539.61 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/09/2023 | 11010.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC COMUNICACAO SOCIAL COM LOTACAO 97 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/09/2023 | 7548.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EST LOTACAO 127 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/09/2023 | 10855.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COM LOTACAO 96 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/09/2023 | 13206.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR LOTACAO 56 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/09/2023 | 12458.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT LOTACAO 120 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 29/09/2023 | 12618.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 125 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/09/2023 | 34191.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF LOTACAO 112 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/09/2023 | 18447.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT LOTACAO 104 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/09/2023 | 12644.67 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/09/2023 | 6008.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL IGDPBF COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7892. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00009751977460 | WERDERSON RODRIGUES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONFORME CONTRATO N 8712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/09/2023 | 41177.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST LOTACAO 66 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/09/2023 | 22269.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA EST LOTACAO 67 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/09/2023 | 19127.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA COM LOTACAO 69 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 29/09/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/09/2023 | 1820.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC ESPORTE E LAZER EST LOTACAO 94 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/09/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ESPORTE E LAZER COM LOTACAO 95 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008036 | 02/10/2023 | 1378.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008037 | 02/10/2023 | 2298.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008029 | 02/10/2023 | 438.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008032 | 02/10/2023 | 557.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008021 | 02/10/2023 | 302.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008045 | 02/10/2023 | 714.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008046 | 02/10/2023 | 1492.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008047 | 02/10/2023 | 5727.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008049 | 02/10/2023 | 5105.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0008018 | 02/10/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008028 | 02/10/2023 | 45.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008009 | 02/10/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008042 | 02/10/2023 | 7479.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008043 | 02/10/2023 | 1549.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008044 | 02/10/2023 | 11398.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 02/10/2023 | 1197.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 02/10/2023 | 1323.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008005 | 02/10/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008006 | 02/10/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008007 | 02/10/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008008 | 02/10/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008010 | 02/10/2023 | 25564.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16600 CENTO E SESSENTA E SEIS HORAS DE MAQUINA PATROL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008011 | 02/10/2023 | 22114.40 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 143.6 CENTO E QUARENTA E TRES HORAS E SEIS DECIMOS HORAS DE MAQUINA PATROL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008013 | 02/10/2023 | 11997.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 93 NOVENTA E TRES HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008014 | 02/10/2023 | 53972.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 524 QUINHENTOS E VINTE E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008016 | 02/10/2023 | 3400.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008017 | 02/10/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO N 0022023 DO PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008026 | 02/10/2023 | 80.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008052 | 02/10/2023 | 2531.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008053 | 02/10/2023 | 61359.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008054 | 02/10/2023 | 10303.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008055 | 02/10/2023 | 44063.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162022 | 0007995 | 02/10/2023 | 196291.64 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 07652022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 02/10/2023 | 1323.00 | 00005999003423 | GILSOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10022023 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008030 | 02/10/2023 | 6156.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008038 | 02/10/2023 | 680.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008039 | 02/10/2023 | 207.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008040 | 02/10/2023 | 433.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008041 | 02/10/2023 | 441.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008056 | 02/10/2023 | 3700.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008023 | 02/10/2023 | 249.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 02/10/2023 | 1024.91 | 00010195757432 | LUCAS DE SA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080187682.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 02/10/2023 | 6832.76 | 00096789115404 | ANA KATIUCIA DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080187682.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV N 2802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 02/10/2023 | 1351.12 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080406970.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 02/10/2023 | 3590.84 | 00009520588477 | FRANCISCO GIORGIO DE SA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080406970.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008034 | 02/10/2023 | 358.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008035 | 02/10/2023 | 743.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 02/10/2023 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E LCL PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 13 E 14092023. CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 02/10/2023 | 670.77 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ESPORTES NA SEDAN E NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM E NA LCL PROJETOS PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS NOS DIAS 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008048 | 02/10/2023 | 2081.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008050 | 02/10/2023 | 1387.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008051 | 02/10/2023 | 1802.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA CONFORME DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008012 | 02/10/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008057 | 02/10/2023 | 890.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 03/10/2023 | 118.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008091 | 03/10/2023 | 293.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008101 | 03/10/2023 | 147.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 05CINCO LAVAGENS DE VEICULOS PLACASFRC1825 E QFT2144 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008103 | 03/10/2023 | 92.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 03TRES LAVAGENS DE VEICULO PLACAQFL4314 DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 03/10/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008083 | 03/10/2023 | 150.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008096 | 03/10/2023 | 727.88 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 25VINTE E CINCO LAVAGENS DE VEICULOS PLACASOFG5D94 OFG4625 MNN2462 QFZ2476 E MNY3481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 03/10/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS A OCORRER NESTE DIA 29092023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008106 | 03/10/2023 | 190.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 07SETE LAVAGENS DE VEICULOS PLACASQFV1114 E MNN2432 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 03/10/2023 | 210.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TORNEARIA NA CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADO A SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008090 | 03/10/2023 | 2322.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 03/10/2023 | 2350.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008079 | 03/10/2023 | 326.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008104 | 03/10/2023 | 818.64 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 26VINTE E SEIS LAVAGENS DE VEICULOS PLACASRLV0H57 QFX2C13QFZ9F54 E QFJ3A96 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008105 | 03/10/2023 | 170.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 06SEIS LAVAGENS DE VEICULO PLACAOGG4B64 DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008062 | 03/10/2023 | 16210.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 080 X 100 MT E 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008063 | 03/10/2023 | 13331.40 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS ORNATO DE CONCRETO TIPO ANDORINHA ORNATO DE CONCRETO TIPO ABACAXI PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM MEIO FIO DE CONCRETO 10030 CM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1020 H4 CM CAIXA DE INSPECAO REDONDA 300MM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008065 | 03/10/2023 | 9270.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TAMPA CONCRETO ARMADO 100 X 100 X 015 MT TAMPA COCNCRETO ARMADO 120 X 120 X 015 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008066 | 03/10/2023 | 19710.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100 MT E 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008067 | 03/10/2023 | 22257.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 060 X 100 MT 040 X 100 MT 080 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008068 | 03/10/2023 | 16645.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 015 MT TAMPA DE CONCRETO 120 X 120 X 015 MT TAMPA DEE CONCRETO ARMADO FERRO 12 REDONDA 1 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008069 | 03/10/2023 | 9660.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS BLOCO DE LAJE CONCRETRO NERVURA PREMOLDADA PARA LAJE TAMPA CONCRETO ARMADO FERRO 12 REDONDA 09 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008070 | 03/10/2023 | 5535.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS BANCO DE CONCRETO TIPO U 150 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008071 | 03/10/2023 | 13666.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM MEIO FIO DE CONCRETO 10030 12 CM PISO CONCRETO INTERTRAVADO 10 X 20 X 4 CM PIGMENTADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008076 | 03/10/2023 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA DO TIPO ROLO COMPACTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 04112023 E PREGAO N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008078 | 03/10/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008089 | 03/10/2023 | 335.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEMITERIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008094 | 03/10/2023 | 267.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 09NOVE LAVAGENS DE VEICULOS PLACASOFD8G12 OLE1B17 E NPX8047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/10/2023 | 58.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS RESINA P LAMINCAO SECANTE E FIXA MANTA DE FIBRA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008074 | 03/10/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008093 | 03/10/2023 | 305.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008107 | 03/10/2023 | 55.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS OFG1456 E NQA7402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008108 | 03/10/2023 | 92.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 03 TRES LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFZ3C46 JKK8D88 E HSH2D34 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008087 | 03/10/2023 | 325.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/10/2023 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REUNIAO COM SETORES RESPONSAVEIS DO MUNICIPIO JUNTO CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008080 | 03/10/2023 | 694.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008081 | 03/10/2023 | 185.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008085 | 03/10/2023 | 3338.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008086 | 03/10/2023 | 1859.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008099 | 03/10/2023 | 763.94 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 24VINTE E QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS PLACASQFJ3A96 QFL5077 QFL5097 RLY0D87 QFZ9F54 QSK4H65 QSM9E89 QSM9F29 E RLW2H00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008102 | 03/10/2023 | 484.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0008061 | 03/10/2023 | 3670.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008064 | 03/10/2023 | 35109.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0008075 | 03/10/2023 | 658.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008082 | 03/10/2023 | 525.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008084 | 03/10/2023 | 1627.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008088 | 03/10/2023 | 569.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008095 | 03/10/2023 | 4936.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008097 | 03/10/2023 | 909.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008098 | 03/10/2023 | 1011.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008100 | 03/10/2023 | 123.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008092 | 03/10/2023 | 287.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008141 | 04/10/2023 | 107.16 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008183 | 04/10/2023 | 1725.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008180 | 04/10/2023 | 2120.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008121 | 04/10/2023 | 2800.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008129 | 04/10/2023 | 29760.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADAS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008135 | 04/10/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008137 | 04/10/2023 | 296.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008138 | 04/10/2023 | 280.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008139 | 04/10/2023 | 779.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008140 | 04/10/2023 | 224.74 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008144 | 04/10/2023 | 194.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008146 | 04/10/2023 | 83.88 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008147 | 04/10/2023 | 41.16 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 04/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO ROBERTO FREIRE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0008166 | 04/10/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008122 | 04/10/2023 | 3280.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008131 | 04/10/2023 | 146.58 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASSA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0008134 | 04/10/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008136 | 04/10/2023 | 215.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008145 | 04/10/2023 | 125.06 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 04/10/2023 | 281.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008181 | 04/10/2023 | 2240.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 04/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE OUTUBRODE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008174 | 04/10/2023 | 216.62 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 04/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0008156 | 04/10/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008132 | 04/10/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008125 | 04/10/2023 | 8010.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008142 | 04/10/2023 | 182.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 04/10/2023 | 131.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008153 | 04/10/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 96 NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008154 | 04/10/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 100CEM HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008155 | 04/10/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008157 | 04/10/2023 | 11092.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008158 | 04/10/2023 | 17534.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008159 | 04/10/2023 | 7920.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008160 | 04/10/2023 | 7920.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008161 | 04/10/2023 | 6714.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008162 | 04/10/2023 | 8285.40 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0008163 | 04/10/2023 | 11310.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 87 OITENTA E SETE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0008164 | 04/10/2023 | 21360.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANPORTE DEVIDO PARA LOCOMACAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 89 OITENTA E NOVE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0008165 | 04/10/2023 | 62880.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12M ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 524 QUINHENTOS E VINTE E QUATRO CARRADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 04/10/2023 | 3765.41 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CURVA E PONTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 04/10/2023 | 1700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 04/10/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008127 | 04/10/2023 | 13400.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 04/10/2023 | 650.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008179 | 04/10/2023 | 820.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 04/10/2023 | 182.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008182 | 04/10/2023 | 620.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008178 | 04/10/2023 | 445.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 04/10/2023 | 447.18 | 00008793955405 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E ORCAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO SEC. DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS E DE MEIO AMBIENTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA LCL TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICIPIO NO DER E S.P.U TRATAR DE CESSAO DE AREAS PARA PREFEITURA DE SOUSA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO2023 CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 04/10/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 04/10/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 04/10/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 04/10/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 04/10/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008133 | 04/10/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22082023 A 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008148 | 04/10/2023 | 6497.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 04/10/2023 | 60.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008170 | 04/10/2023 | 40897.98 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008172 | 04/10/2023 | 158319.68 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 04/10/2023 | 1350.00 | 50953881000133 | SERTAO CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 INSCRICOES PARA PROFESSORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA PB NO I ENCONTRO PARAIBANO DE NEURODIVERSIDADE NOS DIAS 06 E 07102023 TENDO COMO TEMA DIRETRIZES TERAPEUTICAS E EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA TRANSTORNOS E SAUDE MENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0008173 | 05/10/2023 | 59153.52 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 05/10/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 05/10/2023 | 10423.43 | 00057017522400 | MARIA SELMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20222023 13 SALARIO 2° PARCELA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/10/2023 | 1632.64 | 00006421688497 | AUDILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20222023 13 DE FERIAS E 13 SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 05/10/2023 | 358.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/10/2023 | 134.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/10/2023 | 4064.32 | 00036513814472 | GECY CONSTANCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080391785.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/10/2023 | 717.22 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080391785.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/10/2023 | 629.91 | 07218136000111 | VALENCIA E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 080012963.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 05/10/2023 | 2000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 05/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008227 | 05/10/2023 | 8434.30 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 425M PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM 56 ADESIVOS JATEADOS PARA APLICACAO EM VIDRO 08 PLACAS DE VIDRO DE 8MM COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNOCONFORME PREGAO N 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 05/10/2023 | 179.87 | 00008435060403 | WESLLEY SIDNEY RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE IMPACTOS E MITIGACAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/10/2023 | 179.87 | 00005213451462 | JOSE LAZARO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE IMPACTOS E MITIGACAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0008120 | 05/10/2023 | 450.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK POR PESSOA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/10/2023 | 65.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/10/2023 | 1323.00 | 00016173349442 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00071380728487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11762023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00071283108437 | JOSENILDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11782023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00016580799498 | FRANCISCO EDJANE FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11772023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00016381814462 | FELIPE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11822023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00012157369406 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11812023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00007104937463 | GUSTAVO FELIX ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11802023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 05/10/2023 | 9600.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 11792023 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008197 | 05/10/2023 | 188.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO DE PRESSAO 1POL 32MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008198 | 05/10/2023 | 317.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO DE 080M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008199 | 05/10/2023 | 4357.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 38 C1200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008200 | 05/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008201 | 05/10/2023 | 133.23 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOICES COM CABO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008202 | 05/10/2023 | 1223.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO DE 080M DE LARGURA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008204 | 05/10/2023 | 1365.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA C CILINTDRO FORRA PPORTA E PORTA DE MADEIRA 080 X 210 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008205 | 05/10/2023 | 1021.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTSA PRENSADA 080 X 210M E FORRA P PORTA 080 X 210 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008206 | 05/10/2023 | 415.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA LATAO 18L PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008207 | 05/10/2023 | 1634.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 38 C1200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008208 | 05/10/2023 | 2982.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50MMM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008209 | 05/10/2023 | 2236.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008210 | 05/10/2023 | 3812.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 38 C1200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008211 | 05/10/2023 | 2236.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008212 | 05/10/2023 | 2085.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 12 C 1200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008213 | 05/10/2023 | 2085.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 12 C 1200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008214 | 05/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008215 | 05/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008216 | 05/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008217 | 05/10/2023 | 551.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 4MM CABO MULTIPLEX MONOFASICO 16MM E FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008218 | 05/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008219 | 05/10/2023 | 1422.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA PRENSADA 090 X 210 E FORRA P PORTA 09 X 210 M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008220 | 05/10/2023 | 6611.22 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008225 | 05/10/2023 | 5040.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 112CENTO E DOZE CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008226 | 05/10/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 05/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 05/10/2023 | 2640.00 | 00007387543402 | MARIA EDJANE DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 8812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0008228 | 05/10/2023 | 3500.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 05 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 07 11 22 E 28092023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/10/2023 | 3000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 06/10/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 06/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008242 | 06/10/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008257 | 06/10/2023 | 6092.60 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 1486 METROS DE PORTAO DE FERRO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008258 | 06/10/2023 | 7536.90 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 11100 METROS DE ALAMBRADO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008259 | 06/10/2023 | 7774.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 2990 METROS DE PORTAO DE FERRO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008261 | 06/10/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008266 | 06/10/2023 | 1217.15 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008264 | 06/10/2023 | 1277.08 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 06/10/2023 | 730.66 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 06/10/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008268 | 06/10/2023 | 4010.53 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008269 | 06/10/2023 | 1340.49 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008270 | 06/10/2023 | 620.96 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008271 | 06/10/2023 | 96.42 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/10/2023 | 293358.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSO DO VAAT CORRECAO DO EMPENHO N 2032023 PELA FONTE DE PAGAMENTO E MODALIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 09/10/2023 | 297185.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT CORRECAO DO EMPENHO N 6942023 PELA FONTE DE PAGAMENTO E MODALIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 09/10/2023 | 301849.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE MARCO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT CORRECAO DO EMPENHO N 15932023 PELA FONTE DE PAGAMENTO E MODALIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 09/10/2023 | 305525.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM RECURSO DO VAAT CORRECAO DO EMPENHO N 23582023 PELA FONTE DE PAGAMENTO E MODALIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 09/10/2023 | 302806.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE MAIO DE 2023 COM RECURSO DO VAATCORRECAO DO EMPENHO N 35182023 PELA FONTE DE PAGAMENTO E MODALIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 09/10/2023 | 302343.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 VAAT NO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM RECURSO DO VAAT CORRECAO DO EMPENHO N 44812023 PELA FONTE DE PAGAMENTO E MODALIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 09/10/2023 | 38398.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31102023 VENCIMENTO 31102023 CODIGO 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/10/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008291 | 09/10/2023 | 351.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 09/10/2023 | 860.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008289 | 09/10/2023 | 144.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 09/10/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 02 E 04 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008292 | 09/10/2023 | 1370.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008310 | 09/10/2023 | 78.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010002255421 | MOHARA KELMA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010002255421 | MOHARA KELMA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010002255421 | MOHARA KELMA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 09/10/2023 | 7728.70 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080152024.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/10/2023 | 1021.21 | 00069039143404 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080667049.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/10/2023 | 1159.31 | 00008785588458 | PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080152024.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/10/2023 | 5437.59 | 00016071182468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080652068.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/10/2023 | 2793.02 | 00010894578472 | JOSE GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080535986.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 09/10/2023 | 501.97 | 00069038562420 | MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONÇALVES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080717710.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 09/10/2023 | 1986.60 | 00043703054468 | ANA LUCIA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080254686.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 09/10/2023 | 1524.64 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080247181.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008290 | 09/10/2023 | 157.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0008284 | 09/10/2023 | 2320.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008285 | 09/10/2023 | 21000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 oito URNAS FUNERARIAS E 02 duas URNA FUNERARIA EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008287 | 09/10/2023 | 6817.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0008256 | 09/10/2023 | 43945.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008309 | 09/10/2023 | 2862.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008298 | 09/10/2023 | 616.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA MUNICIPAL PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008302 | 09/10/2023 | 527.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008303 | 09/10/2023 | 894.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008312 | 09/10/2023 | 7741.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008286 | 09/10/2023 | 6689.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008294 | 09/10/2023 | 278.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 09/10/2023 | 644.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008311 | 09/10/2023 | 2629.30 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES TRATOR MULTI 10W30BD20 OLEO DULUB DIESEL DULUB HIDRAULICO E MOBIL DELVAC SUPER DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PATROL PAC ENCHEDEIRA PAC E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008315 | 09/10/2023 | 5650.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 09/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 09/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008313 | 09/10/2023 | 1479.60 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0008283 | 09/10/2023 | 5300.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS BANDEIRAS DO MUNICIPIOS SENDO UMA 3M POR 4M E UMA 6M POR 8M DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008295 | 09/10/2023 | 2485.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008296 | 09/10/2023 | 693.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008316 | 09/10/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008288 | 09/10/2023 | 1223.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008314 | 09/10/2023 | 29.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008293 | 09/10/2023 | 616.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00080597653453 | ANTONIO ELISOMAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE 400QUATROCENTOS ALGODAO DOCE 400QUATROCENTOS SORVETES E 400QUATROCENTOS CREPES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CRAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATOPMS N 11852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001002023 | 0008281 | 09/10/2023 | 8702.00 | 39230273000320 | MIRELE FERREIRA DA COSTA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DISPENSA N 1002023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008297 | 09/10/2023 | 572.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV N III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008299 | 09/10/2023 | 436.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008300 | 09/10/2023 | 745.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008301 | 09/10/2023 | 115.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I MULTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008304 | 09/10/2023 | 1787.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008305 | 09/10/2023 | 478.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008306 | 09/10/2023 | 4028.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 10/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008277 | 10/10/2023 | 9700.00 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/10/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 10/10/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 10/10/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 N PARCELAMENTO 620220163 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 10/10/2023 | 131242.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842 CONFORME RFB RET DARF N DO DOCUMENTO 07012328394695520 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 10/10/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/10/2023 | 38.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/10/2023 | 90.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 16.6030CIDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/10/2023 | 17504.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/10/2023 | 12802.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDA PENSAO LEI MUNICIPAL LOTACAO 3 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/10/2023 | 95787.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS PENSIONISTAS LOTACAO 06 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/10/2023 | 41612.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS INATIVOSAPOSENTADOS LOTACAO 44 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/10/2023 | 232404.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOSAPOSENTADO EDUCACAO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008348 | 11/10/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008351 | 11/10/2023 | 596.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES COMPRAS TRIBUTOS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008360 | 11/10/2023 | 596.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008352 | 11/10/2023 | 648.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 11/10/2023 | 1744.54 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008354 | 11/10/2023 | 778.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008361 | 11/10/2023 | 440.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/10/2023 | 16500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 11/10/2023 | 400.00 | 00007908191479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008339 | 11/10/2023 | 2843.55 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 8 10 E 47 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008353 | 11/10/2023 | 1231.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008323 | 11/10/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008324 | 11/10/2023 | 6990.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0008325 | 11/10/2023 | 4882.90 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOPOSTE DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008337 | 11/10/2023 | 6328.22 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 33 34 E 36 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008344 | 11/10/2023 | 5271.08 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 15 e 36 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008347 | 11/10/2023 | 4108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008355 | 11/10/2023 | 485.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008357 | 11/10/2023 | 3999.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/10/2023 | 551.01 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSAPB SPC BRASIL SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO PERIODO DE 01092023 A 30092023 A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008350 | 11/10/2023 | 259.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 11/10/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008332 | 11/10/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008333 | 11/10/2023 | 16650.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008334 | 11/10/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008335 | 11/10/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008336 | 11/10/2023 | 3389.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008340 | 11/10/2023 | 2230.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 11 E 34 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008349 | 11/10/2023 | 7290.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR SAL REFINADO FERMENTO BIOLOGICO SECO E REFORCADOR DE MASSA PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008359 | 11/10/2023 | 5655.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008362 | 11/10/2023 | 1267.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008363 | 11/10/2023 | 730.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008368 | 11/10/2023 | 891.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008341 | 11/10/2023 | 4923.55 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 8 E 15 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008343 | 11/10/2023 | 2101.14 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 11 E 14 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008356 | 11/10/2023 | 425.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008365 | 11/10/2023 | 626.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008370 | 11/10/2023 | 825.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/10/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008358 | 13/10/2023 | 3012.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008364 | 13/10/2023 | 5615.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008392 | 16/10/2023 | 2368.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008387 | 16/10/2023 | 2176.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 16/10/2023 | 3660.38 | 00085379360491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080086717.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 16/10/2023 | 7149.45 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080270359.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 16/10/2023 | 5197.47 | 00029255880420 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080341515.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/10/2023 | 618.42 | 00069038562420 | MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONÇALVES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080231411.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 16/10/2023 | 4122.77 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080231411.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 16/10/2023 | 1258.65 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080243454.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 16/10/2023 | 7920.84 | 00008925680467 | ANA PAULA VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080243454.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 16/10/2023 | 2497.77 | 00004631797495 | JUSTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080684373.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 16/10/2023 | 3660.38 | 00060115955453 | LUCINEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080616439.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 16/10/2023 | 2356.08 | 00041465202404 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080057447.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 16/10/2023 | 3426.40 | 00028434013487 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080047492.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 16/10/2023 | 3532.85 | 00000092406408 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA MORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080454829.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 16/10/2023 | 1586.45 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080113292.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008401 | 16/10/2023 | 385.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008394 | 16/10/2023 | 574.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008404 | 16/10/2023 | 982.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 16/10/2023 | 5.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008389 | 16/10/2023 | 277.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008396 | 16/10/2023 | 235.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008434 | 16/10/2023 | 4108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008435 | 16/10/2023 | 17711.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 89 OITENTA E NOVE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008436 | 16/10/2023 | 21293.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 107 CENTO E SETE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008437 | 16/10/2023 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA DO TIPO ROLO COMPACTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 04112023 E PREGAO N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008391 | 16/10/2023 | 2848.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008398 | 16/10/2023 | 186.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008406 | 16/10/2023 | 750.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0008402 | 16/10/2023 | 43298.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS SENDOCriacao 04 artes outdoor item 3 X 02 Producao 08 outdoor papel 90m x 30m item 3.1 Producao 02 spots 30item 1Producao 02 spots 45item 1.3Producao 01 vinheta 30 item 6.1 Veiculacao emissora radio 27 spots 30 item 1.1 Veiculacao emissora radio 14 spots 45 item 1.4 Veiculacao 16 outdoors 90m x 30m por bissemana item 3.2 Veiculacao 100h de spot 30 carro som item 1.2 Agenciamento de producao e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008399 | 16/10/2023 | 545.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 17/10/2023 | 598.66 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA OS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOVELVER ASSUNTOS INERENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A CGU A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO CIRCULAR N0862023PMSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008405 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008409 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008412 | 17/10/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008414 | 17/10/2023 | 1995.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 19 DEZENOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008416 | 17/10/2023 | 210.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008423 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008425 | 17/10/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008418 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008419 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008393 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008400 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008407 | 17/10/2023 | 525.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008417 | 17/10/2023 | 7110.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOTIJOES DE GAS DE 45KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008427 | 17/10/2023 | 5925.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008428 | 17/10/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 17/10/2023 | 94.19 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PETROLINAPE NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 17/10/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 17/10/2023 | 284.97 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 17/10/2023 | 2880.00 | 40725935000150 | AGROMANIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO TIPO NPK 150732 C50KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/10/2023 | 1800.00 | 40725935000150 | AGROMANIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO TIPO SULFATO DE AMONIO C50KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 17/10/2023 | 2880.00 | 40725935000150 | AGROMANIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO TIPO NPK 150732 C50KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008403 | 17/10/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008411 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008413 | 17/10/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008426 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 17/10/2023 | 5.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 17/10/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008483 | 17/10/2023 | 4010.53 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008486 | 17/10/2023 | 1340.49 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008487 | 17/10/2023 | 620.96 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008489 | 17/10/2023 | 96.42 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008490 | 17/10/2023 | 4119.84 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E AVEIA EM FLOCOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008492 | 17/10/2023 | 1377.02 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E VAEI EM FLOCOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008493 | 17/10/2023 | 637.89 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E AVEIA EM FLOCOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008495 | 17/10/2023 | 99.05 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E AVEIA EM FLOCOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008498 | 17/10/2023 | 1110.29 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008499 | 17/10/2023 | 371.11 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008500 | 17/10/2023 | 171.91 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO E AVEIA EM FLOCOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008502 | 17/10/2023 | 26.69 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008421 | 17/10/2023 | 6300.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008422 | 17/10/2023 | 6300.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008424 | 17/10/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008397 | 17/10/2023 | 2520.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008410 | 17/10/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008415 | 17/10/2023 | 1680.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008420 | 17/10/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 17/10/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CC 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008491 | 18/10/2023 | 189.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 18/10/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PCA 2021 E TCE A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 18/10/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E CANAL VIVO TCU A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 18/10/2023 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DOS CONVENIOS CASA LAR E FAZER NEGOCIO E NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 PARA REUNIAO SOBRE ASFALTO CODEVASF A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 18/10/2023 | 600.00 | 00001888054433 | ESPEDITA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008450 | 18/10/2023 | 6837.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008451 | 18/10/2023 | 2693.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008452 | 18/10/2023 | 5155.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008456 | 18/10/2023 | 1488.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008455 | 18/10/2023 | 462.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/10/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM 09 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/10/2023 | 1450.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/10/2023 | 7199.48 | 00006902900477 | CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080127831.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/10/2023 | 1345.02 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080127831.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008457 | 18/10/2023 | 14395.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008459 | 18/10/2023 | 4811.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008460 | 18/10/2023 | 2228.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008461 | 18/10/2023 | 346.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008462 | 18/10/2023 | 4216.46 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008463 | 18/10/2023 | 1409.32 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008464 | 18/10/2023 | 652.85 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008465 | 18/10/2023 | 101.37 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008466 | 18/10/2023 | 49370.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 ARES CONDICIONADOS DE 36.000BTUS E 01 CONJUNTO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008467 | 18/10/2023 | 45147.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 06 SEIS MESAS 33 TRINTA E TRÊS VENTILADORES ARGE COLUNA 50CM 10 DEZ LIQUIDIFICADORES MONDIAL 36 TRINTA E SEIS CADEIRAS FIXA 20 VINTE ARMARIOS ACO 02 PORTAS 20 VINTE MESAS AUX E 04 QUATRO CONJ CADEIRAS AUDIT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008469 | 18/10/2023 | 50800.00 | 47630292000100 | BRM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 ARES CONDICIONADOS DE 22.000BTUS E 02 ARES CONDICIONADOS DE 18.000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008470 | 18/10/2023 | 40175.07 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008471 | 18/10/2023 | 10215.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008472 | 18/10/2023 | 15995.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008473 | 18/10/2023 | 8308.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008474 | 18/10/2023 | 6472.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008475 | 18/10/2023 | 661.34 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008476 | 18/10/2023 | 2950.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 480M PORTAO E 387M DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008477 | 18/10/2023 | 2612.50 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 25 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IRMA IRAIDES HOLANDA LAVOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008478 | 18/10/2023 | 16228.70 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 77 CADEIRAS E 78 CONSERTO DE MESINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008480 | 18/10/2023 | 3237.45 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008481 | 18/10/2023 | 15747.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 788 M2 DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS COM GRAMATURA DE NO MINIMO 380 128 M2 DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADA E 8756 M2 DE ADESIVO DE ALTA RESOLUCAO EM PVC 3MM COM ACABAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/10/2023 | 1970.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERTO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/10/2023 | 660.00 | 00097882216453 | TÂNIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA EMEF TOZINHO GADELHA PERIODO DE 11102023 A 11112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 18/10/2023 | 660.00 | 00011154064425 | MATEUS PORDEUS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA EMEF ROMULO PIRES PERIODO DE 11102023 A 11112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008447 | 18/10/2023 | 700.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008453 | 18/10/2023 | 466.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000932023 | 0008445 | 18/10/2023 | 25398.44 | 12467364000165 | MARINETE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO DESTINADO A MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 5442023 ORIUNDO DA DISPENSA N 932023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 05442023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008446 | 18/10/2023 | 3450.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008454 | 18/10/2023 | 2955.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008458 | 18/10/2023 | 1136.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/10/2023 | 339.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOENXADECO E ENXADA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008448 | 18/10/2023 | 656.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008449 | 18/10/2023 | 161.37 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008514 | 19/10/2023 | 1215.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008518 | 19/10/2023 | 454.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008520 | 19/10/2023 | 760.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008522 | 19/10/2023 | 263.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008524 | 19/10/2023 | 2443.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0008504 | 19/10/2023 | 9100.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0008505 | 19/10/2023 | 9543.95 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0008507 | 19/10/2023 | 38932.01 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008521 | 19/10/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008525 | 19/10/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008544 | 19/10/2023 | 11500.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008560 | 19/10/2023 | 2220.50 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES OLEO SAE 85W140 BALDE 20L OLEO SAE BD 20L OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20L OLEO SINTETICO 15WD40 LUBRAX 1L E FILTRO DE OLEO W95018 PSL280 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PAC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008561 | 19/10/2023 | 659.80 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO OLEO UNI HIDRAX C 68 BALDE 20L DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE PUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE PUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008515 | 19/10/2023 | 1014.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008516 | 19/10/2023 | 499.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008517 | 19/10/2023 | 499.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0008519 | 19/10/2023 | 242.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008523 | 19/10/2023 | 389.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MEU BEBÊ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008526 | 19/10/2023 | 526.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA MISERICORDIA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 19/10/2023 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NO NUCLEO I SOUSA PB UC 520339081 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 21092023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 19/10/2023 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NO NUCLEO I SOUSA PB UC 520339081 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 COM VENCIMENTO EM 23102023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/10/2023 | 179.87 | 00099256371472 | ANTONIA ANTUNES MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/10/2023 | 94.99 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/10/2023 | 142.39 | 00010937073482 | RANIERI RODRIGUES BENEVENUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008563 | 19/10/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 33 PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/10/2023 | 2886.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008546 | 19/10/2023 | 840.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL 120 M DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0008552 | 19/10/2023 | 8126.20 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ITEM 5 SERVICO DE TRANSLADO FUNERAL TOTAL GERAL DE QUILOMETROS PERCORRIDOS3296 KM E ITEM 6 COROA DE FLORES 05 UND DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/10/2023 | 612.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008547 | 20/10/2023 | 2589.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008553 | 20/10/2023 | 1563.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008536 | 20/10/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE PARA ELABORACAO DO MAPA DO MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/10/2023 | 650.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO MARCA CHEVROLET PLACA SLD9A60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/10/2023 | 108.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MARCA CHEVROLET PLACA SLD9A60 E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/10/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/10/2023 | 6779.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/10/2023 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/10/2023 | 13388.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30092023 VENCIMENTO 25102023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008540 | 20/10/2023 | 11820.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DO TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008539 | 20/10/2023 | 15063.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008548 | 20/10/2023 | 1118.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA OUTUBRO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008538 | 20/10/2023 | 2407.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008549 | 20/10/2023 | 2894.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 23/10/2023 | 58.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESINA PLAMINACAO SECANTE E MANTA DE FIBRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008577 | 23/10/2023 | 136.51 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSO PARA POSTE M X30 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008578 | 23/10/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18092023 A 17102023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008579 | 23/10/2023 | 1491.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008580 | 23/10/2023 | 2982.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008581 | 23/10/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008582 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008583 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008584 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008585 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008586 | 23/10/2023 | 672.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 4MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008587 | 23/10/2023 | 1491.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008588 | 23/10/2023 | 2982.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008589 | 23/10/2023 | 1361.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C12MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008590 | 23/10/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008591 | 23/10/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008592 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008594 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008595 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008596 | 23/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008597 | 23/10/2023 | 3459.99 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008598 | 23/10/2023 | 3459.99 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008610 | 23/10/2023 | 3780.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A AQUISICAO DE FREEZER CONSUL 534L 02 BRANCO 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME LICITACAO 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 23/10/2023 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SOUSA PB UC 53797248 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 COM VENCIMENTO EM 23102023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/10/2023 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SOUSA PB UC 53797248 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 21092023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 23/10/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008604 | 23/10/2023 | 2479.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0008600 | 23/10/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOO CONFORME DISPENSA N 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008611 | 23/10/2023 | 3815.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A AQUISICAO DE FREEZER CONSUL 534L 02 BRANCO 220V E SUPORTE DE PAREDE PARA TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 23/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13621217 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 23/10/2023 | 289.86 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS ARTS PB20230570717 PB20230570722 PB20230570710 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 23/10/2023 | 7461.98 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080142387.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 23/10/2023 | 1170.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VENTILADORES PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/10/2023 | 4073.37 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0008599 | 23/10/2023 | 1300.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0008601 | 23/10/2023 | 3894.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008602 | 23/10/2023 | 1340.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME LICITACAO 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0008603 | 23/10/2023 | 4257.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/10/2023 | 5800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0008593 | 23/10/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/10/2023 | 13450.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008615 | 24/10/2023 | 170.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO PLACA OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008617 | 24/10/2023 | 480.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO SUSPENSAO E CAMBAHGENS DOS VEICULOS PLACAS QFU4H04 E RLV0H57 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008626 | 24/10/2023 | 4552.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008681 | 24/10/2023 | 9685.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008692 | 24/10/2023 | 721.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008693 | 24/10/2023 | 1252.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008628 | 24/10/2023 | 678.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008697 | 24/10/2023 | 97.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008632 | 24/10/2023 | 67.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008689 | 24/10/2023 | 128.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 887386 OPERACAO 106600434 PARA 23112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/10/2023 | 1286.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 834563 OPERACAO 103467831 COM VENCIMENTO PARA 23112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008631 | 24/10/2023 | 474.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008695 | 24/10/2023 | 4954.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008613 | 24/10/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVG5178 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 24/10/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008634 | 24/10/2023 | 2115.37 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008635 | 24/10/2023 | 1130.12 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008636 | 24/10/2023 | 693.93 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008637 | 24/10/2023 | 589.84 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008638 | 24/10/2023 | 1474.31 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008639 | 24/10/2023 | 627.84 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008640 | 24/10/2023 | 608.28 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008641 | 24/10/2023 | 172.16 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008642 | 24/10/2023 | 1045.79 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008643 | 24/10/2023 | 123.59 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008644 | 24/10/2023 | 707.05 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008645 | 24/10/2023 | 377.73 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008646 | 24/10/2023 | 231.94 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008647 | 24/10/2023 | 197.15 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008648 | 24/10/2023 | 492.78 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008649 | 24/10/2023 | 209.85 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008650 | 24/10/2023 | 203.31 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008651 | 24/10/2023 | 57.54 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008652 | 24/10/2023 | 349.55 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008653 | 24/10/2023 | 41.31 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008654 | 24/10/2023 | 327.53 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008655 | 24/10/2023 | 174.98 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008656 | 24/10/2023 | 107.44 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008657 | 24/10/2023 | 91.33 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008658 | 24/10/2023 | 228.27 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008659 | 24/10/2023 | 97.21 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008660 | 24/10/2023 | 94.18 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008661 | 24/10/2023 | 26.66 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008662 | 24/10/2023 | 161.92 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008663 | 24/10/2023 | 19.14 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008664 | 24/10/2023 | 50.86 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008665 | 24/10/2023 | 27.17 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008666 | 24/10/2023 | 16.68 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008667 | 24/10/2023 | 14.18 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008668 | 24/10/2023 | 35.45 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008669 | 24/10/2023 | 15.09 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008670 | 24/10/2023 | 14.62 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008671 | 24/10/2023 | 4.14 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008672 | 24/10/2023 | 25.14 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0008673 | 24/10/2023 | 2.97 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0008568 | 24/10/2023 | 147601.80 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03362023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008694 | 24/10/2023 | 4336.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008616 | 24/10/2023 | 217.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 24/10/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008630 | 24/10/2023 | 135.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008688 | 24/10/2023 | 244.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/10/2023 | 47.40 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 24/10/2023 | 598.66 | 00089344065420 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 24/10/2023 | 149.66 | 00089344065420 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAJURUPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 179 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 24/10/2023 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 24/10/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 24/10/2023 | 1810.83 | 00089344065420 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINO SOUSAPERNAMBUCOPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008618 | 24/10/2023 | 990.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PLACAS QGF4490 QSM9E89 RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008625 | 24/10/2023 | 1331.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008698 | 24/10/2023 | 12522.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008699 | 24/10/2023 | 2606.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008614 | 24/10/2023 | 392.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008621 | 24/10/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008623 | 24/10/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA 7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008627 | 24/10/2023 | 1467.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008680 | 24/10/2023 | 1053.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008696 | 24/10/2023 | 4242.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008705 | 24/10/2023 | 6849.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008706 | 24/10/2023 | 99316.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008707 | 24/10/2023 | 16870.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008633 | 24/10/2023 | 559.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008702 | 24/10/2023 | 2688.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008704 | 24/10/2023 | 19540.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008686 | 24/10/2023 | 672.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008629 | 24/10/2023 | 389.85 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008691 | 24/10/2023 | 4135.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008683 | 24/10/2023 | 1405.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 25/10/2023 | 1580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 23575R15 DESTINADO AO VEICULO PLACA MND5987 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 25/10/2023 | 64000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008708 | 25/10/2023 | 3459.99 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008709 | 25/10/2023 | 3459.99 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008710 | 25/10/2023 | 91.56 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008711 | 25/10/2023 | 111.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINCHA P PINTAR 3P TRINCHA P PINTAR 4P ROLO DE FITA CREPE FINA E ROLO DE FITA CREPE LARGA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008713 | 25/10/2023 | 124.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO 3X8 E PREGO 25X10 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008715 | 25/10/2023 | 67.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINCHA P PINTAR 4P E TRINCHA P PINTAR 3P PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008716 | 25/10/2023 | 45.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINCHA P PINTAR 4P E ROLO DE FITA CREPE LARGA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008719 | 25/10/2023 | 1154.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 4MM E CABO FLEXIVEL 6MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008720 | 25/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008721 | 25/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008722 | 25/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008723 | 25/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008724 | 25/10/2023 | 1416.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008725 | 25/10/2023 | 1491.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008726 | 25/10/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008727 | 25/10/2023 | 1223.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO DE 080M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008729 | 25/10/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008730 | 25/10/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008732 | 25/10/2023 | 745.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 4MM E CABO FLEXIVEL 6MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008734 | 25/10/2023 | 1491.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 BITOLA 50MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008736 | 25/10/2023 | 6086.52 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008737 | 25/10/2023 | 683.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO DE 1M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008739 | 25/10/2023 | 3540.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO CA50 DIAMETRO 38 C1200 M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008740 | 25/10/2023 | 9094.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008741 | 25/10/2023 | 211.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE 01 SESSAO TOMADA EMBUT E INTERRUPTOR DE 02 SESSAO TOMADA EMBUT PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008743 | 25/10/2023 | 488.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO DE 1M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008744 | 25/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008745 | 25/10/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008746 | 25/10/2023 | 154.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DE MAQUITA CONCRETO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008748 | 25/10/2023 | 41.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TE PVC SOLDAVEL DE 20MM 25MM E 32MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008749 | 25/10/2023 | 98.67 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOMADA DE EMBUTIR E DISJUNTOR MONOFASICO 32 A PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008750 | 25/10/2023 | 92.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLHER DE PEDREIRO N9 E FITA ZEBRADA 70MM X 200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008751 | 25/10/2023 | 92.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLHER DE PEDREIRO N9 E FITA ZEBRADA 70MM X 200M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008752 | 25/10/2023 | 239.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA PRONIL COM PALMA ANTIDESLIZANTE LUVA DE COURO P PODACAO E OCULOS DE PROTECAO PRETO ANTIRISCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008753 | 25/10/2023 | 53.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE LED 2X40 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008754 | 25/10/2023 | 111.69 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSO PARA POSTE M X 30 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008755 | 25/10/2023 | 87.39 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLHER DE PEDREIRO N8 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008756 | 25/10/2023 | 38.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RALO SANFONADO 100X100 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008757 | 25/10/2023 | 109.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD. 12 20MM SIFAO CORRUGADO TIPO GARGANTA E RALO SANFONADO 100X100 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008759 | 25/10/2023 | 123.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTENSAO 5M C ENTRADA P 3 PINOS BOCAL E40 PARA LUMINARIA E PLACA CEGA DE EMBUTIR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008760 | 25/10/2023 | 98.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MM X 10M E EXTENSAO 5M C ENTRADA P 3 PINOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008761 | 25/10/2023 | 172.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA C CILINDRO PARA PORTA DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008762 | 25/10/2023 | 80.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CURVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 34 25MM E HASTE COBREADA DE ATERRAMENTO 120M C CONECTOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008763 | 25/10/2023 | 110.89 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLHER DE PEDREIRO N7 E TALHADEIRA REDONDA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001022023 | 0008676 | 25/10/2023 | 17583.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DURANTE O PERIODO DE 50 DIAS CONFORME CONTRATO N 6312023 ORIUNDO DA DISPENSA N 1022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008679 | 25/10/2023 | 131067.50 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUICAO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/10/2023 | 21120.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO UM TOTAL DE 16 IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/10/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0008717 | 25/10/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 25/10/2023 | 2037.98 | 00045594104453 | JORGE LUIZ QUEIROGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE ITBI CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.1017.2697 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 25/10/2023 | 288.57 | 00060117265420 | LUCIANO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO A TITULO DE IPTU CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE CONFORME PROCESSO N 2023.1023.7982 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 25/10/2023 | 120.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA SLD9A80 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 25/10/2023 | 299.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO PLACA SLD9A80 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008728 | 25/10/2023 | 12856.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008731 | 25/10/2023 | 5118.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008733 | 25/10/2023 | 2071.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008735 | 25/10/2023 | 211.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008747 | 25/10/2023 | 25375.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008758 | 25/10/2023 | 186.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008765 | 25/10/2023 | 4000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008766 | 25/10/2023 | 510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008767 | 25/10/2023 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008768 | 25/10/2023 | 2915.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008769 | 25/10/2023 | 66.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008770 | 25/10/2023 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008771 | 25/10/2023 | 518.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008772 | 25/10/2023 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008773 | 25/10/2023 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008774 | 25/10/2023 | 349.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008775 | 25/10/2023 | 66.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008776 | 25/10/2023 | 53.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008777 | 25/10/2023 | 388.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0972022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008778 | 25/10/2023 | 350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008779 | 25/10/2023 | 1930.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008780 | 25/10/2023 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0008781 | 25/10/2023 | 2880.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ0J32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008782 | 25/10/2023 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008783 | 25/10/2023 | 2320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008784 | 25/10/2023 | 8180.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOAO BATISTA ANTONIO PEREIRA SINHA GADELHA JOSE REIS MARIA ESTRELA ROMULO PIRES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008785 | 25/10/2023 | 2800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFQ0J32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008786 | 25/10/2023 | 830.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008787 | 25/10/2023 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFI6F71 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008788 | 25/10/2023 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SLD9A80 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 25/10/2023 | 2505.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO PLACA QFI6F71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 25/10/2023 | 907.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO PLACA QFI6F71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008794 | 25/10/2023 | 1780.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS 03 TRÊS AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 03 TRÊS DE 12.000 BTUS E 01 UM DE 18.000 BTUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANTONIO PEREIRA MARIA AURITA E PAPA PAULO VI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0008677 | 25/10/2023 | 114205.84 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06862022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0008678 | 25/10/2023 | 46816.16 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008682 | 25/10/2023 | 13184.17 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008684 | 25/10/2023 | 4406.71 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008685 | 25/10/2023 | 2041.34 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008687 | 25/10/2023 | 316.98 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/10/2023 | 1321.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 829741 OPERACAO 103011316 COM VENCIMENTO PARA 31032024 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 25/10/2023 | 132.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0008718 | 25/10/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO ATUANDO JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO FEDERAL E JUSTICA FEDERAL COMO TAMBEM O ESCRITORIO EMITIRA PARECERES JURIDICOS QUANDO NECESSARIOSSOLICITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2023. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 25/10/2023 | 800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 25/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO A CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/10/2023 | 7920.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA"A CASA DO CAMINHO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO COMUNHAO ESPIRITA CRISTA CASA DO CAMINHO CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO UM TOTAL DE 06 IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/10/2023 | 7803.34 | 00006012516444 | FABLO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080128188.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/10/2023 | 1734.98 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080128188.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/10/2023 | 700.00 | 00000755263448 | CARLOS EURICO PORTO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE UM COFRE COM DIMENSOES DE 180 X 110 X 074M DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 27/10/2023 | 719.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0008836 | 27/10/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 27/10/2023 | 8499.10 | 00057017522400 | MARIA SELMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20222023 13 DE FERIAS2023 E 13 SALARIO 2 PARCELA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0008802 | 27/10/2023 | 135949.16 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06152022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0008805 | 27/10/2023 | 48000.00 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTECONJUNTOS DE MESA E CADEIRA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000692023 | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0008808 | 27/10/2023 | 72497.50 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTECADEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000692023 | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/10/2023 | 57628.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28102023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12582023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12592023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 27/10/2023 | 1197.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12602023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00012922713458 | FRANCISCO JOSE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12612023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12622023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12632023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12652023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 27/10/2023 | 2438.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12642023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/10/2023 | 27287.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 28102023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/10/2023 | 1995.63 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/10/2023 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA N° 4860 REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO DO CONTRATO 90000 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30072023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008971 | 27/10/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230572037 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0008982 | 27/10/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 27/10/2023 | 5150.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 27/10/2023 | 350.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEVIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023A. JUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/10/2023 | 350.00 | 00001289082464 | MARLENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEVIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/10/2023 | 41.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 23102023 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0008822 | 27/10/2023 | 7700.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE CONSERVACAO DO CORPO A TANATOPRAXIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/10/2023 | 4852.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023COM VENCIMENTO EM 28102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/10/2023 | 3969.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10782023 DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/10/2023 | 3969.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/10/2023 | 3969.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/10/2023 | 3969.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 10752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/10/2023 | 6678.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10762023 DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/10/2023 | 6678.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 10742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/10/2023 | 6678.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008987 | 27/10/2023 | 26968.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTAS UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 892023 PREGAO N 000032023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009006 | 27/10/2023 | 7495.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLY0D87 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6772023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6782023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 8612023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 12862023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006451697494 | DANILO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 11752023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00005671245419 | ELISANGELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8672023 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6792023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6802023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6812023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6822023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6832023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6842023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6852023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6862023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6872023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6882023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6892023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6902023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6912023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6962023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6952023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 27/10/2023 | 2862.00 | 00070249439476 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 27/10/2023 | 359.74 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO2023 EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB ONDE PRESTOU SERVICO DE MANUTENCAO DOS VENTILADORES DE PAREDE E REFLETORES NA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE OUTUBRODE 2023 A 31 DE OUTUBRODE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12122023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/10/2023 | 1575.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 27/10/2023 | 1575.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00070375140476 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/10/2023 | 1575.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 27/10/2023 | 1575.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 3 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/10/2023 | 1722.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 12252023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO N 12212023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00011767403429 | FRANCISCO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00002953988416 | DAMIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/10/2023 | 1197.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12432023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/10/2023 | 1886.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12452023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 27/10/2023 | 1908.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/10/2023 | 2214.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12462023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 12802023 DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12482023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 27/10/2023 | 2214.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 11982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 27/10/2023 | 1134.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12842023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00071729951473 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12492023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12502023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 27/10/2023 | 1701.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12522023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12022023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 27/10/2023 | 1722.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12532023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 27/10/2023 | 1638.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 27/10/2023 | 1260.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12542023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00011912632403 | RAFAEL PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12542023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 27/10/2023 | 1575.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 12572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 27/10/2023 | 1323.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12472023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/10/2023 | 6600.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10062023 NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 27/10/2023 | 1080.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO DE N 11842023 NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 A 20 OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006373756459 | VALDEMIR ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 12872023 RELATIVO AO MES D EOUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6972023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/10/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/10/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 27/10/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00054135486304 | WELLSDAO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 8692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0008803 | 27/10/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0008978 | 27/10/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008811 | 27/10/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/10/2023 | 4753.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28102023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/10/2023 | 42796.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST LOTACAO 66 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 30/10/2023 | 21072.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA EST LOTACAO 67 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 30/10/2023 | 19127.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA COM LOTACAO 69 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 30/10/2023 | 1820.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC ESPORTE E LAZER EST LOTACAO 94 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 30/10/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ESPORTE E LAZER COM LOTACAO 95 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 30/10/2023 | 592.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA E PREDIO DO STTRANS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/10/2023 | 12458.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT LOTACAO 120 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/10/2023 | 18447.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT LOTACAO 104 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/10/2023 | 15001.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 125 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/10/2023 | 13206.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR LOTACAO 56 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/10/2023 | 15101.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EST LOTACAO 98 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/10/2023 | 30068.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF LOTACAO 112 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/10/2023 | 10855.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COM LOTACAO 96 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 30/10/2023 | 6877.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EST LOTACAO 127 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 30/10/2023 | 11010.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC COMUNICACAO SOCIAL COM LOTACAO 97 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/10/2023 | 1701.00 | 00011955190445 | THOMAZ DEYVID TOMAZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 12282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/10/2023 | 440.00 | 00017171987400 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6992023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/10/2023 | 396.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6932023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/10/2023 | 396.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6922023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/10/2023 | 24411.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA EST LOTACAO 65 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 30/10/2023 | 21825.46 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA COM LOTACAO 85 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/10/2023 | 8093.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT LOTACAO 107 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 30/10/2023 | 20834.57 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO COM LOTACAO 91 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/10/2023 | 71385.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST LOTACAO 92 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/10/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/10/2023 | 23793.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM LOTACAO 81 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 30/10/2023 | 3559.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO EST LOTACAO 90 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 30/10/2023 | 15755.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO COM LOTACAO 101 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 30/10/2023 | 48302.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA COM LOTACAO 83 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 30/10/2023 | 43056.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA EST LOTACAO 84 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/10/2023 | 2862.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 30/10/2023 | 2862.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12922023 DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/10/2023 | 2862.00 | 00006676059401 | JOSE ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/10/2023 | 167091.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA PROT LOTACAO 109 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/10/2023 | 47.40 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBPATOSPB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/10/2023 | 47.40 | 00022226929894 | FABRICIO ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB CAMPINA RANDEPB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/10/2023 | 284.97 | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIA 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/10/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/10/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/10/2023 | 91.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 COM VENCIMENTO EM 12092023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 12102023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/10/2023 | 94.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 COM VENCIMENTO EM 12082023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/10/2023 | 10.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO SW ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 COM VENCIMENTO EM 10082023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/10/2023 | 13488.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 53 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 30/10/2023 | 49980.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM LOTACAO 78 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 30/10/2023 | 16573.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL EST LOTACAO 79 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 30/10/2023 | 12644.67 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/10/2023 | 10791.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT LOTACAO 110 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/10/2023 | 19802.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE COM LOTACAO 51 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/10/2023 | 32223.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM LOTACAO 55 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/10/2023 | 3315.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EST LOTACAO 57 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 30/10/2023 | 17155.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE EST LOTACAO 58 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 30/10/2023 | 12850.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM LOTACAO 59 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL LOTACAO 100 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/10/2023 | 27871.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE PROCON LOTACAO 106 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009018 | 30/10/2023 | 0.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/10/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10102023 A 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0009043 | 30/10/2023 | 12447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0009044 | 30/10/2023 | 12842.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 30/10/2023 | 34759.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO COM LOTACAO 88 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 30/10/2023 | 49174.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO EST LOTACAO 89 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/10/2023 | 1667.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT LOTACAO 119 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/10/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 30 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/10/2023 | 15118.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO EST LOTACAO 04 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/10/2023 | 24027.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO COM LOTACAO 61 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 30/10/2023 | 24201.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO MANUT EST LOTACAO 62 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/10/2023 | 13520.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO DRH EST LOTACAO 64 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/10/2023 | 2658.98 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080423862.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/10/2023 | 48.40 | 00008016282458 | MAYARA KARLA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080423862.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/10/2023 | 7820.74 | 00008016282458 | MAYARA KARLA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080423862.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/10/2023 | 3248.41 | 00083938141468 | ELIANA QUERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080839539.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/10/2023 | 4697.50 | 00041463757468 | MARIA AUXILIADORA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080123526.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/10/2023 | 24558.78 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COM LOTACAO 50 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 30/10/2023 | 22558.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EST LOTACAO 60 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/10/2023 | 6977.00 | 00080602096472 | REJANE DA CONCEIÇÃO PINTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080033174.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/10/2023 | 1046.54 | 00069038562420 | MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONÇALVES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080033174.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 30/10/2023 | 1374.14 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080138517.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/10/2023 | 7815.40 | 00066644151434 | PLINIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080138517.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/10/2023 | 5087.01 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080108987.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/10/2023 | 1943.10 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080444993.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 30/10/2023 | 7635.07 | 00007770363470 | MARIA DO CARMO MENDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080444993.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/10/2023 | 36717.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 47 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/10/2023 | 57121.11 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO COM LOTACAO 68 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 30/10/2023 | 124489.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EST LOTACAO 70 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008994 | 30/10/2023 | 13388.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/10/2023 | 6744.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 30 PROT LOTACAO 48 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/10/2023 | 154248.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008997 | 30/10/2023 | 4474.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008998 | 30/10/2023 | 2072.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/10/2023 | 1443125.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO MANUT MAG 70 EST LOTACAO 72 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009000 | 30/10/2023 | 321.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/10/2023 | 247820.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 EST LOTACAO 71 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/10/2023 | 292697.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 LOTACAO 46 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/10/2023 | 121611.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST LOTACAO 93 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/10/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009034 | 30/10/2023 | 4071.06 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009035 | 30/10/2023 | 1360.72 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009036 | 30/10/2023 | 630.33 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009038 | 30/10/2023 | 97.88 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009039 | 30/10/2023 | 1110.29 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009040 | 30/10/2023 | 371.11 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009041 | 30/10/2023 | 171.91 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009042 | 30/10/2023 | 26.69 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/10/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/10/2023 | 389.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/10/2023 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/10/2023 | 15868.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 30/10/2023 | 33736.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS COM LOTACAO 75 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 30/10/2023 | 8152.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST LOTACAO 76 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 30/10/2023 | 155332.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS DEP RENDAS EST LOTACAO 77 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/10/2023 | 223124.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082023 VENCIMENTO 31102023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23303.73036767 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/10/2023 | 78462.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082023 VENCIMENTO 31102023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/10/2023 | 368.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/10/2023 | 1138.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 31/10/2023 | 112.26 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 31/10/2023 | 1299.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/10/2023 | 3270.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 31/10/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/10/2023 | 15500.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DARF RFB PGTO DARF SIST. DARA MES DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 31/10/2023 | 6650.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 31/10/2023 | 27153.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 31/10/2023 | 36501.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 31/10/2023 | 52366.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/10/2023 | 370289.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 31/10/2023 | 1204.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 PROT COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/10/2023 | 660.00 | 00006695201447 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA PERIODO DE 31092023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/10/2023 | 660.00 | 00007628391478 | FRANCISCA JOSELIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 31/10/2023 | 660.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES PERIODO DE 31092023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/10/2023 | 660.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHA PERIODO DE 31092023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/10/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA IRMA IRAIDES HOLANDA DE LAVOR PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 31/10/2023 | 660.00 | 00009995677482 | RAYANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 31/10/2023 | 660.00 | 00011672088461 | MARIA SUNARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA SINHA GADELHA PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 31/10/2023 | 660.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 31/10/2023 | 660.00 | 00010815776497 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 31/10/2023 | 660.00 | 00015287605498 | GEOVANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MARIA AURITA PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/10/2023 | 660.00 | 00011394154410 | JANIELLY CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NUCLEO II PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 31/10/2023 | 94.99 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 COM DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 31/10/2023 | 6033.08 | 00039574024415 | MARIA DO CARMO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 00004626920195130012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 31/10/2023 | 468.37 | 00039574024415 | MARIA DO CARMO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 00004626920195130012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 31/10/2023 | 987.49 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 08070195220218150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 31/10/2023 | 4405.56 | 00039574024415 | MARIA DO CARMO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 00004626920195130012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/10/2023 | 5733.33 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 08010588920224058202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/10/2023 | 47075.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETURADO NA CONTA 43842 REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL 12.361.051.621.002 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/10/2023 | 1300.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETURADO NA CONTA 43842 REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL 12.372.064.460.303 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 31/10/2023 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009726 | 31/10/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/10/2023 | 1750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 31/10/2023 | 250.00 | 00003382207478 | MARCOS AURELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009721 | 31/10/2023 | 27.96 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 31/10/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009088 | 31/10/2023 | 111.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 31/10/2023 | 6600.00 | 00002202965459 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 11832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009048 | 31/10/2023 | 736.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212022 | 0009050 | 31/10/2023 | 137843.33 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 03332023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009056 | 31/10/2023 | 1391.40 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E TABUA DE PINUS 30CM M3 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009059 | 31/10/2023 | 21840.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANPORTE DEVIDO PARA LOCOMACAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 91 NOVENTA E UMA HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009060 | 31/10/2023 | 54960.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 458 QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO CARRADAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009061 | 31/10/2023 | 12090.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 93 NOVENTA E TRES HORAS REFERENTE A 1° QUIZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000222022 | 0009063 | 31/10/2023 | 1336848.75 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03352023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009064 | 31/10/2023 | 27120.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANPORTE DEVIDO PARA LOCOMACAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 113 CENTO E TREZE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009066 | 31/10/2023 | 68880.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 574 QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO CARRADAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009067 | 31/10/2023 | 12740.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 98 NOVENTA E OITO HORAS REFERENTE A 2° QUIZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009070 | 31/10/2023 | 18507.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 93 NOVENTA E TRES HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009072 | 31/10/2023 | 20895.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 105 CENTO E CINCO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009077 | 31/10/2023 | 26488.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 172 CENTO E SETENTAS E DUAS HORAS DE MAQUINA PATROL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04492021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 31/10/2023 | 733.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE OUTBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/10/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009054 | 31/10/2023 | 960.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009057 | 31/10/2023 | 548.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009058 | 31/10/2023 | 548.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009086 | 31/10/2023 | 3450.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009089 | 31/10/2023 | 709.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009705 | 31/10/2023 | 224.74 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009708 | 31/10/2023 | 194.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009709 | 31/10/2023 | 280.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009723 | 31/10/2023 | 108.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 31/10/2023 | 7.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7892. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 47.3960. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 31/10/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 31/10/2023 | 8.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS CONFORME DARF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 31/10/2023 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009051 | 31/10/2023 | 1250.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL TIPO 1 DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/11/2023 | 7200.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0009111 | 01/11/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0009147 | 01/11/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/11/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 5152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/11/2023 | 1323.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/11/2023 | 1323.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA ATENDER AS ACOES DOS GRUPOS DO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 8642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/11/2023 | 2900.00 | 00007034892407 | ELIGLEI RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCAO DE COIFA E BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASI MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 10082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/11/2023 | 1350.00 | 00005125186457 | JOAQUINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CONFECCAO DE SACOLASEM NAPA PERSONALIZADAS PARA O CRASCENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009126 | 01/11/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009127 | 01/11/2023 | 21651.30 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DA ESTRUTURACAO DO AEPETI NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DE SOUSAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009128 | 01/11/2023 | 11345.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DA ESTRUTURACAO DO AEPETI NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DE SOUSAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009130 | 01/11/2023 | 810.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/11/2023 | 189.98 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2023 COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRABALHOS LIGADOS AO CONSELHO PATRIMONIAL NA CASA DE SOUSA MARIA ESTRELA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 1512023CGMPMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009091 | 01/11/2023 | 900.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009093 | 01/11/2023 | 720.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009140 | 01/11/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009145 | 01/11/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009129 | 01/11/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009131 | 01/11/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/11/2023 | 1810.83 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A RECIFEPE NOS DIAS 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/11/2023 | 4500.00 | 00003043107438 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO VIA DESAPROPRIACAO A FIM DE CONSTRUIR UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALEXANDRE AMERICO CONFORME DECRETO N 838 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 HAVENDO A NECESSIDADE OU UTILIDADE PuBLICA O QUE FUNDAMENTA A PRESENTE DESPESA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009092 | 01/11/2023 | 1376.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/11/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009097 | 01/11/2023 | 52185.40 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/11/2023 | 2863.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/11/2023 | 147.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE AGOSTO2023 TELEFONE N 35211042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/11/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/11/2023 | 2000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA COM VISTAS A CONCEDER RECURSO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA E DA CAPELA SAO PAULO APOSTOLO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/11/2023 | 91.81 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 23112023 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/11/2023 | 738.77 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080367534.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/11/2023 | 5994.78 | 00007364803408 | PEDRO BERNADONE LACERDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080501513.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/11/2023 | 899.20 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080501513.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/11/2023 | 7751.35 | 00003138095429 | ROBERIANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080146891.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/11/2023 | 6496.31 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080146891.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/11/2023 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS A OCORRER NESTE DIA 01112023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009144 | 01/11/2023 | 8109.40 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 BOLAS DE FUTEBOL 12 BOLAS DE FUTSAL 12 BOLAS DE VOLEIBOL 12 REDES DE VOLEI FIO 4 EM LONA E 20 REDES DE FUTSAL FIO 4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/11/2023 | 1395.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS E REPOSICAO DE UMA PORTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/11/2023 | 660.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES PERIODO DE 31092023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/11/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009116 | 01/11/2023 | 2000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - 09818560477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DE MOTOR DE COMBUSTIVEL E DE AR OLEO DE MOTOR PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/11/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/11/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/11/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009132 | 01/11/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22082023 A 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/11/2023 | 88.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/11/2023 | 5504.92 | 00007623896482 | MARIA BEATRIZ LIMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS2023 13 DE FERIAS2023 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA SERVIDORA CLAUDIA REJANE LIMA PEREIRA LEITE SENDO QUE MARIA BEATRIZ LIMA PEREIRA LEITE A UNICA SUCESSORA DA MESMA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/11/2023 | 100.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0009146 | 01/11/2023 | 1638.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/11/2023 | 1.21 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 03/11/2023 | 66.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 73970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/11/2023 | 102.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009152 | 03/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 3110 E 0111 DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009158 | 06/11/2023 | 9806.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009254 | 06/11/2023 | 50.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO PLACAOGG4B64 DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009258 | 06/11/2023 | 244.70 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 08 OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS RLV0H57 QFX2C13 E QFJ3A96 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009133 | 06/11/2023 | 2435.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009255 | 06/11/2023 | 100.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 04 QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS PLACASQFV1114 E MNN2432 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009134 | 06/11/2023 | 249.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 06/11/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009136 | 06/11/2023 | 432.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009259 | 06/11/2023 | 265.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 11 ONZE LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS OFG4625 QFZ2476 MNN2462 E MNY3481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009135 | 06/11/2023 | 135.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009141 | 06/11/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 06/11/2023 | 189.98 | 00006996938457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUE OCORRERA NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL EM UMA ACAO PROMOVIDA PELO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA FPAT A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 06/11/2023 | 46.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 06/11/2023 | 85.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009252 | 06/11/2023 | 25.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO PLACA QFT2144 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009138 | 06/11/2023 | 2044.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 06/11/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009256 | 06/11/2023 | 79.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFQ0J32 E SLD9A60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009153 | 06/11/2023 | 65680.50 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009154 | 06/11/2023 | 32126.67 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009155 | 06/11/2023 | 112553.19 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0009156 | 06/11/2023 | 16993.80 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 162 CADEIRAS DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 06/11/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO PERIODO DE 19092023 A 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009157 | 06/11/2023 | 15063.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 06/11/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0009229 | 06/11/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009260 | 06/11/2023 | 354.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 10 DEZ LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFL5097 OGF4490 RLW2H00 QSK4H65 QFG9F54 QSM9F54 QSM9E89 E QSM9F29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 06/11/2023 | 220.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 06/11/2023 | 1323.00 | 00016474311401 | MATHEUS COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 12242023 RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 06/11/2023 | 2756.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12562023 DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 06/11/2023 | 2438.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 06/11/2023 | 2226.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 06/11/2023 | 1806.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12812023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 06/11/2023 | 2226.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 06/11/2023 | 1806.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12772023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 06/11/2023 | 2226.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 06/11/2023 | 2438.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 11912023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 06/11/2023 | 2226.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 06/11/2023 | 2226.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 12202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 12512023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 06/11/2023 | 2438.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 06/11/2023 | 2226.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12782023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12442023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 11942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 06/11/2023 | 1806.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12822023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 06/11/2023 | 2862.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 06/11/2023 | 1323.00 | 00014857290413 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 12142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 06/11/2023 | 1575.00 | 00012071855400 | MATEUS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 12232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009151 | 06/11/2023 | 850.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 06/11/2023 | 3960.00 | 00007082966539 | LAURA GEOVANNA DE LIMA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM CRIACOES DE LOGOS E ARTES NAS DIVULGACOES DAS ACOES EXECUTADAS ATENDENDO AO CONTRATO DE N 11862023 VIGENCIA DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009222 | 06/11/2023 | 2729.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO AEPETI CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009223 | 06/11/2023 | 2653.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO AEPETI CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 06/11/2023 | 14.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009257 | 06/11/2023 | 154.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 08 OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS JKK8D88 QFI3857 NPT1232 QFI3837 QFI3797 MOU2985 NPT1262 E QFZ3246 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009137 | 06/11/2023 | 179.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009195 | 07/11/2023 | 2731.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009220 | 07/11/2023 | 119.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009203 | 07/11/2023 | 796.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009217 | 07/11/2023 | 515.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009253 | 07/11/2023 | 744.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009192 | 07/11/2023 | 2262.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO CAUDUNICO EM EXTENSAO DOS ATENDIMENTOS A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009193 | 07/11/2023 | 383.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009196 | 07/11/2023 | 1150.87 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009198 | 07/11/2023 | 3233.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009200 | 07/11/2023 | 842.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009208 | 07/11/2023 | 842.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009212 | 07/11/2023 | 159.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009202 | 07/11/2023 | 4104.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009205 | 07/11/2023 | 796.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009209 | 07/11/2023 | 615.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009213 | 07/11/2023 | 1514.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009214 | 07/11/2023 | 426.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009226 | 07/11/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009235 | 07/11/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00005368402457 | EDILBERTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8842023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8902023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8912023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00070909085420 | WELLYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8922023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00004259104403 | MANOEL DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8892023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00070258985461 | JONATHAN GUILHERME SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8872023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8882023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00009126715481 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8852023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8822023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8832023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8862023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009206 | 07/11/2023 | 169.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009218 | 07/11/2023 | 79.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 07/11/2023 | 800.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO NO VEICULO TRATOR VALTRA 1280 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 07/11/2023 | 19.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 07/11/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009201 | 07/11/2023 | 33.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009216 | 07/11/2023 | 326.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 07/11/2023 | 947.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 07/11/2023 | 448.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 07/11/2023 | 84.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 07/11/2023 | 16.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 07/11/2023 | 2566.66 | 00069038481420 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20202021 13 DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO POR MOTIVO DE OBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009199 | 07/11/2023 | 41.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009215 | 07/11/2023 | 129.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009194 | 07/11/2023 | 2451.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009219 | 07/11/2023 | 79.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009207 | 07/11/2023 | 203.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 07/11/2023 | 86.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009197 | 07/11/2023 | 4426.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009204 | 07/11/2023 | 8901.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009210 | 07/11/2023 | 1041.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009211 | 07/11/2023 | 2068.32 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009221 | 07/11/2023 | 2009.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 07/11/2023 | 299.33 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01112023 PARA TRATAR DA FRENTE PARLAMENTAR DE DIREITO DO CONSUMUDOR CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009230 | 07/11/2023 | 4289.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009232 | 07/11/2023 | 4381.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009263 | 08/11/2023 | 4584.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009264 | 08/11/2023 | 791.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009266 | 08/11/2023 | 995.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009281 | 08/11/2023 | 8689.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 08/11/2023 | 11600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009395 | 08/11/2023 | 951.89 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 08/11/2023 | 1156.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 25102023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 08/11/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009261 | 08/11/2023 | 397.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 08/11/2023 | 69.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA N° 0372023605400 A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009278 | 08/11/2023 | 635.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009283 | 08/11/2023 | 1638.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0009319 | 08/11/2023 | 4636.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0009322 | 08/11/2023 | 3878.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0009323 | 08/11/2023 | 982.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA N 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009338 | 08/11/2023 | 2564.46 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009270 | 08/11/2023 | 184.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009273 | 08/11/2023 | 4946.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 08/11/2023 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE CONSULTORIA UM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E ORCAMENTO DO GOVERNO DO ESTRADO E SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 08/11/2023 | 84.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 08/11/2023 | 2.42 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/11/2023 | 20.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009306 | 08/11/2023 | 287.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 08/11/2023 | 5504.92 | 00007623896482 | MARIA BEATRIZ LIMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS2023 13 DE FERIAS2023 POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA SERVIDORA CLAUDIA REJANE LIMA PEREIRA LEITE SENDO QUE MARIA BEATRIZ LIMA PEREIRA LEITE A UNICA SUCESSORA DA MESMA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009394 | 08/11/2023 | 80.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009275 | 08/11/2023 | 5500.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009280 | 08/11/2023 | 369.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0009362 | 08/11/2023 | 170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001102023 | 0009368 | 08/11/2023 | 17500.00 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM PARA O CENTRO DE FORMAO DE PROFESSORES CONFORME DISPENSA N 001102023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009268 | 08/11/2023 | 7492.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009295 | 08/11/2023 | 51006.40 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009301 | 08/11/2023 | 7376.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0009321 | 08/11/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/11/2023 | 1747.00 | 00079986609453 | MARIA JOSE FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA REALIZAR AS COSTURAS DOS TRAJES UTILIZADOS PELOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS PEDAGOGICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N° 10092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009340 | 08/11/2023 | 830.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009341 | 08/11/2023 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFI6F71 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009342 | 08/11/2023 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SLD9A80 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009343 | 08/11/2023 | 2800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFQ0J32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0009344 | 08/11/2023 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0009345 | 08/11/2023 | 350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0009346 | 08/11/2023 | 2880.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ0J32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009267 | 08/11/2023 | 625.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009284 | 08/11/2023 | 23568.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009287 | 08/11/2023 | 2560.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009272 | 08/11/2023 | 125.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009289 | 08/11/2023 | 183.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009285 | 08/11/2023 | 3431.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009288 | 08/11/2023 | 6122.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009290 | 08/11/2023 | 16330.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009291 | 08/11/2023 | 121611.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009292 | 08/11/2023 | 13605.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009294 | 08/11/2023 | 209896.83 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009385 | 08/11/2023 | 341.86 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009392 | 08/11/2023 | 271.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/11/2023 | 94.80 | 00012156871418 | LIVIA STEFANNY LAURENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A CAJAZEIRASPB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO FORTAALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009304 | 08/11/2023 | 10286.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO AO FOMENTO DAS ACOES DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE SOUSA IGDSUAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009305 | 08/11/2023 | 1455.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO AO FOMENTO DAS ACOES DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE SOUSA IGDSUAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 08/11/2023 | 94.80 | 00012156871418 | LIVIA STEFANNY LAURENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A CAJAZEIRASPB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO FORTAALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009396 | 08/11/2023 | 281.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009397 | 08/11/2023 | 136.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009398 | 08/11/2023 | 382.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009399 | 08/11/2023 | 121.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009400 | 08/11/2023 | 484.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009401 | 08/11/2023 | 253.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009402 | 08/11/2023 | 118.18 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009403 | 08/11/2023 | 285.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA 3 REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009404 | 08/11/2023 | 14.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009405 | 08/11/2023 | 165.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 08/11/2023 | 94.80 | 00008404989427 | FRANCISCA ALANA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO SOUSAPB A CAJAZEIRASPB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO FORTAALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0009303 | 08/11/2023 | 7252.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR NA COR BRANCA COM TAMPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009308 | 08/11/2023 | 272.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009309 | 08/11/2023 | 437.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009310 | 08/11/2023 | 339.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009311 | 08/11/2023 | 278.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009313 | 08/11/2023 | 517.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009314 | 08/11/2023 | 799.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009315 | 08/11/2023 | 512.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009316 | 08/11/2023 | 1489.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009317 | 08/11/2023 | 376.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009318 | 08/11/2023 | 3735.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009277 | 08/11/2023 | 104.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009307 | 08/11/2023 | 977.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009262 | 08/11/2023 | 4133.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009269 | 08/11/2023 | 692.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0009271 | 08/11/2023 | 1378.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009265 | 08/11/2023 | 94.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009390 | 08/11/2023 | 127.44 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009350 | 09/11/2023 | 3500.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 05 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 07 12 15 22 E 29102023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009353 | 09/11/2023 | 1570.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITEN S001 003 E 004 1 DIARIA ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NO DIA 12102023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072023 | 0009366 | 09/11/2023 | 10215.00 | 42902824000105 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA 12636115404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NOVE DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NA CONTRATACAO DE ARTISTAS CIRCENSES TRUPE DE PALHACOSCANTORES E ANIMADORES PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO MES DAS CRIACAS NO PROJETO CULTURAL INFANTIL CIRCUITO CRIANCA FELIZ NOS DIAS 12 16 18 20 23 25 27 30 E 31 DE OUTUBRO2023 CONFORME DISPENSA N 001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009330 | 09/11/2023 | 44.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009413 | 09/11/2023 | 340.82 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009421 | 09/11/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009422 | 09/11/2023 | 58.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO SCFV NIII A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009423 | 09/11/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO SCFV NI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009424 | 09/11/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009425 | 09/11/2023 | 259.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009427 | 09/11/2023 | 78.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009428 | 09/11/2023 | 1728.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009430 | 09/11/2023 | 980.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009431 | 09/11/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009432 | 09/11/2023 | 2672.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA 3° REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 09/11/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009331 | 09/11/2023 | 795.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009332 | 09/11/2023 | 4752.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0009370 | 09/11/2023 | 6576.05 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0009371 | 09/11/2023 | 6500.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122022 | 0009327 | 09/11/2023 | 49881.87 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07642022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112022 | 0009328 | 09/11/2023 | 56281.93 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8772023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20233 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 09/11/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8762023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0009380 | 09/11/2023 | 630.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE 8 VEICULOS DE PEQUENO PORTE 4 VEICULOS DE MEDIO PORTE E 2 VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009381 | 09/11/2023 | 20281.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009382 | 09/11/2023 | 8074.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009383 | 09/11/2023 | 3267.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009384 | 09/11/2023 | 333.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009386 | 09/11/2023 | 7298.33 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009387 | 09/11/2023 | 2905.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009388 | 09/11/2023 | 1175.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009389 | 09/11/2023 | 120.14 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 09/11/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8742023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/11/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8782023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009409 | 09/11/2023 | 14679.95 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO FEIJAO MACASSSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009410 | 09/11/2023 | 4906.66 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO FEIJAO MACASSSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009411 | 09/11/2023 | 2272.94 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO FEIJAO MACASSSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009412 | 09/11/2023 | 352.94 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO FEIJAO MACASSSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009440 | 09/11/2023 | 1477.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009443 | 09/11/2023 | 17500.00 | 47630292000100 | BRM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 ARES CONDICIONADOS DE 22.000BTUS E 02 ARES CONDICIONADOS DE 18.000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 09/11/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8752023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009433 | 09/11/2023 | 9172.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009437 | 09/11/2023 | 3652.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 09/11/2023 | 59.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 09/11/2023 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 09/11/2023 | 103.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 09/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 09/11/2023 | 1.21 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 09/11/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0009376 | 09/11/2023 | 450.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK POR PESSOA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 09/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROCE. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DE DIARIO FORENSE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA DURANTE TODO O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009415 | 09/11/2023 | 951.89 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 09/11/2023 | 250.00 | 00006176358469 | ANA LACERDA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 09/11/2023 | 400.00 | 00011571061452 | MARIA LAISE DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009329 | 09/11/2023 | 3381.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0009333 | 09/11/2023 | 73.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/11/2023 | 350.00 | 00011606179454 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 09/11/2023 | 350.00 | 00007137437435 | TIAGO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009442 | 09/11/2023 | 7600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 10/11/2023 | 350.00 | 00064648028449 | LEONARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 10/11/2023 | 1150.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 10/11/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 10/11/2023 | 660.00 | 00010002255421 | MOHARA KELMA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 10/11/2023 | 1948.81 | 00042420024400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080540949.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/11/2023 | 1764.19 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080067611.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 10/11/2023 | 7682.11 | 00009473336497 | DENNISE CRISTYNE DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080067611.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 10/11/2023 | 1009.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/11/2023 | 840.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 10/11/2023 | 31032.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 10/11/2023 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 10/11/2023 | 13049.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDA PENSAO LEI MUNICIPAL LOTACAO 3 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/11/2023 | 97698.05 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS PENSIONISTAS LOTACAO 06 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 10/11/2023 | 236558.11 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOSAPOSENTADO EDUCACAO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 10/11/2023 | 42492.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS INATIVOSAPOSENTADOS LOTACAO 44 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 10/11/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 N PARCELAMENTO 620220163 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/11/2023 | 132354.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842 CONFORME DARF N DO DOCUMENTO 07012331471912216 MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 10/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CABRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 10/11/2023 | 116.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 10/11/2023 | 322.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/11/2023 | 100.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0009369 | 10/11/2023 | 196006.98 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009444 | 10/11/2023 | 151.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009445 | 10/11/2023 | 41286.93 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009446 | 10/11/2023 | 13799.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8792023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009448 | 10/11/2023 | 6392.58 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009449 | 10/11/2023 | 992.65 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009450 | 10/11/2023 | 12431.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009451 | 10/11/2023 | 2044.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009453 | 10/11/2023 | 25466.56 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009454 | 10/11/2023 | 8904.56 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009457 | 10/11/2023 | 4242.75 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009459 | 10/11/2023 | 432.17 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0009461 | 10/11/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 33 PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009469 | 10/11/2023 | 8098.21 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009471 | 10/11/2023 | 2831.55 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009473 | 10/11/2023 | 1349.17 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009475 | 10/11/2023 | 137.43 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0009476 | 10/11/2023 | 24266.84 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0009477 | 10/11/2023 | 8485.07 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0009478 | 10/11/2023 | 4042.87 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0009479 | 10/11/2023 | 411.81 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009481 | 10/11/2023 | 3739.30 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009482 | 10/11/2023 | 1307.47 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009484 | 10/11/2023 | 622.97 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009485 | 10/11/2023 | 63.46 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009416 | 10/11/2023 | 4010.53 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009417 | 10/11/2023 | 1340.49 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009418 | 10/11/2023 | 620.96 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009419 | 10/11/2023 | 96.42 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009452 | 10/11/2023 | 6769.50 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 060 X 100 MT NERVURA PREMOLDADA P LAJE E TUBO DE CONCRETO ARMADO 040 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009455 | 10/11/2023 | 8775.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100 MT E TUBO DE CONCRETO ARMADO 080 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009456 | 10/11/2023 | 5490.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009458 | 10/11/2023 | 5628.60 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS NERVURA PREMOLDADA P LAJE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009460 | 10/11/2023 | 5088.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 10 CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009462 | 10/11/2023 | 8326.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 060 X 100 MT E TUBO DE CONCRETO ARMADO 080 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009463 | 10/11/2023 | 9528.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 10 CM PISO CONCRETO INTERTRAVADO 10 X 20 H4 CM E PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009464 | 10/11/2023 | 5490.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009465 | 10/11/2023 | 715.50 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS NERVURA PREMOLDADA P LAJE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009466 | 10/11/2023 | 11040.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 10 CM E PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009467 | 10/11/2023 | 9154.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009468 | 10/11/2023 | 9702.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS BLOCO DE LAJE NERVURA PREMOLDADA P LAJE E BANCO DE CONCRETO TIPO U 150 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009470 | 10/11/2023 | 19710.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100 MT E TUBO DE CONCRETO ARMADO 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009472 | 10/11/2023 | 9614.50 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 060 X 100 MT TUBO DE CONCRETO ARMADO 040 X 100 MT E TUBO DE CONCRETO ARMADO 080 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 10/11/2023 | 549.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES BERCO E COLCHAO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009495 | 13/11/2023 | 1159.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 13/11/2023 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009474 | 13/11/2023 | 3750.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009486 | 13/11/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009487 | 13/11/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009488 | 13/11/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009492 | 13/11/2023 | 20561.68 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A CONTRATO OGU 1030112922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471653. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 04352022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009493 | 13/11/2023 | 26391.67 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇAO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAP NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3472023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012023. | 03472023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009500 | 13/11/2023 | 1250.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 13/11/2023 | 719.48 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04QUARTO DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO2023 EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB ONDE PRESTOU SERVICO DE MANUTENCAO DO TELHADO E PARTE HIDRAULICA NA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 13/11/2023 | 2226.00 | 00001033900494 | LIBEVANIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 12972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 13/11/2023 | 1323.00 | 00005999003423 | GILSOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 12962023 REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009520 | 13/11/2023 | 14028.75 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 87 OITENTA E SETE HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009521 | 13/11/2023 | 55362.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 430 QUATROCENTOS E TRINTA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009483 | 13/11/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009498 | 13/11/2023 | 1228.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 13/11/2023 | 1650.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E REELEITOS E REDE DE GARANTIA DE DIREITOS CAPACITA BRASIL PATOSPB 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADO A SETE PARTICIPANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009491 | 13/11/2023 | 18230.76 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 04832022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0009504 | 13/11/2023 | 1340.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 13/11/2023 | 38759.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30112023 VENCIMENTO 31112023 CODIGO 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 13/11/2023 | 128.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 13/11/2023 | 102.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009499 | 13/11/2023 | 622.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009497 | 13/11/2023 | 737.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 13/11/2023 | 5424.94 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 13/11/2023 | 3090.57 | 00010647211416 | ROMARIO FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/11/2023 | 3090.57 | 00009667029484 | RENATO DE OLIVEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 13/11/2023 | 3090.57 | 00007462245400 | RAYSSA CAETANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 13/11/2023 | 3406.44 | 00025157590415 | NOELIA MARIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 13/11/2023 | 4120.75 | 00007505431404 | MICAELLA GUEDES DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 13/11/2023 | 3090.57 | 00009706468447 | LUANDA MENDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009496 | 13/11/2023 | 7101.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009501 | 13/11/2023 | 1411.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 13/11/2023 | 2300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 13/11/2023 | 3920.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 14/11/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009542 | 14/11/2023 | 2320.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE 4 QUATRO SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009555 | 14/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 0511 E 0611 DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009556 | 14/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 0711 E 0811 DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009558 | 14/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 1211 E 1311 DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009559 | 14/11/2023 | 2746.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NO DIA 1011 DE 2023 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/11/2023 | 204.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIAS N 037.2023.615930 037.2023.615696 E 037.2023.615693 A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 14/11/2023 | 3406.44 | 00010679333444 | JOSÉ ABRANTES DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 14/11/2023 | 3090.57 | 00005987413486 | HIDALGO LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 14/11/2023 | 3090.57 | 00008694085429 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/11/2023 | 3406.44 | 00006188560489 | Edson Marcos de Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 14/11/2023 | 3090.57 | 00009977204411 | DANIEL COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 14/11/2023 | 2270.97 | 00010860918416 | BRENO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 14/11/2023 | 2842.14 | 00007955188462 | BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/11/2023 | 4018.46 | 00016071620406 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080264789.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/11/2023 | 3011.93 | 00076007502449 | VALDECI RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080314411.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 14/11/2023 | 518.96 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE CONTROLE AMBIENTEAL EXECUTADO PELA SUDEMA NA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E ANTONIO ABRANTES GONCALVES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/11/2023 | 232.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/11/2023 | 1.21 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/11/2023 | 137.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/11/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022022 | 0009570 | 14/11/2023 | 2436.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009665 | 14/11/2023 | 4800.00 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CADEIRAS SECRETARIA MODELO CAIXA E 10 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009523 | 14/11/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL E TRIGO MEDALHA DE OURO 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009524 | 14/11/2023 | 847.25 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSIFICANTE KITAPAN 5 L DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009525 | 14/11/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009526 | 14/11/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO MEDALHA DE OURO 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009527 | 14/11/2023 | 6300.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009528 | 14/11/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO MEDALHA DE OURO 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 14/11/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 14/11/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/11/2023 | 94.80 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSAPB A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO 2° ENCONTRO CULTURAL DA CONCIENCIA NEGRA PARA PARTICIPACAO NO SCFVCRAS II CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/11/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009531 | 14/11/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009532 | 14/11/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009533 | 14/11/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009534 | 14/11/2023 | 745.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009535 | 14/11/2023 | 1274.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO MUTIPLEX MONO 16MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009536 | 14/11/2023 | 1092.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO MUTIPLEX MONO 16MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009537 | 14/11/2023 | 102.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009538 | 14/11/2023 | 88.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009539 | 14/11/2023 | 53.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009540 | 14/11/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO ADITIVO N 0022023 DO PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009541 | 14/11/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009545 | 14/11/2023 | 6990.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009548 | 14/11/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009561 | 14/11/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 100 CEM HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4542021 E PREGAO N 00622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009566 | 14/11/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 96 NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0009554 | 14/11/2023 | 43298.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS SENDOCriacao 04 artes outdoor item 3Producao 08 outdoor papel 90m x 30m item 3.1 Producao 02 spots 30item 1 Producao 02 spots 45item 1.3 Producao 01 vinheta 30 item 6.1 Veiculacao emissora radio 27 spots 30 item 1.1 Veiculacao emissora radio 14 spots 45 item 1.4 Veiculacao 16 outdoors 90m x 30m por bissemana item 3.2Veiculacao 100h de spot 30 carro som item 1.2 Agenciamento de producao e retran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/11/2023 | 1197.32 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS PARA OS DIAS 20 A 23 DE NOVEMBRO2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA A PARTICIPACAO E ENCONTRO JUNTO A CGU PARA DISCUSSAO DO TIME BRASIL E PARA PARTICIPACAO DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009657 | 16/11/2023 | 1560.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 26570R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ8606DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009575 | 16/11/2023 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA DO TIPO ROLO COMPACTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 04112023 E PREGAO N 552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009654 | 16/11/2023 | 12771.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 99 NOVENTA E NOVE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009655 | 16/11/2023 | 44290.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 430 QUATROCENTOS E TRINTA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 16/11/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 16/11/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0009572 | 16/11/2023 | 59838.16 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05342022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009574 | 16/11/2023 | 2661.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009576 | 16/11/2023 | 1458.18 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009577 | 16/11/2023 | 1336.97 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009578 | 16/11/2023 | 1140.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009579 | 16/11/2023 | 1140.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009580 | 16/11/2023 | 1140.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009581 | 16/11/2023 | 1577.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009582 | 16/11/2023 | 1577.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009583 | 16/11/2023 | 1219.34 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009584 | 16/11/2023 | 1140.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009585 | 16/11/2023 | 1219.34 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009586 | 16/11/2023 | 1458.18 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009587 | 16/11/2023 | 1140.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009588 | 16/11/2023 | 1577.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009589 | 16/11/2023 | 1458.18 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009590 | 16/11/2023 | 1577.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009591 | 16/11/2023 | 1806.47 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009592 | 16/11/2023 | 1917.40 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009593 | 16/11/2023 | 1917.40 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009594 | 16/11/2023 | 487.39 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009595 | 16/11/2023 | 446.87 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009596 | 16/11/2023 | 381.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009597 | 16/11/2023 | 381.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009598 | 16/11/2023 | 381.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009599 | 16/11/2023 | 527.41 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009600 | 16/11/2023 | 527.41 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009601 | 16/11/2023 | 407.55 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009602 | 16/11/2023 | 381.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009603 | 16/11/2023 | 407.55 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009604 | 16/11/2023 | 487.39 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009605 | 16/11/2023 | 381.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009606 | 16/11/2023 | 527.41 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009607 | 16/11/2023 | 487.39 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009608 | 16/11/2023 | 527.41 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009609 | 16/11/2023 | 603.80 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009610 | 16/11/2023 | 640.88 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009611 | 16/11/2023 | 640.88 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009612 | 16/11/2023 | 225.77 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009613 | 16/11/2023 | 207.01 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009614 | 16/11/2023 | 176.57 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009615 | 16/11/2023 | 176.57 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009616 | 16/11/2023 | 176.57 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009617 | 16/11/2023 | 244.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009618 | 16/11/2023 | 244.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009619 | 16/11/2023 | 188.79 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009620 | 16/11/2023 | 176.57 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009621 | 16/11/2023 | 188.79 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009622 | 16/11/2023 | 225.77 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009623 | 16/11/2023 | 176.57 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009624 | 16/11/2023 | 244.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009625 | 16/11/2023 | 225.77 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009626 | 16/11/2023 | 244.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009627 | 16/11/2023 | 279.70 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009628 | 16/11/2023 | 296.88 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009629 | 16/11/2023 | 296.88 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009630 | 16/11/2023 | 35.06 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009631 | 16/11/2023 | 32.14 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009632 | 16/11/2023 | 27.42 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009633 | 16/11/2023 | 27.42 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009634 | 16/11/2023 | 27.42 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009635 | 16/11/2023 | 37.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009636 | 16/11/2023 | 37.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009637 | 16/11/2023 | 29.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009638 | 16/11/2023 | 27.42 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009639 | 16/11/2023 | 29.32 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009640 | 16/11/2023 | 35.06 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009641 | 16/11/2023 | 27.42 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009642 | 16/11/2023 | 37.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009643 | 16/11/2023 | 35.06 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009644 | 16/11/2023 | 37.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009645 | 16/11/2023 | 43.43 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009646 | 16/11/2023 | 46.10 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0009647 | 16/11/2023 | 46.10 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0009650 | 16/11/2023 | 9252.00 | 11547142000190 | M RAQUEL C DE ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UNIFORMIZAR OS TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS APRESENTACOES DAS CULMINANCIAS DOS PROJETOS PEDAGOGICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 16/11/2023 | 38.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 16/11/2023 | 1.21 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DEBITO NA CONTA N 50.5731 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 16/11/2023 | 197.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 16/11/2023 | 4120.75 | 00008735755474 | ANA EMILIA MOREIRA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080101907.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 16/11/2023 | 873.52 | 00006574798450 | MICAELA CIBELLY ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080254482.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 16/11/2023 | 873.52 | 00007639343488 | HANEY GRUNEVALD ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080254482.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/11/2023 | 873.52 | 00004828404473 | SAMARA MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080254482.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 16/11/2023 | 4326.91 | 00016121163453 | MARIA DO SOCORRO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080239438.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 16/11/2023 | 13050.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 17/11/2023 | 150.00 | 00010254967442 | JOCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 17/11/2023 | 1117.95 | 00008793955405 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TCEPB QUE SERA REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 28 29 E 30 NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM TEMATICA EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.13321 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 17/11/2023 | 2608.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 17/11/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009698 | 17/11/2023 | 2775.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 17/11/2023 | 94.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 17/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 17/11/2023 | 40.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 17/11/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 17/11/2023 | 14891.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31102023 VENCIMENTO 24112023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009670 | 17/11/2023 | 615.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009671 | 17/11/2023 | 205.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009672 | 17/11/2023 | 95.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009674 | 17/11/2023 | 14.81 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009690 | 17/11/2023 | 2636.80 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 22570R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI6F71 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009691 | 17/11/2023 | 18500.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ PNEUS 27580 R22.5 PARA OS VEICULOS OGF9992 E QFA5I21 E 14 QUATORZE PNEUS 21575R17.5 PARA OS VEICULOS OGC1519 OET1255 E OFA1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009699 | 17/11/2023 | 1010.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009701 | 17/11/2023 | 2661.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 17/11/2023 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009687 | 17/11/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 17/11/2023 | 475.97 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PINOS PARA PATROL PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009689 | 17/11/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009695 | 17/11/2023 | 4830.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINDAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009700 | 17/11/2023 | 1210.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINDAS A LAVANDERIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 17/11/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009697 | 17/11/2023 | 1680.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINDAS AO CRAS I MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00001837790450 | MARIA ELIZETE VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO CONFORME CONTRATO N° 13262023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009667 | 17/11/2023 | 3140.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 2 DIARIA ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NO DIA 12 e 18 DE NOVEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009668 | 17/11/2023 | 1400.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 02 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 12 E 18 DE NOVEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072023 | 0009669 | 17/11/2023 | 6180.00 | 42902824000105 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA 12636115404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEIS DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NA CONTRATACAO DE ARTISTAS CIRCENSES TRUPE DE PALHACOSCANTORES E ANIMADORES PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO MES DAS CRIACAS NO PROJETO CULTURAL INFANTIL CIRCUITO CRIANCA FELIZ NOS DIAS 01 03 06 08 10 E 13 DE NOVEMBRO2023 CONFORME DISPENSA N 001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0009736 | 20/11/2023 | 146.50 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0009738 | 20/11/2023 | 1732.64 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ 9F54 E QFU 4H04 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/11/2023 | 359.74 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA VII FOGESP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 20/11/2023 | 146.50 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009707 | 20/11/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA 7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009710 | 20/11/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE 1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0009727 | 20/11/2023 | 21600.80 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 172 METROS DE ALAMBRADO DO ITEM 30 POSTES GALVANIZADOS 4 UNIDADES DO ITEM 28BRACOS PARA LUMINARIA 4 UNIDADES DO ITEM 29 GRADILHO DE FERRO 220 METROS DO ITEM 25 E REDES DE MALHA 2 UNIDADES DO ITEM 31 DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009696 | 20/11/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18102023 A 17112023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0009693 | 20/11/2023 | 20502.52 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 3 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 06872021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 20/11/2023 | 473.88 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSAPB SPC BRASIL SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO PERIODO DE 01102023 A 31102023 A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA NOVEMBRO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009702 | 20/11/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0009704 | 20/11/2023 | 279900.00 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN ZERO QUILOMETRO ANO 2023 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS RENAULT MASTER L3H2 CONFORME PREGAO ELETRONICO 852023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009715 | 20/11/2023 | 6126.42 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009716 | 20/11/2023 | 2047.71 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009717 | 20/11/2023 | 948.57 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009718 | 20/11/2023 | 147.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009722 | 20/11/2023 | 6358.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 34 VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0009728 | 20/11/2023 | 11941.50 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 162 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0009734 | 20/11/2023 | 452.09 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9A80 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009735 | 20/11/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVG5178 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 157724 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 20/11/2023 | 6732.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/11/2023 | 1.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 20/11/2023 | 48.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/11/2023 | 42.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/11/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE DE OUTUBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230577832 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0009731 | 20/11/2023 | 820.40 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN 2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/11/2023 | 598.66 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAuDE ANS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO PROMOVIDO PELO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 21/11/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CC 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0009737 | 21/11/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOMES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007463013405 | MARIA PATRICIA NOGUEIRA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 21/11/2023 | 29158.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 28112023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 21/11/2023 | 66.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.616085 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 21/11/2023 | 3682.88 | 00060115955453 | LUCINEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080616439.2022.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 21/11/2023 | 2370.67 | 00041465202404 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080057447.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 21/11/2023 | 63.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 21/11/2023 | 67.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 21/11/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009759 | 21/11/2023 | 1930.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OGF 9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009761 | 21/11/2023 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OET 1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009762 | 21/11/2023 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA QSF 2E62 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009763 | 21/11/2023 | 510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009764 | 21/11/2023 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MON 4241 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 21/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 21/11/2023 | 65417.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28112023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009753 | 21/11/2023 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA OGC 5019 PERTENCENTE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009754 | 21/11/2023 | 2320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA QFA 5I21 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009755 | 21/11/2023 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA SKZ 5C23 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009757 | 21/11/2023 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OFG 2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0009733 | 21/11/2023 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009749 | 21/11/2023 | 191.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RADOVIARIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009750 | 21/11/2023 | 409.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009751 | 21/11/2023 | 1859.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 21/11/2023 | 5362.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023COM VENCIMENTO EM 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009752 | 21/11/2023 | 4990.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009756 | 21/11/2023 | 21651.30 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DA ESTRUTURACAO DO AEPETI NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DE SOUSAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009760 | 21/11/2023 | 11345.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DA ESTRUTURACAO DO AEPETI NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DE SOUSAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009774 | 21/11/2023 | 162.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/11/2023 | 4302.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28112023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009775 | 22/11/2023 | 2170.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009776 | 22/11/2023 | 2800.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009777 | 22/11/2023 | 1945.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009778 | 22/11/2023 | 1550.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 22/11/2023 | 815.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA A CASA LAR DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 22/11/2023 | 1650.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E REELEITOS E REDE DE GARANTIA DE DIREITOS CAPACITA BRASIL PATOSPB 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADO A SETE PARTICIPANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009783 | 22/11/2023 | 15609.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE121 CENTO E VINTE E UMA HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009785 | 22/11/2023 | 50727.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 394 TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 22/11/2023 | 660.00 | 00009514282418 | FERNANDA JANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI PERIODO DE 08112023 A 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 22/11/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI PERIODO DE 06112023 A 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 22/11/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI PERIODO DE 06112023 A 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009799 | 22/11/2023 | 1896.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 20570R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 3465 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 22/11/2023 | 598.66 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA PROMOVIDO PELO FPAT NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME MEMORANDO N° 0362023 PMSSFSAFT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 22/11/2023 | 189.98 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA PROMOVIDO PELO FPAT NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME MEMORANDO N° 0362023 PMSSFSAFT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 22/11/2023 | 596.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 22/11/2023 | 44.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 22/11/2023 | 62.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/11/2023 | 900.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 22/11/2023 | 94.99 | 00008687917414 | JOHNY DAVID SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA INTEGRAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA VII FOGESP CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 22/11/2023 | 179.87 | 00006829530407 | ANNA BELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA INTEGRAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA VII FOGESP CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/11/2023 | 223.59 | 00008045327456 | ARTHUR HOLANDA E SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA INTEGRAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA VII FOGESP CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 22/11/2023 | 94.99 | 00052644430410 | FRANCINALDO FLORIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA INTEGRAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA VII FOGESP CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ART PB20230578065 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009913 | 23/11/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE PARA ELABORACAO DO MAPA DO MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009797 | 23/11/2023 | 2111.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO A CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/11/2023 | 7920.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA"A CASA DO CAMINHO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO COMUNHAO ESPIRITA CRISTA CASA DO CAMINHO CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO UM TOTAL DE 06 IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009921 | 23/11/2023 | 5700.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009922 | 23/11/2023 | 8926.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE 8 OITO SERVICOS DE APOIO FUNERAL E AQUISICAO DE 1 UMA COROA DE FLORES DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 23/11/2023 | 25.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 23/11/2023 | 92.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 23/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14012023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14002023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 23/11/2023 | 2289.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14022023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14032023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13982023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00012922713458 | FRANCISCO JOSE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13992023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 23/11/2023 | 2289.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13972023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 23/11/2023 | 2507.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13962023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009844 | 23/11/2023 | 41413.82 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009846 | 23/11/2023 | 13842.26 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009849 | 23/11/2023 | 6412.22 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009851 | 23/11/2023 | 995.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0009853 | 23/11/2023 | 39550.90 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0009855 | 23/11/2023 | 79224.87 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0142019 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00152020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00011912632403 | RAFAEL PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13932023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13862023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DEN 13882023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 23/11/2023 | 2507.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 23/11/2023 | 1720.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13912023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13812023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 23/11/2023 | 2322.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13832023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 23/11/2023 | 2289.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14152023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 23/11/2023 | 2616.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 23/11/2023 | 2180.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13892023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14222023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13922023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 23/11/2023 | 2289.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14202023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 23/11/2023 | 1755.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 23/11/2023 | 2289.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14192023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 23/11/2023 | 2725.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13852023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 14182023 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 23/11/2023 | 1755.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13902023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14212023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 23/11/2023 | 1625.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 23/11/2023 | 2507.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14162023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 23/11/2023 | 2616.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 13422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 23/11/2023 | 780.00 | 00004325005455 | GILSANDRO VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13872023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 23/11/2023 | 1806.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13402023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 23/11/2023 | 1755.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 23/11/2023 | 1806.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 23/11/2023 | 1235.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00010588081418 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13842023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 23/11/2023 | 1560.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 23/11/2023 | 1625.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 23/11/2023 | 2507.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 23/11/2023 | 1560.00 | 00002953988416 | DAMIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 23/11/2023 | 2398.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13292023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 23/11/2023 | 1560.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 23/11/2023 | 1365.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 23/11/2023 | 2943.00 | 00070249439476 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009854 | 23/11/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009856 | 23/11/2023 | 1491.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009857 | 23/11/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009858 | 23/11/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009859 | 23/11/2023 | 4618.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009860 | 23/11/2023 | 2451.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009861 | 23/11/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009862 | 23/11/2023 | 4613.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009863 | 23/11/2023 | 3812.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009864 | 23/11/2023 | 1634.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009865 | 23/11/2023 | 3268.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009866 | 23/11/2023 | 2178.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009867 | 23/11/2023 | 8170.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009868 | 23/11/2023 | 2723.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009869 | 23/11/2023 | 5447.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009870 | 23/11/2023 | 4613.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009871 | 23/11/2023 | 3812.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009872 | 23/11/2023 | 1634.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 38 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009873 | 23/11/2023 | 4613.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009874 | 23/11/2023 | 170.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009875 | 23/11/2023 | 73.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009876 | 23/11/2023 | 4613.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANILITICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009877 | 23/11/2023 | 97.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009878 | 23/11/2023 | 89.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009879 | 23/11/2023 | 132.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009880 | 23/11/2023 | 36.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M E FITA ISOLANTE 20M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009881 | 23/11/2023 | 132.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009882 | 23/11/2023 | 155.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009883 | 23/11/2023 | 155.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009884 | 23/11/2023 | 51.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 20M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009885 | 23/11/2023 | 148.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009886 | 23/11/2023 | 148.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009887 | 23/11/2023 | 51.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 20M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009888 | 23/11/2023 | 148.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009889 | 23/11/2023 | 148.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009890 | 23/11/2023 | 51.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 20M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009891 | 23/11/2023 | 177.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009892 | 23/11/2023 | 265.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009893 | 23/11/2023 | 43.34 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009894 | 23/11/2023 | 88.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009895 | 23/11/2023 | 177.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009896 | 23/11/2023 | 59.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009898 | 23/11/2023 | 59.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009900 | 23/11/2023 | 59.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009901 | 23/11/2023 | 59.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009902 | 23/11/2023 | 59.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE 10M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009903 | 23/11/2023 | 588.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1 32MM E 12 20MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009904 | 23/11/2023 | 329.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1 32MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009905 | 23/11/2023 | 259.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 12 20MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009906 | 23/11/2023 | 235.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 12 20MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009908 | 23/11/2023 | 705.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 1 32MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009909 | 23/11/2023 | 705.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO 34 POL CROSCA BRASPOL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009910 | 23/11/2023 | 283.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 34 25MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009911 | 23/11/2023 | 283.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 34 25MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009912 | 23/11/2023 | 567.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ROSCA 34 25MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0009920 | 23/11/2023 | 3107.30 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO POSTE DE CONCRETO 1507 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUICAO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 23/11/2023 | 21120.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO UM TOTAL DE 16 IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 23/11/2023 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REUNIAO COM SETORES RESPONSAVEIS DO MUNICIPIO JUNTO CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010009 | 24/11/2023 | 870.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010011 | 24/11/2023 | 2784.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 24/11/2023 | 1755.00 | 00011955190445 | THOMAZ DEYVID TOMAZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 24/11/2023 | 1625.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 13952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 24/11/2023 | 2943.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 13942023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 24/11/2023 | 1625.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME CONTRATO DE N° 13572023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 24/11/2023 | 1806.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 13632023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13502023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 24/11/2023 | 1625.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 24/11/2023 | 1040.00 | 00070375140476 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 24/11/2023 | 1560.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/11/2023 | 2943.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 13582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 24/11/2023 | 1755.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO N 13592023 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 24/11/2023 | 1755.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 24/11/2023 | 1560.00 | 00012071855400 | MATEUS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N 13612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 24/11/2023 | 1625.00 | 00016474311401 | MATHEUS COSMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME CONTRATO DE N° 13622023 RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 13652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/11/2023 | 1560.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0009925 | 24/11/2023 | 96634.98 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTEMPLANDO INCLUSIVE ITENS CONSTANTES NO 1 TERMO ADITIVO. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 24/11/2023 | 19000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009985 | 24/11/2023 | 264.19 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009986 | 24/11/2023 | 2648.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 24/11/2023 | 2289.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 24/11/2023 | 1755.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 24/11/2023 | 1755.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 24/11/2023 | 2943.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 24/11/2023 | 1625.00 | 00011767403429 | FRANCISCO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 24/11/2023 | 1560.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/11/2023 | 1365.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 24/11/2023 | 2616.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0009916 | 24/11/2023 | 51301.47 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009928 | 24/11/2023 | 4180.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009929 | 24/11/2023 | 10380.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 24/11/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 24/11/2023 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 24/11/2023 | 47.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 24/11/2023 | 6400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 24/11/2023 | 1238.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24112023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 24/11/2023 | 1600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 24/11/2023 | 790.86 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 24/11/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 24/11/2023 | 2560.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 24/11/2023 | 6314.90 | 00004727488400 | CLEIDE SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080260953.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010003 | 24/11/2023 | 976.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO FEAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010004 | 24/11/2023 | 738.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO FEAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010005 | 24/11/2023 | 517.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO FEAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010006 | 24/11/2023 | 799.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010007 | 24/11/2023 | 1436.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009984 | 24/11/2023 | 279.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072023 | 0010102 | 27/11/2023 | 630.00 | 42902824000105 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA 12636115404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEIS DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NA CONTRATACAO DE ARTISTAS CIRCENSES TRUPE DE PALHACOSCANTORES E ANIMADORES PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO MES DAS CRIACAS NO PROJETO CULTURAL INFANTIL CIRCUITO CRIANCA FELIZ NOS DIAS 01 03 06 08 10 E 13 DE NOVEMBRO2023 CONFORME DISPENSA N 001072023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPEMNHO 9669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 10792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA ATENDER AS ACOES DOS GRUPOS DO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 8642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0009975 | 27/11/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 27/11/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 5152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 27/11/2023 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A OCORRER NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0009978 | 27/11/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 27/11/2023 | 2000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 27/11/2023 | 3608.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 27/11/2023 | 179.87 | 00008435060403 | WESLLEY SIDNEY RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO TECNICA COM O ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO PIAPA DO 1° AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 27/11/2023 | 94.99 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 27/11/2023 | 94.99 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/11/2023 | 359.74 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 27/11/2023 | 94.99 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 27/11/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/11/2023 | 179.87 | 00005213451462 | JOSE LAZARO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO TECNICA COM O ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO PIPA DO 1° AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 27/11/2023 | 94.99 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0009930 | 27/11/2023 | 27749.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0009931 | 27/11/2023 | 160.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0009932 | 27/11/2023 | 148.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0010086 | 27/11/2023 | 4219.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0010087 | 27/11/2023 | 1486.72 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0010088 | 27/11/2023 | 2457.08 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0010098 | 27/11/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO ATUANDO JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO FEDERAL E JUSTICA FEDERAL COMO TAMBEM O ESCRITORIO EMITIRA PARECERES JURIDICOS QUANDO NECESSARIOSSOLICITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2023. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 27/11/2023 | 820.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 27/11/2023 | 29.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/11/2023 | 55.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO BANCARIO DE MANUTENCAO DE CONTA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 27/11/2023 | 94.99 | 00006570636499 | DEBORA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES PERIODO DE 31102023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 27/11/2023 | 660.00 | 00097882216453 | TÂNIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA EMEF TOZINHO GADELHA PERIODO DE 11112023 A 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 27/11/2023 | 660.00 | 00006695201447 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA PERIODO DE 31102023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 27/11/2023 | 660.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHA PERIODO DE 31102023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 27/11/2023 | 660.00 | 00011154064425 | MATEUS PORDEUS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA EMEF ROMULO PIRES PERIODO DE 11112023 A 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 27/11/2023 | 660.00 | 00007628391478 | FRANCISCA JOSELIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 27/11/2023 | 660.00 | 00011394154410 | JANIELLY CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NUCLEO II PERIODO DE 19102023 A 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 27/11/2023 | 660.00 | 00015287605498 | GEOVANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MARIA AURITA PERIODO DE 19102023 A 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 27/11/2023 | 660.00 | 00010815776497 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO PERIODO DE 19102023 A 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 27/11/2023 | 660.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA PERIODO DE 19102023 A 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 27/11/2023 | 660.00 | 00011672088461 | MARIA SUNARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA SINHA GADELHA PERIODO DE 19102023 A 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009995677482 | RAYANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA PERIODO DE 19102023 A 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA IRMA IRAIDES HOLANDA DE LAVOR PERIODO DE 06112023 A 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010089 | 27/11/2023 | 3700.97 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010090 | 27/11/2023 | 1237.02 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010092 | 27/11/2023 | 573.03 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010093 | 27/11/2023 | 88.98 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010094 | 27/11/2023 | 1110.29 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010095 | 27/11/2023 | 371.11 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010096 | 27/11/2023 | 171.91 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010097 | 27/11/2023 | 26.69 | 26970227000153 | YBP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010101 | 27/11/2023 | 8223.18 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 QUADROS BRACOS COM TAMPO EM LAMINADO DE 250X110CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00005680397420 | JOSE MARCOS COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 14252023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6772023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 12862023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00005671245419 | ELISANGELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8672023 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6872023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6792023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6892023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6802023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006451697494 | DANILO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 11752023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6812023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6822023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 8612023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6882023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6862023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6852023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6832023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6782023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6912023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6972023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6962023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6842023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6902023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6952023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 27/11/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 27/11/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00054135486304 | WELLSDAO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 8692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 27/11/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 27/11/2023 | 1365.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 27/11/2023 | 1071.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 27/11/2023 | 2289.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 27/11/2023 | 1755.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 27/11/2023 | 1365.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13822023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009980 | 27/11/2023 | 30240.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 126 CENTO E VINTE E SEIS HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4542021 E PREGAO N 00622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009982 | 27/11/2023 | 68160.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 568 QUINHENTOS E SESSENTA E OITO CARRADAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009983 | 27/11/2023 | 12870.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 99 NOVENTA E NOVE HORAS REFERENTE A 1° QUIZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 27/11/2023 | 1365.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 27/11/2023 | 2289.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10762023 DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 27/11/2023 | 1365.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 10752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 27/11/2023 | 2289.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 27/11/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 10742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 27/11/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 27/11/2023 | 52.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 35211793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 COM VENCIMENTO EM 12102023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 27/11/2023 | 894.36 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA PB SUAS CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 27/11/2023 | 719.48 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA PB SUAS CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010091 | 27/11/2023 | 15063.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE REFERENTE AS ENTREGAS EM OUTUBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 28/11/2023 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB A RECIFEPE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/11/2023 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/11/2023 | 47.40 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAPBPATOSPB NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA BRASIL PATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/11/2023 | 1365.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/11/2023 | 1365.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 13682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/11/2023 | 2289.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010126 | 28/11/2023 | 2070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/11/2023 | 47000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0010115 | 28/11/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010129 | 28/11/2023 | 925.51 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010130 | 28/11/2023 | 309.34 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010131 | 28/11/2023 | 143.30 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010132 | 28/11/2023 | 22.25 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010133 | 28/11/2023 | 1070.00 | 33479392000172 | WERNETECH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 HDs ssd 240 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/11/2023 | 14.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/11/2023 | 47.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/11/2023 | 3100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010116 | 28/11/2023 | 2320.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/11/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10112023 A 09122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/11/2023 | 670.77 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS E DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE NOVOS CONVENIOS E PAGAMENTO GESTAO E ORCAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/11/2023 | 223.59 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA LCL PARA TRATAR DE OBRAS MUNICIPAIS E CONVENIOS ESTADUAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/11/2023 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA OS MUNICIPIOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E ORCAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO E CONSULTORIA LCL PARA TRATAR DA ELABORACAO DE PROJETOS E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS DA PREFEITURA JUNTO AO NOVO PAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/11/2023 | 897.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS E DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE NOVOS CONVENIOS E PAGAMENTO GESTAO E ORCAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010227 | 28/11/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/11/2023 | 852.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.616089 037.2023.615995 037.2023.616225 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 28/11/2023 | 1117.95 | 00008793955405 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TCEPB QUE SERA REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 28 29 E 30 NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM TEMATICA EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.13321 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/11/2023 | 1117.95 | 00001363436430 | ALYNE SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TCEPB QUE SERA REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 28 29 E 30 NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM TEMATICA EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.13321 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 28/11/2023 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA OCORRIDAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 16 E 17 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REPRESENTANDO O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/11/2023 | 14171.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO EST LOTACAO 04 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/11/2023 | 24348.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO COM LOTACAO 61 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/11/2023 | 24069.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO MANUT EST LOTACAO 62 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/11/2023 | 13807.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO DRH EST LOTACAO 64 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/11/2023 | 23931.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COM LOTACAO 50 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/11/2023 | 23003.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EST LOTACAO 60 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/11/2023 | 35225.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO COM LOTACAO 88 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/11/2023 | 51857.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO EST LOTACAO 89 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/11/2023 | 1701.05 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT LOTACAO 119 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010229 | 29/11/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/11/2023 | 21016.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE COM LOTACAO 51 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/11/2023 | 32378.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM LOTACAO 55 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/11/2023 | 3381.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EST LOTACAO 57 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/11/2023 | 18092.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE EST LOTACAO 58 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/11/2023 | 12907.57 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM LOTACAO 59 COMPETÊNCIA NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010168 | 29/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 1511 E 1611 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010171 | 29/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 1911 E 2011 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010172 | 29/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 2611 E 2711 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010175 | 29/11/2023 | 2746.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 2111 E 2211 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/11/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL LOTACAO 100 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/11/2023 | 231.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE SETEMBROOUTUBRO2023 TELEFONE N 35211042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0010231 | 29/11/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0010232 | 29/11/2023 | 2087.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0010234 | 29/11/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0010235 | 29/11/2023 | 2087.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/11/2023 | 28148.89 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE PROCON LOTACAO 106 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 29/11/2023 | 850.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 29/11/2023 | 445.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/11/2023 | 33932.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS COM LOTACAO 75 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/11/2023 | 8301.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST LOTACAO 76 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/11/2023 | 159397.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS DEP RENDAS EST LOTACAO 77 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0010193 | 29/11/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/11/2023 | 45.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/11/2023 | 46.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/11/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/11/2023 | 79121.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 29092023 VENCIMENTO 30112023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/11/2023 | 225048.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 29092023 VENCIMENTO 30112023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23333.40866200 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/11/2023 | 685.68 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EMEIF DO NUCLEO II LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010188 | 29/11/2023 | 3021.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/11/2023 | 121611.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST LOTACAO 93 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/11/2023 | 1438532.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO MANUT MAG 70 EST LOTACAO 72 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/11/2023 | 261198.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 EST LOTACAO 71 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/11/2023 | 125093.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EST LOTACAO 70 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/11/2023 | 58089.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO COM LOTACAO 68 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 29/11/2023 | 290985.46 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO 70 LOTACAO 46 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/11/2023 | 37148.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 47 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/11/2023 | 156722.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/11/2023 | 6879.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO 30 PROT LOTACAO 48 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/11/2023 | 441488.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/11/2023 | 1204.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0010241 | 29/11/2023 | 1516.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0010242 | 29/11/2023 | 1516.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/11/2023 | 22577.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO COM LOTACAO 91 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/11/2023 | 72020.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST LOTACAO 92 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/11/2023 | 25883.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA EST LOTACAO 65 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/11/2023 | 23080.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA COM LOTACAO 85 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/11/2023 | 8255.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT LOTACAO 107 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/11/2023 | 2224.00 | 00018299772885 | WELLINGTON RIBEIRO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RALIZACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N° 13222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00015502466400 | MATHEUS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O BENEFICIARIO MATHEUS RODRIGUES FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/11/2023 | 24100.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM LOTACAO 81 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001152023 | 0010135 | 29/11/2023 | 17250.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO E DECORACAO NATALINA NA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DISPENSA N 001152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/11/2023 | 3630.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO EST LOTACAO 90 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/11/2023 | 15911.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO COM LOTACAO 101 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/11/2023 | 46584.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA EST LOTACAO 84 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/11/2023 | 52440.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA COM LOTACAO 83 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/11/2023 | 170536.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA PROT LOTACAO 109 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00005368402457 | EDILBERTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8842023 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8902023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8912023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00070909085420 | WELLYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8922023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00070258985461 | JONATHAN GUILHERME SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8872023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8882023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00009126715481 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8852023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8822023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8832023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8862023 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010228 | 29/11/2023 | 5770.70 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO POSTE DE CONCRETO 1507 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/11/2023 | 1350.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/11/2023 | 13758.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 53 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/11/2023 | 13471.05 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR LOTACAO 56 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/11/2023 | 48756.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM LOTACAO 78 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/11/2023 | 16724.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL EST LOTACAO 79 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/11/2023 | 14675.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST LOTACAO 98 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/11/2023 | 13616.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/11/2023 | 14934.38 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 125 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/11/2023 | 12708.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/11/2023 | 11006.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT LOTACAO 110 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/11/2023 | 16046.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT LOTACAO 104 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/11/2023 | 30849.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF LOTACAO 112 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/11/2023 | 2063.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL AEPETI LOTACAO 49 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/11/2023 | 11189.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC COMUNICACAO SOCIAL COM LOTACAO 97 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0010182 | 29/11/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/11/2023 | 10912.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COM LOTACAO 96 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/11/2023 | 7564.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EST LOTACAO 127 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/11/2023 | 42940.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST LOTACAO 66 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/11/2023 | 21492.67 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA EST LOTACAO 67 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/11/2023 | 20328.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA COM LOTACAO 69 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0010155 | 29/11/2023 | 1400.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 02 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 15 NUCLEO I E 18 DE NOVEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0010160 | 29/11/2023 | 3140.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 2 DIARIA ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NO DIA 15 NUCLEO I e 25 DE NOVEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/11/2023 | 1857.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC ESPORTE E LAZER EST LOTACAO 94 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/11/2023 | 21016.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ESPORTE E LAZER COM LOTACAO 95 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010258 | 30/11/2023 | 1075.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/11/2023 | 630.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010262 | 30/11/2023 | 94.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/11/2023 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010263 | 30/11/2023 | 125.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010243 | 30/11/2023 | 8998.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ MESAS DE ESTACAO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010264 | 30/11/2023 | 11696.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010275 | 30/11/2023 | 1464.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DA ESTRUTURACAO DO AEPETI NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DE SOUSAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023.CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7892. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 30/11/2023 | 78.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DARFS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/11/2023 | 450.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/11/2023 | 770.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010256 | 30/11/2023 | 2399.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010273 | 30/11/2023 | 4770.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 106 CENTO E SEIS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010274 | 30/11/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/11/2023 | 62672.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 8345612016 JUNTO AO MINISTERIOS DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL RELATIVO A Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Sousa NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010257 | 30/11/2023 | 560.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/11/2023 | 909.34 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A RECIFEPE NOS DIAS 29 E 330 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/11/2023 | 1207.22 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A RECIFEPE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONFIRMACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/11/2023 | 2236.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/11/2023 | 2214.30 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/11/2023 | 2310.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIRO REALIZANDO A MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 11872023 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010255 | 30/11/2023 | 192.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/11/2023 | 508.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA E PREDIO DO STTRANS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2023 | 3140.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME CONTRATOPMS N 14262023 DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0010371 | 30/11/2023 | 30240.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 126 CENTO E VINTE E SEIS HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/11/2023 | 402.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/11/2023 | 189.98 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PROFESSOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSAPB A CAMPINA GRANDEPB A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA 2023 NA CONDICAO DE DELEGADO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O CENTRO LEMANN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 30/11/2023 | 544.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DARFS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011486 | 30/11/2023 | 3652.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011488 | 30/11/2023 | 1477.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 30/11/2023 | 1350.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/11/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/11/2023 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2023 | 1874.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/11/2023 | 74.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/11/2023 | 60.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/11/2023 | 133299.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB RET DARF DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DARF N DO DOCUMENTO 07012333445788330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010260 | 30/11/2023 | 92.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/11/2023 | 14226.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/11/2023 | 14331.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/11/2023 | 15607.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DARF RFB PGTO DARF SIST. DARA MES DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/11/2023 | 24581.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N 8942222019 JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO A Fortalecer a Guarda Municipal do Municipio de Sousa PB por meio da implantacao de sistema de videomonitoramento de vias publicas.NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/11/2023 | 152.25 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE FNDE MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONTA 25.6099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 30/11/2023 | 3242.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DARFS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010239 | 30/11/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 2811 E 2911 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/11/2023 | 11250.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010259 | 30/11/2023 | 2919.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010244 | 30/11/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/11/2023 | 998.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 829750 OPERACAO 103011292 COM VENCIMENTO PARA 02012024 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010261 | 30/11/2023 | 52.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 30/11/2023 | 1085.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/11/2023 | 457.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.616312 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/11/2023 | 390.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.626351 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 30/11/2023 | 2622.54 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 08021037720188150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 30/11/2023 | 7507.49 | 00003026550426 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 08021037720188150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 01/12/2023 | 3023.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 01/12/2023 | 960.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 01/12/2023 | 128.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 01/12/2023 | 43.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 01/12/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010277 | 01/12/2023 | 882.05 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 59 CIQUENTA E NOVE CAMISAS PERSONALIZADAS COM MANGA 100 ALGODAO VARIOS TAMANHOS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E COTIDIANAS DA SECRETARIA DE EDUCCAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00011833485416 | JOÃO LUIZ MORAIS MALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O BENEFICIARIO JOAO LUIZ MORAIS MALVINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010278 | 01/12/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0010279 | 01/12/2023 | 13134.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 66 SESSENTA E SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MêS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N. 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0010269 | 01/12/2023 | 14129.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 71 SETENTA E UMA HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010284 | 04/12/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010285 | 04/12/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010287 | 04/12/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010288 | 04/12/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010290 | 04/12/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010299 | 04/12/2023 | 4207.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010300 | 04/12/2023 | 67.88 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010301 | 04/12/2023 | 1800.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010303 | 04/12/2023 | 451.80 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010304 | 04/12/2023 | 10355.82 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010306 | 04/12/2023 | 4207.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010286 | 04/12/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRAPARTIDA DO RPOGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH - CEHAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 04/12/2023 | 50000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ACORDO COOPERACAO E COMPROMISSO N 0082023 QUE TEM POR OBJETO PARCERIA ENTRE A CAMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP E O MUNICIPIO DE SOUSA COM VISTAS A REALIZAR REPASSE REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO 65 SESSENTA E CINCO UNIDADES HABITACIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R 10.00000 CONFORME AS ESPECIFICACOES E OBRIGACOES CONSTANTES NA LEI ESTADUAL N 11.6612020 E NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00012023 BEM COMO COM AS CONDICOES PREVISTA NO REFERIDO T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 04/12/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 04/12/2023 | 29.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 04/12/2023 | 44.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 04/12/2023 | 92.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 TELEFONE N 35211042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 04/12/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 01 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REPRESENTANDO O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 04/12/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0010320 | 05/12/2023 | 908.30 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 2462 E QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010372 | 05/12/2023 | 766.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010373 | 05/12/2023 | 790.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG4625 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 05/12/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO CAMPINA GRANDEPB EM 29 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/12/2023 | 64.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.615325 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010307 | 05/12/2023 | 8600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS URNAS FUNERARIAS E 01UMA URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0010321 | 05/12/2023 | 2919.14 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4H04 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010369 | 05/12/2023 | 798.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLV0H57 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010374 | 05/12/2023 | 2820.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010377 | 05/12/2023 | 1590.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010379 | 05/12/2023 | 1535.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 05/12/2023 | 77.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 05/12/2023 | 97.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 05/12/2023 | 1398.10 | 11168961000126 | LD COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS PARES DE TENIS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO CORAL DOCE MELODIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0010404 | 05/12/2023 | 615.30 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9A80 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010363 | 05/12/2023 | 3012.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE REFERENTE AS ENTREGAS EM OUTUBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010370 | 05/12/2023 | 2495.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010368 | 05/12/2023 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HSH2D34 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010326 | 05/12/2023 | 286.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010381 | 05/12/2023 | 4340.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010382 | 05/12/2023 | 975.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010384 | 05/12/2023 | 2008.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010305 | 05/12/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0010403 | 05/12/2023 | 1201.30 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023 E PREGAO N 000962022. VEICULO PLACA RLW 2H00 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010438 | 05/12/2023 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGF4490 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010439 | 05/12/2023 | 557.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSK4H65 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010440 | 05/12/2023 | 2225.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSM9E89 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010441 | 05/12/2023 | 1417.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL5077 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010442 | 05/12/2023 | 2350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFJ3A96 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010443 | 05/12/2023 | 355.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSK4H65 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010444 | 05/12/2023 | 255.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSM9F29 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010445 | 05/12/2023 | 425.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ9F54 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010446 | 05/12/2023 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLW2H00 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010447 | 05/12/2023 | 1080.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLY0D87 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010448 | 05/12/2023 | 505.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLW2H00 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010449 | 05/12/2023 | 878.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB7694 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010450 | 05/12/2023 | 1105.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL5097 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010451 | 05/12/2023 | 640.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL5097 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010452 | 05/12/2023 | 425.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ9F54 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010453 | 05/12/2023 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB7694 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010454 | 05/12/2023 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB7734 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/12/2023 | 40000.00 | 00006439158422 | CICERO ROMAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO O CEU E O MEU TETO A TERRA E A MINHA PATRIA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO SONHANDO COM O SAX CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 05/12/2023 | 9185.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO II MOSTRA COLONIA DE CINEMA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00071334636443 | ERIC MATEUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO NOLOEZ MIGOS CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00070488485100 | IGOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO VAQUEIRAMA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO CANTANDO E ENCANTANDO CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 05/12/2023 | 40000.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FREQUÊNCIAS DE MEMORIAS CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/12/2023 | 9185.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO MOSTRA ITINERANTE RODOPIAR DE CINEMA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 05/12/2023 | 4800.00 | 00008785240451 | LUNARA LAISA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO HERDEIROS DO FUTURO CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 05/12/2023 | 10000.00 | 00010973569492 | PRISCILLA TAVARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO UM PEDACINHO DA PARAIBA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 05/12/2023 | 40000.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO MAE CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 05/12/2023 | 10000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO SE NAO ME ARREPIAR CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 05/12/2023 | 40000.00 | 26488417000139 | ENIO JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO NOS TRILHOS DA ESTACAO CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 05/12/2023 | 40000.00 | 39681982000160 | RAIMUNDO JANIFRAN OLIVEIRA 02776666438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO CIGAMNOS A COMUNIDADE CIGANA DE SOUSAPB CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 05/12/2023 | 9185.00 | 42902824000105 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA 12636115404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO CURTA O CINEMA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 05/12/2023 | 40000.00 | 21675586000164 | SERGIO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO VILA NOVA VERSOS DE INSURREICAO CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 05/12/2023 | 5033.73 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO CIRCULACAO DE TEATRO DE RUA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/12/2023 | 5033.73 | 12002871000123 | QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO VEM VEM DANCAR COM A ALEGRIA DE MATUTO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO DA COMPOSICAO AUTORAL A MUSICA DE OUTRAS CULTURAS CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00002137001403 | ANTONIO PEDRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO A HIERARQUIA DOS CIGANOS DE SOUSA EM POESIA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00001489493476 | CAMILO TAYNNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FORRO NA PERIFERIA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00010234463406 | CATARINE RAYANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO OFICINA DE XAXADO PARA INICIANTE CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00007634626163 | DIEGO MENDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO OS CABOCLOS DO SERTAO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO OFICINA DE INICIACAO DE CAPOEIRA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00003537075464 | EDUARDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO MULTIVERSO DO SERTAO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO O SERTAOZINHO DE EMILY CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00012154943438 | FRANCISCA PAULA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO O ENCANTAMENTO DA DANCA CIGANA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00004418958401 | FRANCISCO DAMIAO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO A ITINERANCIA ATRAVES DAS MODAS CIGANAS CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO TIO GUI DANCAS E BRINCADEIRAS CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO GURI BATUQUE CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO AS JURASSICAS CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00037440454472 | JORGE PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ENSINANDO A LINGUA CALON ATRAVES DA MUSICA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ARY LACERDE E O BAU DAS ANTIGAS CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FORRO DA MELHOR IDADE CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00009476060417 | JOSE VENANCIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO LIVRO DESARRUMADO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00067528341487 | JOSEMAR ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO HISTORIOGRAFIA DE SAO GONCALO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00010237695499 | LEONARDO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FAZENDO CRIANCA FELIZ CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO DJ MANU SHOW ELETRO CANDIEIRO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00080601367472 | MARIA DO CARMO ABRANTES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO LEONOR CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00002658587473 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO CAPOEIRANCA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00071350337447 | MARIA VANDA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO QUILINHELE KALIN HERANCA ANCESTRAL A CIGANA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00070750693495 | RAIMUNDO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FORRO NA ESCOLA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00005989778481 | RAYRA MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ENTRE DANCAS E PAISAGENS CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ARTES SEM FRONTEIRAS ZONA RURAL EM ACAO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00016015975415 | ROSA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ARTE NA MELHOR IDADE CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 05/12/2023 | 5033.73 | 00005420073471 | VALSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO GRUPO DE XAXADO DO ALTO DO CRUZEIRO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010375 | 05/12/2023 | 1615.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010378 | 06/12/2023 | 1400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010433 | 06/12/2023 | 3919.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SFUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010455 | 06/12/2023 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA QFL5097 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010456 | 06/12/2023 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA QFL5097 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010457 | 06/12/2023 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM9E89 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010458 | 06/12/2023 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA QFJ3A96 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010459 | 06/12/2023 | 60.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA RLW2H00 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010460 | 06/12/2023 | 750.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA QFL5077 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010461 | 06/12/2023 | 4600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA QFJ3A96 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0010409 | 06/12/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010385 | 06/12/2023 | 420.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0010390 | 06/12/2023 | 64320.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 536 QUINHENTOS E TRINTA SEIS CARRADAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0010391 | 06/12/2023 | 25200.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 105 CENTO E CINCO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N. 06932021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0010393 | 06/12/2023 | 11830.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 91 NOVENTA E UMA HORAS REFERENTE A 2° QUIZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010395 | 06/12/2023 | 15802.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 98 NOVENTA E OITO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010396 | 06/12/2023 | 38753.75 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 301 TREZENTOS E UMA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010399 | 06/12/2023 | 13500.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO CAMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 90 NOVENTA HOAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010428 | 06/12/2023 | 5220.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116 CENTO E DEZESSEIS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010364 | 06/12/2023 | 906.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NQJ4540 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010365 | 06/12/2023 | 1429.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO PLACA NPR3027 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000222022 | 0010367 | 06/12/2023 | 423010.83 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03352023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0010389 | 06/12/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010424 | 06/12/2023 | 2000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HSH2D34 PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 06/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010436 | 06/12/2023 | 2000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HSH2D34 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010380 | 06/12/2023 | 920.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010410 | 06/12/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010411 | 06/12/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010420 | 06/12/2023 | 710.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG1456 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302023 | 0010406 | 06/12/2023 | 9000.00 | 00006249999477 | GIRNALLY GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01UMA OBRA DE ARTEESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO CONFECCIONADA A MAO EM FORMA DE BUSTO QUE SERA COLOCADA NA PRACA JOAO GONCALVES RIBEIRO CONFORME CONTRATO N 6902023 CPL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0010407 | 06/12/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 06/12/2023 | 359.74 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECONSTRUCAO DO SUAS DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS MUNICIPIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 06/12/2023 | 447.18 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECONSTRUCAO DO SUAS DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS MUNICIPIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010412 | 06/12/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22092023 A 21102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 06/12/2023 | 9000.00 | 12060917000160 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO - UFCG - CCJS/SOUSA - DAAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A SER REALIZADO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO UFCG CCJSSOUSA DAAM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM DIREITO NA UFCGSOUSA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 06/12/2023 | 5000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EOU TECNICO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 06/12/2023 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA ASSEUS COM VISTAS A CONCEDER AUXILIO A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO SENDO ESTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 06/12/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010392 | 06/12/2023 | 65680.50 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010394 | 06/12/2023 | 132858.18 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 06/12/2023 | 88.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 06/12/2023 | 49.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010427 | 06/12/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010429 | 06/12/2023 | 600.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010432 | 06/12/2023 | 700.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010383 | 06/12/2023 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010386 | 06/12/2023 | 3911.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010387 | 06/12/2023 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010388 | 06/12/2023 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLV0H57 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 06/12/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 06/12/2023 | 2000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA COM VISTAS A CONCEDER RECURSO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA E DA CAPELA SAO PAULO APOSTOLO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 06/12/2023 | 22100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010421 | 06/12/2023 | 210.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OGG4B64 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 06/12/2023 | 570.26 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21122023 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010423 | 06/12/2023 | 580.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OGG4B64 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0010426 | 06/12/2023 | 1745.14 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 06/12/2023 | 7756.80 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080135977.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 06/12/2023 | 1162.73 | 00005347163429 | ABDON SALOMÃO LOPES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080135977.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 06/12/2023 | 223.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 06/12/2023 | 600.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VENTILADORES PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010431 | 06/12/2023 | 205.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010376 | 06/12/2023 | 580.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010425 | 06/12/2023 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFG4625 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010437 | 06/12/2023 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNN2462 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 07/12/2023 | 0.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.626351 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 07/12/2023 | 2.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.615325 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 07/12/2023 | 107.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 07/12/2023 | 44.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 07/12/2023 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 07/12/2023 | 25412.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010465 | 07/12/2023 | 12003.37 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010466 | 07/12/2023 | 4197.06 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010467 | 07/12/2023 | 1999.77 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010468 | 07/12/2023 | 203.70 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0010469 | 07/12/2023 | 18028.25 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0010470 | 07/12/2023 | 6303.78 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0010471 | 07/12/2023 | 3003.56 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032023 | 0010472 | 07/12/2023 | 305.95 | 01148933000193 | ASSOCIACAO DE DES. RURAL DOS PRODUTORES E FAMILIAS DA COM. DO NUCLEO III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010481 | 07/12/2023 | 1280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA DE 150 AMPERES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOP4305 E 01 UMA BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA9149 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010482 | 07/12/2023 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5H21 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010483 | 07/12/2023 | 45.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010484 | 07/12/2023 | 1073.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3D74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010485 | 07/12/2023 | 26078.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC1519 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0010474 | 07/12/2023 | 1830.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010475 | 07/12/2023 | 4482.73 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010476 | 07/12/2023 | 1567.45 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010477 | 07/12/2023 | 746.84 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0010478 | 07/12/2023 | 76.07 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010479 | 07/12/2023 | 10510.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOAO BATISTA SINHA GADELHA TOZINHO GADELHA MARIA MARQUES DEGMA LuCIA PAPA PAULO VI OTACILIO GOMES ROMULO PIRES E MARIA AURITA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0010588 | 07/12/2023 | 1951.31 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010591 | 07/12/2023 | 4394.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010592 | 07/12/2023 | 5849.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010593 | 07/12/2023 | 6000.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010594 | 07/12/2023 | 5400.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 07/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 07/12/2023 | 643.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 07/12/2023 | 447.18 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCEPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 07/12/2023 | 598.66 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 EM VIAGEM AO EVENTRO DE APRESENTACAO DO SAGRES 2024 OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO AUDITORIO DO ARIANO SUASSUNA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010506 | 08/12/2023 | 3163.68 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010508 | 08/12/2023 | 3013.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010509 | 08/12/2023 | 3610.46 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010524 | 08/12/2023 | 3422.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/12/2023 | 44490.21 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 08/12/2023 | 31723.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010569 | 08/12/2023 | 5176.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010574 | 08/12/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0010586 | 08/12/2023 | 2247.50 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE GESSO PLACAS DIVISORIAS GESSO EM PO E ARAME GALVANIZADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010607 | 08/12/2023 | 899.64 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 64144 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010608 | 08/12/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010609 | 08/12/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 FORD DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 08/12/2023 | 17033.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/12/2023 | 59439.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010602 | 08/12/2023 | 399.25 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010516 | 08/12/2023 | 122.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 08/12/2023 | 20493.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 A FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010560 | 08/12/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 08/12/2023 | 22853.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0010581 | 08/12/2023 | 1089.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE GESSO PLACAS GESSO EM PO E ARAME GALVANIZADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010601 | 08/12/2023 | 1498.86 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 15 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 08/12/2023 | 15641.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 08/12/2023 | 3512.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC TURISMO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010571 | 08/12/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 08/12/2023 | 21041.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010595 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA 3° REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010603 | 08/12/2023 | 1522.17 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITENS 143036 e 44 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 08/12/2023 | 46290.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/12/2023 | 13922.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 08/12/2023 | 13350.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0010579 | 08/12/2023 | 5664.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE GESSO PLACAS GESSO EM PO E ARAME GALVANIZADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010480 | 08/12/2023 | 82148.47 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03362023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 08/12/2023 | 3280.00 | 22863917000152 | NJ ELETRO FIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEX 25 MM 1 KV PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0010589 | 08/12/2023 | 1356.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE GESSO PLACAS GESSO EM PO E ARAME GALVANIZADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/12/2023 | 115609.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCACAO MDE EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 08/12/2023 | 53870.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 08/12/2023 | 233652.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 08/12/2023 | 121089.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO D ESCOLAR 70 EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/12/2023 | 288796.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO 70 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 08/12/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8752023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 08/12/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8772023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20233 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 08/12/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8762023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 08/12/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8742023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/12/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8782023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 08/12/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8792023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 08/12/2023 | 1414056.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC EDUCACAO MANUTMAG 70 EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0010473 | 08/12/2023 | 33030.55 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO AD CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05342022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 08/12/2023 | 13215.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDA PENSAO LEI MUNICIPAL LOTACAO 3 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/12/2023 | 98872.46 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS PENSIONISTAS LOTACAO 06 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 08/12/2023 | 246272.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOSAPOSENTADO SEC. EDUCACAO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/12/2023 | 43079.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANCAS INATIVOSAPOSENTADOS LOTACAO 44 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 08/12/2023 | 33601.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 08/12/2023 | 4146.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 08/12/2023 | 147892.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS DEP RENDAS EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010563 | 08/12/2023 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICOPCASP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010567 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 08/12/2023 | 220579.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 SEC. EDUCACAO INATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 08/12/2023 | 41049.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS INATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 08/12/2023 | 93045.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCAS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 08/12/2023 | 12602.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB AJUDA PENSAO LEI MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 08/12/2023 | 192.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 08/12/2023 | 57.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 08/12/2023 | 68.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 08/12/2023 | 133377.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.3842 CONFORME DARF N DO DOCUMENTO 07012334212893597 MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/12/2023 | 153110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC 060 N PARCELAMENTO 620220163 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 08/12/2023 | 22403.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/12/2023 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 08/12/2023 | 2.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.616312 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10265 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010532 | 08/12/2023 | 2205.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 08/12/2023 | 18232.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 08/12/2023 | 22363.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010511 | 08/12/2023 | 123.62 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010512 | 08/12/2023 | 123.62 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010513 | 08/12/2023 | 172.86 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010525 | 08/12/2023 | 420.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010536 | 08/12/2023 | 908.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010558 | 08/12/2023 | 176.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 08/12/2023 | 21570.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 08/12/2023 | 21471.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO MANUT EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/12/2023 | 12536.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO DRH EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 08/12/2023 | 12369.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINITRACAO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010515 | 08/12/2023 | 27.18 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 08/12/2023 | 34144.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 08/12/2023 | 45136.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC PLANEJAMENTO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0010584 | 08/12/2023 | 957.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE GESSO PLACAS GESSO EM PO E ARAME GALVANIZADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010606 | 08/12/2023 | 124.45 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 14 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 08/12/2023 | 12750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 08/12/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010517 | 08/12/2023 | 5423.57 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010518 | 08/12/2023 | 3743.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010520 | 08/12/2023 | 3742.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010527 | 08/12/2023 | 8597.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010529 | 08/12/2023 | 3178.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 08/12/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010547 | 08/12/2023 | 2076.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010549 | 08/12/2023 | 3117.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010551 | 08/12/2023 | 1105.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010556 | 08/12/2023 | 4916.98 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS FRANGO INTEIRO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 08/12/2023 | 3281.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 08/12/2023 | 15438.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 08/12/2023 | 12803.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0010565 | 08/12/2023 | 15083.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 08/12/2023 | 19646.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 08/12/2023 | 31734.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010604 | 08/12/2023 | 2675.42 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 3336 e 44 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010605 | 08/12/2023 | 969.92 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 14 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 08/12/2023 | 27630.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE PROCON CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 08/12/2023 | 9938.89 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICACAO SOCIAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 08/12/2023 | 6449.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 08/12/2023 | 9478.89 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010622 | 08/12/2023 | 1426.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010623 | 08/12/2023 | 1607.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010624 | 08/12/2023 | 2995.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010625 | 08/12/2023 | 2158.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010626 | 08/12/2023 | 2308.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010627 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010628 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010629 | 08/12/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010630 | 08/12/2023 | 7323.46 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010631 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010632 | 08/12/2023 | 8274.51 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010633 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010634 | 08/12/2023 | 10141.12 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010635 | 08/12/2023 | 2160.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010636 | 08/12/2023 | 1225.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIASSISTENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010637 | 08/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE PAIFUSUARIOS DE SOUSAPB PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAISFEAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/12/2023 | 7476.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 08/12/2023 | 10021.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 08/12/2023 | 25656.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 08/12/2023 | 13848.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 08/12/2023 | 12849.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 08/12/2023 | 2002.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 SEC ASSISTENCIA SOCIAL AEPETI CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010655 | 08/12/2023 | 4074.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DAS ACOES DO AEPTI EM SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010656 | 08/12/2023 | 412.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AO FOMENTO DAS ACOES DO AEPTI EM SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 08/12/2023 | 5033.73 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ARRAIA DA INCLUSAO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 08/12/2023 | 10000.00 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO VOLTANDO PRA CASA CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 08/12/2023 | 5033.73 | 00042466148404 | FRANCISCA MARQUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FLORES DO CAMPO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 08/12/2023 | 10000.00 | 00004215165423 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO IDE E FILMAIVOS CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 08/12/2023 | 5033.73 | 00006450720441 | JADSON FRANCISCO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO FAZENDO A FESTA NA MELHOR IDADE CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 08/12/2023 | 5033.73 | 00087397277420 | PORCINA GOMES FURTADO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO TRAVESSIA CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010522 | 08/12/2023 | 258.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 08/12/2023 | 5033.73 | 23095246000190 | QUADRILHA JUNINA TRADICAO NORDESTINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO DANCAS POPULARES DO NORDESTE CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 08/12/2023 | 18978.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 08/12/2023 | 40351.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 08/12/2023 | 20274.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO M DE CULTURA EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010514 | 08/12/2023 | 130.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 08/12/2023 | 19360.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER COM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 08/12/2023 | 1802.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DE 2023 DO 13 SALARIO2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER EST CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010561 | 08/12/2023 | 19.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010652 | 11/12/2023 | 213.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010699 | 11/12/2023 | 128.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010700 | 11/12/2023 | 292.44 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010701 | 11/12/2023 | 314.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010702 | 11/12/2023 | 82.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010703 | 11/12/2023 | 136.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010704 | 11/12/2023 | 212.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010705 | 11/12/2023 | 196.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010706 | 11/12/2023 | 347.58 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010707 | 11/12/2023 | 14.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010708 | 11/12/2023 | 491.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010712 | 11/12/2023 | 4656.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0010653 | 11/12/2023 | 4866.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0010657 | 11/12/2023 | 6767.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010659 | 11/12/2023 | 133.68 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010664 | 11/12/2023 | 136.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010521 | 11/12/2023 | 519.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010666 | 11/12/2023 | 460.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 11/12/2023 | 8031.17 | 00006045612450 | KALLEBY SOBRAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080414888.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 11/12/2023 | 880.68 | 00008511996400 | JOSE RENATO ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080254482.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 11/12/2023 | 240.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL ECPF MODELO A1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 11/12/2023 | 55.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 11/12/2023 | 96.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 11/12/2023 | 1.26 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEBITO NA CONTA N 50.5731 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010646 | 11/12/2023 | 7672.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010661 | 11/12/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010665 | 11/12/2023 | 226.11 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010660 | 11/12/2023 | 374.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010662 | 11/12/2023 | 484.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0010672 | 11/12/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 11/12/2023 | 2289.00 | 00001033900494 | LIBEVANIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 14242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 11/12/2023 | 1365.00 | 00005999003423 | GILSOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14232023 REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 11/12/2023 | 1900.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO NO VEICULO CAMINHAO VW26.280 DE PLACA QFF 5C28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010667 | 11/12/2023 | 271.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010668 | 11/12/2023 | 245.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REFEITORIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010669 | 11/12/2023 | 146.33 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DAESA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010677 | 12/12/2023 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG5394 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010682 | 12/12/2023 | 650.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CHINES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010683 | 12/12/2023 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010684 | 12/12/2023 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010685 | 12/12/2023 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010686 | 12/12/2023 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010687 | 12/12/2023 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MAQUINA RETRO CHINES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0010709 | 12/12/2023 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/12/2023 | 2910.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 13232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010678 | 12/12/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F1000 PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010711 | 12/12/2023 | 389.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO DE N 14302023 NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010658 | 12/12/2023 | 32243.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03352022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001202023 | 0010720 | 12/12/2023 | 12000.00 | 41296380000130 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DISPENSA N 1202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 12/12/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010727 | 12/12/2023 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OPJ 3096 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010728 | 12/12/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 9E89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010729 | 12/12/2023 | 650.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOD 7734 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0010663 | 12/12/2023 | 101423.20 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010673 | 12/12/2023 | 2670.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOAO BATISTA SINHA GADELHA TOZINHO GADELHA MARIA MARQUES DEGMA LuCIA PAPA PAULO VI OTACILIO GOMES ROMULO PIRES E MARIA AURITA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0010674 | 12/12/2023 | 7840.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOAO BATISTA SINHA GADELHA TOZINHO GADELHA MARIA MARQUES DEGMA LuCIA PAPA PAULO VI OTACILIO GOMES ROMULO PIRES E MARIA AURITA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0010675 | 12/12/2023 | 2165.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010676 | 12/12/2023 | 5718.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERNOS ESPORTIVOS 120 TAMANHO P 90 TAMANHO M 60 TAMANHO G E 9 TAMANHO GG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 12/12/2023 | 85.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITO NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 12/12/2023 | 125.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 12/12/2023 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 12/12/2023 | 1.26 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEBITO NA CONTA N 50.5731 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 12/12/2023 | 6411.56 | 00004556980402 | ERICA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20222023 13 DE FERIAS E 13 SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010679 | 12/12/2023 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QFZ2476 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010680 | 12/12/2023 | 570.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RFX2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010681 | 12/12/2023 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBATERIA ACUM. ELET DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0H57 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 12/12/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEBITO NA CC 11.3506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010710 | 12/12/2023 | 4412.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/12/2023 | 1400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010734 | 13/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 0312 E 0412 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010735 | 13/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 0512 E 0612 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010736 | 13/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 1012 E 1112 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0010739 | 13/12/2023 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O MONITORAMENTO DAS CAMERAS DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0010740 | 13/12/2023 | 2087.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 13/12/2023 | 1880.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 13/12/2023 | 12250.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010783 | 13/12/2023 | 4695.45 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 13/12/2023 | 860.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 13/12/2023 | 800.00 | 00008397046402 | EUGENIO CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 13/12/2023 | 3300.00 | 00013922788483 | MARIA EDUARDA FERREIRA CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA UNIFSM REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 13/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS ART PB20230570717 PB20230583839 PB20230570710 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010785 | 13/12/2023 | 213.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 13/12/2023 | 7763.21 | 00001951708490 | FRANCISCO JONES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080096694.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 13/12/2023 | 1015.93 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080096694.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 13/12/2023 | 126.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO MARCA CHEVROLET PLACA QFV 1114 PERTENCENTE A FROTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 13/12/2023 | 68.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MARCA CHEVROLET PLACA QFV 1114 PERTENCENTE A FROTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010778 | 13/12/2023 | 16.95 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010786 | 13/12/2023 | 830.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 13/12/2023 | 39091.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28122023 VENCIMENTO 28122023 CODIGO 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 13/12/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 95273 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 13/12/2023 | 216.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 13/12/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 13/12/2023 | 156.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/12/2023 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010777 | 13/12/2023 | 50.85 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010726 | 13/12/2023 | 97954.20 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010730 | 13/12/2023 | 10380.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010731 | 13/12/2023 | 8607.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010733 | 13/12/2023 | 8607.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0010741 | 13/12/2023 | 1516.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010745 | 13/12/2023 | 6180.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010747 | 13/12/2023 | 20702.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010749 | 13/12/2023 | 8242.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010751 | 13/12/2023 | 3335.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010753 | 13/12/2023 | 340.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010755 | 13/12/2023 | 2271.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010757 | 13/12/2023 | 12271.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010758 | 13/12/2023 | 8120.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 13/12/2023 | 46.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010787 | 13/12/2023 | 2174.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010788 | 13/12/2023 | 880.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010789 | 13/12/2023 | 89.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010790 | 13/12/2023 | 5462.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010791 | 13/12/2023 | 2148.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010792 | 13/12/2023 | 4152.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010771 | 13/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010772 | 13/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010773 | 13/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010774 | 13/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO DONA MARIA 50KG TRADICIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010775 | 13/12/2023 | 3389.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSIFICANTE KITAPAN 5L DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010781 | 13/12/2023 | 67.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010779 | 13/12/2023 | 254.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010776 | 13/12/2023 | 593.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00078939852400 | WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212022 | 0010719 | 13/12/2023 | 161088.94 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 03332023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010784 | 13/12/2023 | 2610.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00001837790450 | MARIA ELIZETE VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO CONFORME CONTRATO N° 13262023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010756 | 13/12/2023 | 1698.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADOS AS ACOES DO AEPETI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0010801 | 13/12/2023 | 69750.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ZERO QUILOMETRO ANO 2023 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS RENAULT KWID ZEN DESTINADO AO SUPORTE AS INTERVENCOES QUE VISAM FORTALECER AS ACOES DE CADASTRAMENTO ATUALIZACAO CADASTRAL BUSCA ATIVA ATENDIMENTO DO CADASTRO EM DOMICILIO E OUTRAS ATIVIDADES QUE INTEGREM O CADASTRO uNICO E AS UNIDADES PuBLICAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 13/12/2023 | 4800.00 | 04493221000108 | FUNDAÇÃO BENTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO CAPACITACAO EM CURTAS EM 1 MINUTO CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010780 | 13/12/2023 | 392.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010782 | 13/12/2023 | 903.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ (O MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0010761 | 14/12/2023 | 676978.65 | 03372105000160 | BKL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 07472022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ (O MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0010764 | 14/12/2023 | 37384.88 | 03372105000160 | BKL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 07472022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00001837790450 | MARIA ELIZETE VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO CONFORME CONTRATO N° 13262023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010823 | 14/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PuBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0010732 | 14/12/2023 | 48565.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS SENDO Criacao 4 artes outdoor item3X02xR28700R 114800 Criacao de 09 cards diversos formatostamanhositem7XR6300R 56700 Producao 08 outdoor papel 90m x 30mitem3.1XR25000R200000 Producao 02 spots30item1XR32000R64000 Producao 2 spots 45item1.3XR48000R96000 Producao 1 vinheta 30item 6.1XR150000R150000Veiculacao emissora radio 27 spots30item1.1XR7000R189000 Veiculacao emissora radio 14spots 45item 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0010846 | 14/12/2023 | 744.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010797 | 14/12/2023 | 1509.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010804 | 14/12/2023 | 18400.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010742 | 14/12/2023 | 15590.28 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA E BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010743 | 14/12/2023 | 15000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA E BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 14/12/2023 | 16000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010796 | 14/12/2023 | 893.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010746 | 14/12/2023 | 6715.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DEZESSETE BOTIJOES DE GAS DE 45KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010748 | 14/12/2023 | 6715.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DEZESSETE BOTIJOES DE GAS DE 45KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010798 | 14/12/2023 | 832.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 14/12/2023 | 121.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 14/12/2023 | 55.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCONCERTO DAS CORTINAS DO PACO MUNICIPAL RETIRADA HIGIENIZACAO E INSTALACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N° 12882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010794 | 14/12/2023 | 509.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010799 | 14/12/2023 | 182.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010800 | 14/12/2023 | 382.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010795 | 14/12/2023 | 4262.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010803 | 14/12/2023 | 218.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO PLACAS OGG 4B64 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010810 | 14/12/2023 | 9750.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO TENDA DISCPLINADORES E ESTRUTURAS DE UM MODO GERAL UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE AGOSTO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 14/12/2023 | 1800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010815 | 14/12/2023 | 32500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO TENDA DISCPLINADORES E ESTRUTURAS DE UM MODO GERAL UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE JULHO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010816 | 14/12/2023 | 11200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO TENDA DISCPLINADORES E ESTRUTURAS DE UM MODO GERAL UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE SETEMBRO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010817 | 14/12/2023 | 7250.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO TENDA DISCPLINADORES E ESTRUTURAS DE UM MODO GERAL UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE OUTUBRO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010818 | 14/12/2023 | 4100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO TENDA DISCPLINADORES E ESTRUTURAS DE UM MODO GERAL UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010819 | 14/12/2023 | 8200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO TENDA DISCPLINADORES E ESTRUTURAS DE UM MODO GERAL UTILIZADOS NAS SOLENIDADES EVENTOS E REALIZACOES DA PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO N102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/12/2023 | 1810.83 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE 32° REUNIAO DA SENACON COM SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR A OCORRER NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADEDE BRASILIADF PROMOVIDO PELO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010825 | 15/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NOS DIAS 1212 E 1312 DE 2023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 15/12/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 15/12/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010867 | 15/12/2023 | 7345.09 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010871 | 15/12/2023 | 1860.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 15/12/2023 | 200.00 | 00071326065491 | ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 15/12/2023 | 7507.49 | 00091117429415 | JOSIENE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 000018348.2011.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 15/12/2023 | 12074.93 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 15/12/2023 | 2589.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 15/12/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 15/12/2023 | 140.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 15/12/2023 | 95.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 15/12/2023 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0010820 | 15/12/2023 | 117900.22 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0010827 | 15/12/2023 | 28180.02 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0010828 | 15/12/2023 | 19800.00 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0010829 | 15/12/2023 | 16473.05 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010830 | 15/12/2023 | 10000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE DE PLACA EM INOX PERSONALIZADAS DO ITEM 6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0010831 | 15/12/2023 | 2070.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE GESSO PLACAS GESSO EM PO E ARAME GALVANIZADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 001012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010832 | 15/12/2023 | 8028.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A AQUISICAO DE FREEZER 534L 02 BRANCO 220V E LIQUIDIFICADOR INDUSTTRIAL INOX 2 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010834 | 15/12/2023 | 14043.55 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A AQUISICAO DE FREEZER CONSUL 534L 02 BRANCO 220V LAVADORA 14KG 220V FOGAO 4 BOCAS E SUPORTE DE PAREDE PARA TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010842 | 15/12/2023 | 55044.61 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010866 | 15/12/2023 | 1704.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010868 | 15/12/2023 | 1297.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010869 | 15/12/2023 | 2053.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212022 | 0010811 | 15/12/2023 | 325580.78 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 3332023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0212022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 569402. | 03332023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0010826 | 15/12/2023 | 181604.47 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010833 | 15/12/2023 | 1359.66 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010835 | 15/12/2023 | 1999.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010837 | 15/12/2023 | 97.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTADORES SOLD CT 25X34 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010838 | 15/12/2023 | 1799.55 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010839 | 15/12/2023 | 1599.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010840 | 15/12/2023 | 3800.00 | 43749884000194 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA M. BENZL 1113 ANO 1972 PLACA KGM2G19 COR AMARELA DIESEL CONFORME CONTRATO N 4132023 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0552023 REFERENTE AO PERIODO DE 18112023 A 17122023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010890 | 15/12/2023 | 1231.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010848 | 15/12/2023 | 2983.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010891 | 15/12/2023 | 2816.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OFICINAS DOS USUARIOS DO SCFV DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010892 | 15/12/2023 | 399.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OFICINAS DOS USUARIOS DO SCFV DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010893 | 15/12/2023 | 4688.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CRAS DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010894 | 15/12/2023 | 2347.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CRAS DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010895 | 15/12/2023 | 54.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CRAS DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010896 | 15/12/2023 | 307.77 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CRAS DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010897 | 15/12/2023 | 818.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CRAS DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010898 | 15/12/2023 | 131.43 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CRAS DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0010901 | 15/12/2023 | 1136.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AOFICINAS NOS USUARIOS DO SCFV DE SOUSAPB CO 3110 CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010870 | 15/12/2023 | 933.13 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 15/12/2023 | 5033.73 | 00079979181400 | MARCIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO DEVOLTA AO PASSADO CONTEMPLADO NO EDITAL 022023 AGENOR SANFONEIRO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 15/12/2023 | 60000.00 | 08846236000155 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SOUSA (SANDOVAL SILVA DE ASSIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO PARA REALIZACAO DO PROJETO ADEQUACAO DO CINEMA MUNICIPAL CONTEMPLADO NO EDITAL 012023 ROBSON MARQUES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.4532023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010932 | 18/12/2023 | 21517.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010841 | 18/12/2023 | 21493.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 18/12/2023 | 2226.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00054135486304 | WELLSDAO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 8692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 18/12/2023 | 3100.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CONCHA DE ENCHEDEIRA COLOCACAO DE LAMINAS E SERVICO DE SOLDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00031341408884 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANIEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 18/12/2023 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 18/12/2023 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 6652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8822023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00071080416420 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8832023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00009126715481 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8852023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00016770893770 | GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8862023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00070258985461 | JONATHAN GUILHERME SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8872023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00025468505800 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8882023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00005368402457 | EDILBERTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8842023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8902023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8912023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00070909085420 | WELLYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO CONFORME CONTRATO N 8922023 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6772023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6782023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 8612023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006451697494 | DANILO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 11752023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 12862023 RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00005671245419 | ELISANGELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 8672023 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6792023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6802023 RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6812023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010937 | 18/12/2023 | 17000.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6822023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6832023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010940 | 18/12/2023 | 20334.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO E PISO TATIL DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010941 | 18/12/2023 | 10450.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6842023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010943 | 18/12/2023 | 22100.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010944 | 18/12/2023 | 7718.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010945 | 18/12/2023 | 20298.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010946 | 18/12/2023 | 21788.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO PIGMENTADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010947 | 18/12/2023 | 12377.80 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO TATIL CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00005680397420 | JOSE MARCOS COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VIAS RURAIS CONFORME CONTRATO DE N° 14252023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010353926400 | JOAO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6852023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6862023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010951 | 18/12/2023 | 20400.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00000352859156 | JOSE LUIS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6872023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010953 | 18/12/2023 | 23800.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6882023 RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6892023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010956 | 18/12/2023 | 25500.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6902023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010958 | 18/12/2023 | 25500.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6912023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010960 | 18/12/2023 | 8000.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6952023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010962 | 18/12/2023 | 7859.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS CAIXA DE PASSAGEM CTAMPA E TAMPA CONCRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6962023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010964 | 18/12/2023 | 6380.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 6972023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010966 | 18/12/2023 | 11970.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010967 | 18/12/2023 | 20650.50 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO PISO TATIL DE CONCRETO E MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010968 | 18/12/2023 | 4307.34 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS NERVURA PRE MOLDADA E CAIXA DE INSPECAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010969 | 18/12/2023 | 1314.93 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS NERVURA PRE MOLDADA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010970 | 18/12/2023 | 2909.40 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO FIO DE CONCRETO E PISO TATIL DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0010971 | 18/12/2023 | 7015.72 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS ORNATO DE CONCRETOVARIADOS MEIO FIO DE CONCRETO E NERVURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010849 | 18/12/2023 | 6990.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010850 | 18/12/2023 | 10000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010874 | 18/12/2023 | 19104.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 96 NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MêS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N. 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010875 | 18/12/2023 | 19900.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 100 CEM HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 18/12/2023 | 585.78 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CDL SOUSAPB SPC BRASIL SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO PERIODO DE 01112023 A 30112023 A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 18/12/2023 | 97375.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS AGRICOLAS SENDO ESTES 02 GRADES DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO REBOCAVEL 20 DISCOS 26X6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE 02 ROCADEIRAS HIDRAULICAS ACOPLADAS AO 3 PONTO DO TRATOR FORMADO DE CORREIA PARA TRANSMISSAO DA CAIXA PARA AS FACAS 02 CARRETAS TANQUE COM 4300 LITROS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 2622020 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 0272020. SENDO ESTA DESPESA AUTORIZADA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM TER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUICAO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 18/12/2023 | 21120.00 | 08799173005273 | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO UM TOTAL DE 16 IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010123907489 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA ALVAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14292023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUICAO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 18/12/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO REFERENTE A 1 UM IDOSO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPEMHO N° 10873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0010882 | 18/12/2023 | 1170.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE 1 VEICULOS DE PEQUENO PORTE 5 VEICULOS DE MEDIO PORTE E 7 VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 18/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 157724 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0010921 | 18/12/2023 | 17280.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE ELETRICA INCLUSIVE DE VIGILANCIA QUE ESTAO INSTALADOS NAS ESCOLAS EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA E MARIA MARQUES DE SOUSA E DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010843 | 18/12/2023 | 21915.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010844 | 18/12/2023 | 8868.22 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010845 | 18/12/2023 | 906.12 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 18/12/2023 | 14396.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30112023 VENCIMENTO 22122023 CODIGO 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 18/12/2023 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 18/12/2023 | 38.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 18/12/2023 | 84.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 18/12/2023 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM 15 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REPRESENTANDO O ONTERESSE DA PREFEITURA MUICIPAL DE SOUSAPB POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 5052016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 18/12/2023 | 149.92 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 000498351.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 18/12/2023 | 6205.62 | 00023639520491 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 000498351.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 18/12/2023 | 675.71 | 00099261340415 | HELCIO STALIN GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080555760.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/12/2023 | 7686.18 | 00099261340415 | HELCIO STALIN GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080555760.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 18/12/2023 | 768.76 | 00010234453443 | VALBER ESTEVÃO FONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080605814.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 18/12/2023 | 5125.00 | 00007976218492 | JOEBSON MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080605814.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 18/12/2023 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA N 037.2023.616665 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO A CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 18/12/2023 | 7920.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA"A CASA DO CAMINHO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO COMUNHAO ESPIRITA CRISTA CASA DO CAMINHO CONFORME DECISAO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N 080623422.2023.8.15.0371 SENDO O VALOR DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE POR IDOSO INSTITUCIONALIZADO ORIUNDO DO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO NESTA INSITUICAO UM TOTAL DE 06 IDOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 18/12/2023 | 2585.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 18/12/2023 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA EAT A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 18/12/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONVENIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/12/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MPF A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 18/12/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PCA 2021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010884 | 18/12/2023 | 2746.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NO DIA 15122023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010885 | 18/12/2023 | 580.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UM SERVICO DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 18/12/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PEDRO I A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 18/12/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0010908 | 18/12/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO ATUANDO JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO FEDERAL E JUSTICA FEDERAL COMO TAMBEM O ESCRITORIO EMITIRA PARECERES JURIDICOS QUANDO NECESSARIOSSOLICITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2023. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009577124488 | DANIELLY GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/12/2023 | 400.00 | 00006721968320 | CICERA APARECIDA DE ALENCAR INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0010986 | 19/12/2023 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR LICITACAO PATRIMONIO ACAO SOCIAL GESTAO DE FROTA E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010987 | 19/12/2023 | 6290.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME PREGAO N° 000612023 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 19/12/2023 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 19/12/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 19/12/2023 | 55.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010978 | 19/12/2023 | 10025.34 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE 60M2 EM NIGHDAY PERSONALIZADAS GRAMATURA DE 380 INSTALADA SOBRE METALON DE FERRO 2X2 CM REVESTIDA DE MOLDURA DE ALUMINIO 2X2 CM 29 UNUDADES DE PLACAS EM ACO INOX BRONZE OU ACO ESCOVADO 40X60 CM 143 PLACAS EM ACO INOX PARA A SINALIZACAO DE PORTAS MEDINDO 30X12 CM E 11M2 DE ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO APLICADOS EM PVC 3 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010979 | 19/12/2023 | 9272.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010980 | 19/12/2023 | 3099.18 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010981 | 19/12/2023 | 1435.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010982 | 19/12/2023 | 25102.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0010983 | 19/12/2023 | 222.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 19/12/2023 | 1780.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8762023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 19/12/2023 | 1780.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8742023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 19/12/2023 | 1780.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8782023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 19/12/2023 | 1302.00 | 00022435089821 | JOSE RONALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8792023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 19/12/2023 | 1302.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8772023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20233 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/12/2023 | 1780.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 8752023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 19/12/2023 | 347467.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB COMPETENCIA 112023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 19/12/2023 | 51962.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB COMPETENCIA 112023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 19/12/2023 | 36038.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 19/12/2023 | 855.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 PROT COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 19/12/2023 | 26558.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 PROT COMPETENCIA 112023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 19/12/2023 | 6472.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 PROT COMPETENCIA 112023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 19/12/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 19/12/2023 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NO DIA NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011008 | 19/12/2023 | 15063.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE REFERENTE AS ENTREGAS EM NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010985 | 19/12/2023 | 3999.97 | 34637592000179 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA JPD0350 DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIDO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010988 | 19/12/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA PLE 1B17 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010989 | 19/12/2023 | 2498.00 | 49377624000111 | 49.377.624 EPAMINONDAS MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA NTA 7402 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 192023 CONTRATO DE N 4322023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011002 | 19/12/2023 | 3850.00 | 50408040000145 | 50.408.040 TAMITA MARJORY MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA CAPACIDADE DE 6T DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO ATIVIDADE EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE NO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N 4152023 DO PREGAO N 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011006 | 19/12/2023 | 3845.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 10 DEZ PORTAS PRENSADAS CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011007 | 19/12/2023 | 5500.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS DE COMPUTADORES CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011936 | 19/12/2023 | 3845.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 10 DEZ PORTAS PRENSADAS CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011025 | 20/12/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011027 | 20/12/2023 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011042 | 20/12/2023 | 210.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011044 | 20/12/2023 | 210.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011079 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011080 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011081 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/12/2023 | 189.98 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 1792023CGMPMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011084 | 20/12/2023 | 208.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011085 | 20/12/2023 | 180.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 33 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011086 | 20/12/2023 | 76.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011087 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011088 | 20/12/2023 | 180.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 33 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011089 | 20/12/2023 | 175.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011022 | 20/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011023 | 20/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA 13 DE MAIO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011082 | 20/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011083 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 20/12/2023 | 4402.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM VENCIMENTO 28122023 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011293 | 20/12/2023 | 1400.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 02 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 10 E 17 DE DEZEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011024 | 20/12/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011028 | 20/12/2023 | 840.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011029 | 20/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011030 | 20/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011060 | 20/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011061 | 20/12/2023 | 284.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011063 | 20/12/2023 | 263.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011064 | 20/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011065 | 20/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011066 | 20/12/2023 | 76.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011067 | 20/12/2023 | 345.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 63 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011068 | 20/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011069 | 20/12/2023 | 164.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011070 | 20/12/2023 | 263.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011071 | 20/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011072 | 20/12/2023 | 383.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011094 | 20/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011095 | 20/12/2023 | 164.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011096 | 20/12/2023 | 175.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011097 | 20/12/2023 | 263.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011098 | 20/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011099 | 20/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011100 | 20/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011101 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011102 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011103 | 20/12/2023 | 27.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011104 | 20/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/12/2023 | 1560.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14312023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/12/2023 | 2834.00 | 00009956381446 | DJAELTON NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 15212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15202023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DE N 15222023 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15232023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15242023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00010100848443 | KAIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15252023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15262023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00009929280448 | RODRIGO ALVINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/12/2023 | 1806.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N° 14692023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00017040452405 | LUCAS RODRIGUES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00071254861424 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO N 14652023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00014296274414 | DANILO MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00018345110460 | CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00011159050406 | AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00071015300448 | RAIANN ANDRADE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14862023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00015017049401 | ERIC PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14872023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14882023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/12/2023 | 2322.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14892023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00010588081418 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14902023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14912023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14922023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00004325005455 | GILSANDRO VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14932023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DEN 14942023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14952023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14962023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/12/2023 | 1806.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14972023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 15002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/12/2023 | 1690.00 | 00080597688400 | ALCEMI BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 20/12/2023 | 2834.00 | 00070205592473 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14332023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00009300995405 | EDIVANO JOAQUIM TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 20/12/2023 | 2725.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00007649148475 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 20/12/2023 | 2322.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14452023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 20/12/2023 | 2322.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00070249439476 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/12/2023 | 2507.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 14472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 20/12/2023 | 1690.00 | 00071428742441 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 20/12/2023 | 2507.00 | 00013598898410 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 20/12/2023 | 1755.00 | 00016941290471 | LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00070330313436 | MARLYSOM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 14842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00009879389409 | OSMAR GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0011294 | 20/12/2023 | 6500.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO 200L DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0011295 | 20/12/2023 | 12541.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO 200L BOBINA PIC SACO PLASTICO E SACOLAS VPE BRANCA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00079832326400 | JOSE IVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 20/12/2023 | 2943.00 | 00011541882482 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 20/12/2023 | 1604.97 | 00013307066412 | LUIS CARLOS COSTA SERVIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | Construcao de Praca de Eventos da Agropecuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172022 | 0011003 | 20/12/2023 | 105786.97 | 10627393000111 | HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00502023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011077 | 20/12/2023 | 230.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011078 | 20/12/2023 | 142.48 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011039 | 20/12/2023 | 147.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 27 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011040 | 20/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011041 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 20/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO COMPETENCIA DEZEMBRO2023 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011091 | 20/12/2023 | 76.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011092 | 20/12/2023 | 295.92 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011093 | 20/12/2023 | 186.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 20/12/2023 | 598.66 | 00089344065420 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSA A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECONSTRUCAO DO SUAS DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS MUNICIPIOS COEGMAS PARAIBA CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011043 | 20/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011045 | 20/12/2023 | 137.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011046 | 20/12/2023 | 345.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 63 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011047 | 20/12/2023 | 312.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 57 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011048 | 20/12/2023 | 548.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011049 | 20/12/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011050 | 20/12/2023 | 411.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011051 | 20/12/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011054 | 20/12/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011138 | 20/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011139 | 20/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011140 | 20/12/2023 | 197.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 36 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011141 | 20/12/2023 | 460.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 84 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011142 | 20/12/2023 | 405.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 74 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011143 | 20/12/2023 | 569.92 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 104 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011144 | 20/12/2023 | 537.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 98 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011145 | 20/12/2023 | 427.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 78 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011146 | 20/12/2023 | 504.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 92 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011147 | 20/12/2023 | 274.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011148 | 20/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011149 | 20/12/2023 | 164.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011150 | 20/12/2023 | 493.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011151 | 20/12/2023 | 115.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011152 | 20/12/2023 | 175.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011153 | 20/12/2023 | 290.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011154 | 20/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011155 | 20/12/2023 | 137.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011156 | 20/12/2023 | 241.12 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 44 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011157 | 20/12/2023 | 312.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 57 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 20/12/2023 | 5684.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011059 | 20/12/2023 | 2100.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011062 | 20/12/2023 | 6300.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 20/12/2023 | 660.00 | 00015287605498 | GEOVANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MARIA AURITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 20/12/2023 | 660.00 | 00011394154410 | JANIELLY CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NUCLEO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 20/12/2023 | 660.00 | 00007628391478 | FRANCISCA JOSELIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/12/2023 | 660.00 | 00011154064425 | MATEUS PORDEUS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 20/12/2023 | 660.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 20/12/2023 | 660.00 | 00006695201447 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 20/12/2023 | 660.00 | 00097882216453 | TÂNIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA SINHA GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009845516467 | JOCILANIA MARIA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009173165417 | YARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA IRMA IRAIDES HOLANDA DE LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00012922713458 | FRANCISCO JOSE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15042023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15022023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 20/12/2023 | 2289.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15012023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15032023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/12/2023 | 2216.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15072023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15052023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00002549410440 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15062023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 20/12/2023 | 64187.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28122023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 20/12/2023 | 5883.24 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 20/12/2023 | 4881.60 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. MARIA AURITA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 20/12/2023 | 4204.75 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. TOZINHO GADELHA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 20/12/2023 | 5205.66 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. ROMULO PIRES REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 20/12/2023 | 3659.01 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. ENILDE GUEDES REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 20/12/2023 | 3791.58 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JOSE MARIA DA SILVEIRA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 20/12/2023 | 4690.11 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 20/12/2023 | 5411.88 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 20/12/2023 | 4218.75 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 20/12/2023 | 1051.80 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. OTACILIO GOMES DE SA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 20/12/2023 | 8181.12 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. PAPA PAILO VI ESPAVI REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 20/12/2023 | 5780.13 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. SINHA GADELHA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 20/12/2023 | 5912.70 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 20/12/2023 | 4955.25 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA CRECHE PRO INFANCIA IDELZUITE PIRES DE SA REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 20/12/2023 | 432.95 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE FORMACAO CONT. PROF. CANDIDA MARQUES REFERENTE AO PERIODO 092023 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/12/2023 | 1051.80 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. IRMA MARIA IRAIDES LAVOR REFERENTE AO PERIODO 122022 A 112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 20/12/2023 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F. DO NUCLEO III REFERENTE A 122022 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 20/12/2023 | 608.25 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F.FRANCISCO GARCIA DA SILVA REFERENTE AO PERIODO DE 072023 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 20/12/2023 | 1036.28 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 122022 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 20/12/2023 | 4837.41 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REFERENTE AO PERIODO DE 122022 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 20/12/2023 | 5338.23 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. DEGMA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 122022 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 20/12/2023 | 5232.50 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JOSE REIS REFERENTE AO PERIODO DE 122022 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 20/12/2023 | 660.00 | 00011672088461 | MARIA SUNARIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA SINHA GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009514282418 | FERNANDA JANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009995677482 | RAYANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 20/12/2023 | 660.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSA BENEFICIARIA ATUANTE NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 20/12/2023 | 660.00 | 00010815776497 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA CUIDADOR VOLUNTARIO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME LEI 31292023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO ESSE BENEFICIARIO ATUANTE NA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 20/12/2023 | 810.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 20/12/2023 | 15421.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 20/12/2023 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011073 | 20/12/2023 | 27.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011074 | 20/12/2023 | 60.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011075 | 20/12/2023 | 16.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011076 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011132 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011133 | 20/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011134 | 20/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011135 | 20/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011136 | 20/12/2023 | 76.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011137 | 20/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/12/2023 | 63.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/12/2023 | 69.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/12/2023 | 598.66 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE TRABALHO DO SISTEMA DE DADOS DATAPUBLIC A FIM DE CONCLUIR ARQUIVO DE FECHAMENTO ANUAL DE INFORMACOES DESTE EXERCICIO BEM COMO PROMOVER EXPLANACAO PARA PEDIDOS DE APRIMORAMENTOS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME MEMORANDO N° 0442023 PMSSFSAFT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011052 | 20/12/2023 | 76.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011053 | 20/12/2023 | 202.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011055 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011056 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011057 | 20/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011058 | 20/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011105 | 20/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011106 | 20/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011107 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011108 | 20/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011109 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011110 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 20/12/2023 | 23600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011010 | 20/12/2023 | 1890.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011011 | 20/12/2023 | 2310.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011012 | 20/12/2023 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011013 | 20/12/2023 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0011296 | 20/12/2023 | 2320.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO SERVICOS DE APOIO FUNERAL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011021 | 20/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011090 | 20/12/2023 | 137.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 20/12/2023 | 1500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURA DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 837314 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011026 | 20/12/2023 | 210.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011111 | 20/12/2023 | 60.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011112 | 20/12/2023 | 186.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011113 | 20/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011114 | 20/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011115 | 20/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011116 | 20/12/2023 | 60.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011117 | 20/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011118 | 20/12/2023 | 394.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011119 | 20/12/2023 | 246.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011120 | 20/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011121 | 20/12/2023 | 679.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 124 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011122 | 20/12/2023 | 191.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011123 | 20/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011124 | 20/12/2023 | 252.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011125 | 20/12/2023 | 284.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011126 | 20/12/2023 | 339.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011127 | 20/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011128 | 20/12/2023 | 252.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011129 | 20/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011130 | 20/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011131 | 20/12/2023 | 16.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/12/2023 | 30676.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 28122023 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0011031 | 20/12/2023 | 3000.00 | 46546020000163 | RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000582022 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011032 | 20/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011033 | 20/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011034 | 20/12/2023 | 493.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011035 | 20/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011037 | 20/12/2023 | 147.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 27 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011038 | 20/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011219 | 21/12/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011314 | 21/12/2023 | 5847.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011491 | 21/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011496 | 21/12/2023 | 328.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011483 | 21/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011492 | 21/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011319 | 21/12/2023 | 605.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011327 | 21/12/2023 | 1350.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0011333 | 21/12/2023 | 3480.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011347 | 21/12/2023 | 4300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a assessoria e auditoria juridica junto a comissao permanente de licitacao pregoeiro e equipe de apoio quanto a formalidade e legalidade dos processos licitatorios e simultaneamente auxiliar na capacitacao juridica dos servidores que compoem este departamento na execucao de suas atividades e tambem auxiliar nas respostas dos relatorios do TCE a cargo da Secretaria de Administracao conforme contrato n 012022 oriundo da inexigibilidade n 012022 DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011301 | 21/12/2023 | 1097.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011334 | 21/12/2023 | 400.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 SWTCH 16 PORTAS DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/12/2023 | 7814.86 | 00007064231433 | TAMYRIS HEVILLA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080320940.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 21/12/2023 | 7814.86 | 00006515171412 | PRISCILA EHRICH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080320940.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 21/12/2023 | 2466.82 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080320940.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 21/12/2023 | 2586.46 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080320940.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011506 | 21/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011297 | 21/12/2023 | 9240.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011303 | 21/12/2023 | 1401.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011305 | 21/12/2023 | 1069.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011311 | 21/12/2023 | 248.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011316 | 21/12/2023 | 4102.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011318 | 21/12/2023 | 369.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 21/12/2023 | 1406.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 26122023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 518574475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011497 | 21/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011499 | 21/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/12/2023 | 10000.00 | 52472372000114 | IGREJA BATISTA FILADÉLFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA CONTRIBUICAO COM VISTAS A REALIZACAO DO EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO CRUZADA EVANGELISTICA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO EM ANEXO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011300 | 21/12/2023 | 287.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 21/12/2023 | 38.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 21/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/12/2023 | 84.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011485 | 21/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011502 | 21/12/2023 | 164.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0011278 | 21/12/2023 | 280.00 | 11547142000190 | M RAQUEL C DE ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UNIFORMIZAR OS TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS APRESENTACOES DAS CULMINANCIAS DOS PROJETOS PEDAGOGICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011326 | 21/12/2023 | 6151.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011330 | 21/12/2023 | 3100.00 | 50133803000192 | 50.133.803 JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVG5178 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO N 000552023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0011331 | 21/12/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132021 | 0011332 | 21/12/2023 | 2200.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001132021 E CONTRATO N 252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 001112023 | 0011287 | 21/12/2023 | 17410.77 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS INFANTIS COLORIDAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 1112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 21/12/2023 | 2200.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA CANTOR E COMPOSITOR EMILIANO PORDEUS SILVA PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURALMUSICAL NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL QUE SERA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 7352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011307 | 21/12/2023 | 1859.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011309 | 21/12/2023 | 357.26 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011328 | 21/12/2023 | 332.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011329 | 21/12/2023 | 3064.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011489 | 21/12/2023 | 328.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011501 | 21/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011507 | 21/12/2023 | 317.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011508 | 21/12/2023 | 372.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011325 | 21/12/2023 | 368.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 21/12/2023 | 97000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011312 | 21/12/2023 | 2674.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA E DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 21/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 21/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011304 | 21/12/2023 | 374.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011308 | 21/12/2023 | 20444.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA E DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011477 | 21/12/2023 | 137.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011313 | 21/12/2023 | 463.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011315 | 21/12/2023 | 279.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEMITERIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011317 | 21/12/2023 | 5041.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011321 | 21/12/2023 | 18392.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011322 | 21/12/2023 | 316.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011323 | 21/12/2023 | 132429.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011324 | 21/12/2023 | 3455.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011479 | 21/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011490 | 21/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011500 | 21/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011503 | 21/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001172023 | 0011292 | 21/12/2023 | 17325.00 | 05485813000132 | JULENE COSTA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 63 PECAS DE MODULO DE ANDAIME MEDINDO 100M X 150M DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6892023 ORIUNDO DA DISPENSA N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0011226 | 21/12/2023 | 44659.39 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011299 | 21/12/2023 | 244.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011337 | 21/12/2023 | 4710.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 3 DIARIA ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 10 16 E 17 DE DEZEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011302 | 21/12/2023 | 5134.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011320 | 21/12/2023 | 399.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011336 | 21/12/2023 | 6016.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011298 | 21/12/2023 | 1347.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0011338 | 21/12/2023 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SUA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011480 | 21/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011306 | 21/12/2023 | 5381.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011310 | 21/12/2023 | 700.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011460 | 21/12/2023 | 1120.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011461 | 21/12/2023 | 909.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011462 | 21/12/2023 | 1762.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011463 | 21/12/2023 | 227.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011464 | 21/12/2023 | 752.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011465 | 21/12/2023 | 1171.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPORTE NAS ACOES DE FOMENTO E REPRESSAO AO ALTO INDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N° 884 DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011466 | 21/12/2023 | 550.97 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES INTERDISCIPLINARES NO CRAS E SCFV DE SOUSAPBA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011468 | 21/12/2023 | 9040.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011472 | 21/12/2023 | 10321.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ORIGINAL DESTINADO AO FOMENTO DE DIVERSAS ACOES DO AEPETI DESLOCAMENTO DE EQUIPE E USUARIOS ENTRE OUTRAS ACOES NA ZONA URBANA E RURAL DE SOUSAPB CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011473 | 21/12/2023 | 2468.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADO AO FOMENTO DE DIVERSAS ACOES DO AEPETI DESLOCAMENTO DE EQUIPE E USUARIOS ENTRE OUTRAS ACOES NA ZONA URBANA E RURAL DE SOUSAPB CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 22/12/2023 | 412.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DARFS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/12/2023 | 5810.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DARFS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011429 | 22/12/2023 | 383.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011431 | 22/12/2023 | 186.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011432 | 22/12/2023 | 438.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011436 | 22/12/2023 | 383.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011437 | 22/12/2023 | 317.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011442 | 22/12/2023 | 175.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011444 | 22/12/2023 | 284.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011445 | 22/12/2023 | 427.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 78 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011447 | 22/12/2023 | 186.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011449 | 22/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 22/12/2023 | 284.97 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 1792023CGMPMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011422 | 22/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011424 | 22/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011426 | 22/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011427 | 22/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011428 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 22/12/2023 | 15000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTIVA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011400 | 22/12/2023 | 263.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011401 | 22/12/2023 | 27.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011372 | 22/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011373 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011374 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011375 | 22/12/2023 | 164.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 22/12/2023 | 240.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 160 UNIDADES DE TIJOLOS MACICOS 45X10X19CM PARA MANUTENCAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011376 | 22/12/2023 | 493.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011377 | 22/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011379 | 22/12/2023 | 438.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011380 | 22/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011382 | 22/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011383 | 22/12/2023 | 482.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 88 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011385 | 22/12/2023 | 487.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 89 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011387 | 22/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011388 | 22/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011390 | 22/12/2023 | 263.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011405 | 22/12/2023 | 115.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011406 | 22/12/2023 | 137.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011408 | 22/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011410 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011412 | 22/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011419 | 22/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011420 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011421 | 22/12/2023 | 126.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011423 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011425 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011417 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011418 | 22/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011364 | 22/12/2023 | 38.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011365 | 22/12/2023 | 38.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011366 | 22/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011367 | 22/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 22/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011361 | 22/12/2023 | 284.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011362 | 22/12/2023 | 153.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011363 | 22/12/2023 | 131.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011395 | 22/12/2023 | 235.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 43 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011396 | 22/12/2023 | 175.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011397 | 22/12/2023 | 153.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011398 | 22/12/2023 | 153.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011399 | 22/12/2023 | 153.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011453 | 22/12/2023 | 460.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 84 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011454 | 22/12/2023 | 328.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011455 | 22/12/2023 | 350.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 64 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011456 | 22/12/2023 | 630.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 115 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011457 | 22/12/2023 | 147.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 27 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 22/12/2023 | 19405.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 22/12/2023 | 346419.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00002561387453 | EVILASIO MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO A CRONICA QUE NAO FOI LIDA... DO AUTOR EVILASIO MARQUES PINTO A SER LANCADO NO DIA 22122023 PARA FAZER PARTE DO ACERVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 7372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011344 | 22/12/2023 | 75633.24 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇAO E INCOPAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 04832022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/12/2023 | 40.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 22/12/2023 | 438.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 10.6852FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011378 | 22/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011381 | 22/12/2023 | 98.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011384 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011386 | 22/12/2023 | 93.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011389 | 22/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011393 | 22/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011413 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011414 | 22/12/2023 | 60.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011415 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011416 | 22/12/2023 | 87.68 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 22/12/2023 | 156.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 22/12/2023 | 37.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011391 | 22/12/2023 | 115.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011392 | 22/12/2023 | 109.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011394 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011402 | 22/12/2023 | 76.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011403 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011404 | 22/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011407 | 22/12/2023 | 137.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011409 | 22/12/2023 | 246.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011411 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011469 | 22/12/2023 | 3800.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TRÊS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011360 | 22/12/2023 | 32.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011430 | 22/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011433 | 22/12/2023 | 389.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 71 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011434 | 22/12/2023 | 147.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 27 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011435 | 22/12/2023 | 284.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011438 | 22/12/2023 | 60.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011439 | 22/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011440 | 22/12/2023 | 449.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 82 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011441 | 22/12/2023 | 49.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011443 | 22/12/2023 | 438.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011446 | 22/12/2023 | 21.92 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011448 | 22/12/2023 | 27.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011450 | 22/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011451 | 22/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011452 | 22/12/2023 | 65.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 22/12/2023 | 10282.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.DOEJORNAL A UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE DE PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CC 43850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011368 | 22/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011369 | 22/12/2023 | 54.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011370 | 22/12/2023 | 82.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011371 | 22/12/2023 | 87.68 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011458 | 22/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011467 | 22/12/2023 | 8500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE PARA ELABORACAO DO MAPA DO MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 4782022 ORIUNDO DO PREGAO N 000592022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 26/12/2023 | 35552.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO COM LOTACAO 88 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 26/12/2023 | 58553.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO EST LOTACAO 89 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 26/12/2023 | 1724.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROT LOTACAO 119 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 26/12/2023 | 13422.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO DRH EST LOTACAO 64 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/12/2023 | 25333.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO MANUT EST LOTACAO 62 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 26/12/2023 | 24570.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO COM LOTACAO 61 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 26/12/2023 | 16343.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ADMINISTRACAO EST LOTACAO 04 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 26/12/2023 | 1475.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 26/12/2023 | 23030.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EST LOTACAO 60 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 26/12/2023 | 23161.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COM LOTACAO 50 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 26/12/2023 | 973804.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.7258 PROCESSO JUDICIAL N 081135145.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010002255421 | MOHARA KELMA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 2032022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 26/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO ANO 2023 DO VEICULO DO DE PLACA MNN 2432 DA FROTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 26/12/2023 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GAB PREFEITO GUARDA MUNICIPAL LOTACAO 100 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 26/12/2023 | 12948.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO VICE PREFEITO COM LOTACAO 59 COMPETÊNCIA DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 26/12/2023 | 18146.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE EST LOTACAO 58 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 26/12/2023 | 3425.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EST LOTACAO 57 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 26/12/2023 | 33184.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB DO PREFEITO COM LOTACAO 55 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 26/12/2023 | 20201.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE COM LOTACAO 51 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 26/12/2023 | 29339.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE PROCON LOTACAO 106 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011577 | 26/12/2023 | 1680.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011585 | 26/12/2023 | 1470.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CATORZE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011589 | 26/12/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011626 | 26/12/2023 | 175.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA COROA DE FLORES DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011628 | 26/12/2023 | 700.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO COROAS DE FLORES DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0011630 | 26/12/2023 | 8751.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ITEM 9 SERVICO DE TRANSLADO FUNERAL TOTAL GERAL DE QUILOMETROS PERCORRIDOS3978 KM DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0011632 | 26/12/2023 | 8463.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ITEM 9 SERVICO DE TRANSLADO FUNERAL TOTAL GERAL DE QUILOMETROS PERCORRIDOS3847 KM DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 26/12/2023 | 735.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 26/12/2023 | 3350.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 26/12/2023 | 3300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 26/12/2023 | 34067.88 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS COM LOTACAO 75 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 26/12/2023 | 152590.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS DEP RENDAS EST LOTACAO 77 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 26/12/2023 | 9459.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC FINANCAS CONTABILIDADE EST LOTACAO 76 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 26/12/2023 | 18.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 26/12/2023 | 74.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011651 | 26/12/2023 | 38.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCASR CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 26/12/2023 | 79728.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31102023 VENCIMENTO 28122023 PGFNSISPAR 006179550 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 26/12/2023 | 226819.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31102023 VENCIMENTO 28122023 PGFNSISPAR 006522668 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23361.22425583 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0011476 | 26/12/2023 | 39159.64 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06862022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182022 | 0011459 | 26/12/2023 | 149037.44 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011493 | 26/12/2023 | 4668.73 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011495 | 26/12/2023 | 22665.37 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 26/12/2023 | 157500.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO MDE PROT LOTACAO 102 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 26/12/2023 | 6968.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 48 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 26/12/2023 | 37931.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO PROT LOTACAO 47 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 26/12/2023 | 151981.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO D ESCOLAR EST LOTACAO 93 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/12/2023 | 2060158.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO MANUT MAG EST LOTACAO 72 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 26/12/2023 | 262394.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO EST LOTACAO 71 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 26/12/2023 | 146803.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EST LOTACAO 70 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 26/12/2023 | 58740.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO COM LOTACAO 68 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 26/12/2023 | 419294.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC EDUCACAO LOTACAO 46 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011576 | 26/12/2023 | 9113.25 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 87 CADEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 26/12/2023 | 7077.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO N 12852023 DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 26/12/2023 | 3209.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 132023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 26/12/2023 | 54958.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 132023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 26/12/2023 | 34566.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/12/2023 | 1883.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011645 | 26/12/2023 | 225.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR E RETENTOR PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5H21 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001162023 | 0011664 | 26/12/2023 | 14599.20 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5214 M2 GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCACAO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 001162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001162023 | 0011666 | 26/12/2023 | 3000.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE 375ML DE PECAS DE GRANITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCACAO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 001162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0011673 | 26/12/2023 | 48000.00 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTECONJUNTOS DE MESA E CADEIRA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011677 | 26/12/2023 | 4084.28 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011678 | 26/12/2023 | 1365.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011680 | 26/12/2023 | 632.38 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011681 | 26/12/2023 | 98.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 001062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 26/12/2023 | 13937.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 53 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 26/12/2023 | 2289.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10762023 DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 26/12/2023 | 2226.00 | 00067435157449 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 10742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 10752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 10782023 DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 26/12/2023 | 15131.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 125 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 26/12/2023 | 2289.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 10732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 26/12/2023 | 49312.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM LOTACAO 78 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 26/12/2023 | 17423.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL EST LOTACAO 79 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011598 | 26/12/2023 | 4345.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJAO DE GAS DE 45KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011599 | 26/12/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 26/12/2023 | 11150.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL PROT LOTACAO 110 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0011498 | 26/12/2023 | 2000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO SENDO UMA 3M POR 4M DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 26/12/2023 | 16020.04 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO COM LOTACAO 101 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 26/12/2023 | 3679.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC TURISMO EST LOTACAO 90 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 26/12/2023 | 25010.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM LOTACAO 81 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 26/12/2023 | 21273.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO COM LOTACAO 91 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 26/12/2023 | 74628.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST LOTACAO 92 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011596 | 26/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011675 | 26/12/2023 | 11003.60 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 1432 METROS DE PLACAS DE SINALIZACAO E 1 CAVALETE DE SINALIZACAO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/12/2023 | 22291.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA COM LOTACAO 85 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 26/12/2023 | 24681.89 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC AGRICULTURA EST LOTACAO 65 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 26/12/2023 | 8362.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROT LOTACAO 107 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011623 | 26/12/2023 | 2370.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICKUP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 09 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011474 | 26/12/2023 | 10144.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011475 | 26/12/2023 | 10214.16 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPIIZ32 SC 50 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011642 | 26/12/2023 | 2761.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011643 | 26/12/2023 | 4274.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011647 | 26/12/2023 | 3881.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS MAQUINAS CATERPELAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011648 | 26/12/2023 | 4188.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS MAQUINAS CATERPELAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011649 | 26/12/2023 | 1272.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS MAQUINAS CATERPELAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011652 | 26/12/2023 | 4300.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA CATERPILLAR 416 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011504 | 26/12/2023 | 2796.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO TIPO CACAMBA TRUCKADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011505 | 26/12/2023 | 4000.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 580N DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 4062023 E PREGAO N 000552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 26/12/2023 | 46814.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA EST LOTACAO 84 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14982023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME CONTRATO DE N° 14622023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00004652554427 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00011767403429 | FRANCISCO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 26/12/2023 | 50416.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA COM LOTACAO 83 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 26/12/2023 | 2943.00 | 00072055808460 | JOSE MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURARELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 14642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 26/12/2023 | 1625.00 | 00071355275423 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURARELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 14602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 26/12/2023 | 2289.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00008549848441 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 14402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00016474311401 | MATHEUS SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME CONTRATO DE N° 14672023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 26/12/2023 | 2289.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 26/12/2023 | 2943.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE N 14992023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011539 | 26/12/2023 | 24276.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 238 DUZENTOS E TRINTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 26/12/2023 | 1365.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 14552023 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 26/12/2023 | 2289.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 26/12/2023 | 2289.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE NDEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011546 | 26/12/2023 | 13200.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 88OITENTA E OITOHORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011548 | 26/12/2023 | 14512.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 90 NOVENTA HORAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0011573 | 26/12/2023 | 29040.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 121 CENTO E VINTE E UMA HORAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0011574 | 26/12/2023 | 62760.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 523 QUINHENTOS E VINTE E TRES CARRADAS REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0011575 | 26/12/2023 | 11440.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 88 OITENTA E OITO HORAS REFERENTE A 1° QUIZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011601 | 26/12/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 26/12/2023 | 171433.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA PROT LOTACAO 109 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011627 | 26/12/2023 | 5640.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011633 | 26/12/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011634 | 26/12/2023 | 5645.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011654 | 26/12/2023 | 7900.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011655 | 26/12/2023 | 4400.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011656 | 26/12/2023 | 6300.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011657 | 26/12/2023 | 5100.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N O000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011659 | 26/12/2023 | 6000.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL000523 MBBOM352A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011661 | 26/12/2023 | 7100.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011662 | 26/12/2023 | 1900.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GMD20 DE PLACA MMN 3230 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011667 | 26/12/2023 | 3400.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGA N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 26/12/2023 | 1615.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011672 | 26/12/2023 | 3263.10 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 447 METROS DE PLACA DE SINALIZACAO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011674 | 26/12/2023 | 13421.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 770 METROS DE PLACA DE SINALIZACAO E 30 SINALIZADORES DE PASSAGEM MOLHADA DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 26/12/2023 | 19504.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA COM LOTACAO 69 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 26/12/2023 | 22255.09 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA EST LOTACAO 67 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 26/12/2023 | 43525.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA FUNDACAO M DE CULTURA B.MUSICA EST LOTACAO 66 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011612 | 26/12/2023 | 2800.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 04 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 E 03 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 26/12/2023 | 377.26 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011616 | 26/12/2023 | 3500.00 | 49246206000195 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DO ITEM 002 05 DIARIAS SONORIZACAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3672023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 22 23 2629 E 30 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011617 | 26/12/2023 | 4710.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DOS ITENS 001 003 E 004 3 DIARIA ILUMINACAO ARTISTAS E PRODUCAO PREGAO N 542023 CONTRATO N 3682023 PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NOS DIAS 03 23 E 30 DE DEZEMBRO2023 NA PRACA DA MATRIZSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 26/12/2023 | 20201.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ESPORTE E LAZER COM LOTACAO 95 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 26/12/2023 | 1881.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC ESPORTE E LAZER EST LOTACAO 94 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011650 | 26/12/2023 | 56.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011676 | 26/12/2023 | 24397.75 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 30 METROS DE TRAVE 3 REDES DE MALHA E 13845 METROS DE ALAMBRADO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011679 | 26/12/2023 | 10988.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 2680 METROS DE PORTAO DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011682 | 26/12/2023 | 699.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 233 METROS DE TRAVE DO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/12/2023 | 7101.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EST LOTACAO 127 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 26/12/2023 | 11424.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COM LOTACAO 96 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 26/12/2023 | 11337.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC COMUNICACAO SOCIAL COM LOTACAO 97 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 26/12/2023 | 12874.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR PROT LOTACAO 120 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 26/12/2023 | 32614.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIALIGDPBF LOTACAO 112 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 26/12/2023 | 16243.14 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROT LOTACAO 104 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 26/12/2023 | 16354.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EST LOTACAO 98 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 26/12/2023 | 13074.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/12/2023 | 2090.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL AEPETI LOTACAO 49 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACAO E FORMACAO DOS TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1° EMPLACAMENTO E TAXA DOS BOMBEIROS DO VEICULO RENAULT KWID ZENDE ANO 2023 PLACA SLC 6I67 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011588 | 26/12/2023 | 735.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 26/12/2023 | 15421.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR LOTACAO 56 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA ATENDER AS ACOES DOS GRUPOS DO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 8642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011593 | 26/12/2023 | 210.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 10792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 26/12/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 5152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 27/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011732 | 27/12/2023 | 703.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 27/12/2023 | 1365.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 27/12/2023 | 2289.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 27/12/2023 | 1365.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/12/2023 | 1365.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE N 15132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 27/12/2023 | 1365.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO DE N 15162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011720 | 27/12/2023 | 1401.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011725 | 27/12/2023 | 4735.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011729 | 27/12/2023 | 6670.57 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0011653 | 27/12/2023 | 5518.40 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPOMANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011700 | 27/12/2023 | 410.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 1 METRO DE PORTAO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011701 | 27/12/2023 | 2378.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 58 METROS DE PORTAO DE FERRO PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011734 | 27/12/2023 | 2755.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011736 | 27/12/2023 | 881.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011737 | 27/12/2023 | 1562.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 27/12/2023 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0011750 | 27/12/2023 | 197463.00 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE LEITURA A SER IMPLEMENTADO JUNTO AOS ALUNOS DO NIVEL III E FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 000772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011754 | 27/12/2023 | 145564.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO -GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO DO ENSINO REGULAR E PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO ENSINO INTEGRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011756 | 27/12/2023 | 100.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA VEICULO DE PLACA OGF9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011757 | 27/12/2023 | 850.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA VEICULO DE PLACA OGF2392 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011684 | 27/12/2023 | 450.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 27/12/2023 | 1365.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 15082023 NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011759 | 27/12/2023 | 240.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA VEICULO DE PLACA RLZ3D74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011760 | 27/12/2023 | 11888.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA VEICULO DE PLACA OFA9149 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011761 | 27/12/2023 | 1400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011762 | 27/12/2023 | 4450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFD4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011890 | 27/12/2023 | 4394.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011892 | 27/12/2023 | 1468.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011893 | 27/12/2023 | 680.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011895 | 27/12/2023 | 105.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011896 | 27/12/2023 | 1526.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011898 | 27/12/2023 | 510.13 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011899 | 27/12/2023 | 236.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011900 | 27/12/2023 | 36.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0011665 | 27/12/2023 | 78821.97 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06152022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0011699 | 27/12/2023 | 1416.66 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 33 PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011702 | 27/12/2023 | 18179.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011703 | 27/12/2023 | 931.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFD 4758 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011704 | 27/12/2023 | 497.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011705 | 27/12/2023 | 4480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MOP 4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011706 | 27/12/2023 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OFD 4758 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011707 | 27/12/2023 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA NPX 6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011708 | 27/12/2023 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OET 1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011710 | 27/12/2023 | 5940.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OGF 9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0011712 | 27/12/2023 | 627.51 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO DE 30.000 PARA O CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0011713 | 27/12/2023 | 1515.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE 3 VEICULOS DE PEQUENO PORTE E 9 VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0011714 | 27/12/2023 | 2510.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ESTRELA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011715 | 27/12/2023 | 3331.50 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 9.110 COPIAS PRETO E BRANCO 12.181 COPIAS COLORIDAS 28 ENCADERNACOES E 25 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011716 | 27/12/2023 | 6526.19 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 28.931 COPIAS PRETO E BRANCO 18.395 COPIAS COLORIDAS 98 ENCADERNACOES E 67 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011717 | 27/12/2023 | 9745.66 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 80.334 COPIAS PRETO E BRANCO 12.181 COPIAS COLORIDAS 28 ENCADERNACOES E 29 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011718 | 27/12/2023 | 6407.90 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 28.930 COPIAS PRETO E BRANCO 17.635 COPIAS COLORIDAS 99 ENCADERNACOES E 99 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 27/12/2023 | 47.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 27/12/2023 | 61.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 27/12/2023 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 27/12/2023 | 600.00 | 00010277646499 | TEREZINHA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDAS CONCEDIDAS CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011719 | 27/12/2023 | 1041.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011721 | 27/12/2023 | 1420.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011722 | 27/12/2023 | 4505.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011724 | 27/12/2023 | 921.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011726 | 27/12/2023 | 6429.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011727 | 27/12/2023 | 5970.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011728 | 27/12/2023 | 4676.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011735 | 27/12/2023 | 816.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011723 | 27/12/2023 | 449.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011829 | 28/12/2023 | 425.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011871 | 28/12/2023 | 6228.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 28/12/2023 | 1868.27 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO EXECUTADO PELA SUDEMA NA RUA FLORIANO PEIXOTO ZONA RURAL SN SOUSA PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011826 | 28/12/2023 | 743.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011848 | 28/12/2023 | 262.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011828 | 28/12/2023 | 927.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011877 | 28/12/2023 | 1114.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011775 | 28/12/2023 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 28/12/2023 | 557.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10122023 A 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 28/12/2023 | 3788.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011830 | 28/12/2023 | 2436.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0011835 | 28/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NO DIA 17 E 18122023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0011836 | 28/12/2023 | 2746.60 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NO DIA 19 E 20122023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0011837 | 28/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NO DIA 20122023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0011839 | 28/12/2023 | 5493.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE IDA E VOLTA POR VIAGEM NO DIA 25 E 26122023 TOTALIZANDO 886KM CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011854 | 28/12/2023 | 9078.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011861 | 28/12/2023 | 1401.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011863 | 28/12/2023 | 5282.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011867 | 28/12/2023 | 1136.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011874 | 28/12/2023 | 641.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0011883 | 28/12/2023 | 1150.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011894 | 28/12/2023 | 9311.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011897 | 28/12/2023 | 1060.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011967 | 28/12/2023 | 3862.23 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 28/12/2023 | 650.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 7562023 DURANTE O PERIODO DE 1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0011912 | 28/12/2023 | 1850.93 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0011937 | 28/12/2023 | 8463.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS 5 CINCO SERVICOS DE TRASNLADO 1 SOUSA A CAJAZEIRASPB 3 SOUSA A JOAO PESSOAPB 1 SOUSA A CAMPINA GRANDEPB DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011940 | 28/12/2023 | 2380.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 COROAS DE FLORES E 2 URNAS INFANTIS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 000092023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 28/12/2023 | 88.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 TELEFONE N 35211042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 28/12/2023 | 900.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CRECHE SAO FRANCISCO COM VISTAS A CONCEDER AUXILIA A INSTITUICAO EM SUAS ATIVIDADES CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUICAO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 28/12/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 66125 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 28/12/2023 | 19494.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CC N 43842 FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 28/12/2023 | 56.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 28/12/2023 | 93.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011831 | 28/12/2023 | 319.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 28/12/2023 | 1656.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011881 | 28/12/2023 | 289.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 28/12/2023 | 3248.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01032023 VENCIMENTO 21082023 CODIGO 3676ALVARA HABITESE A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 28/12/2023 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.1449 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011730 | 28/12/2023 | 2643.65 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011733 | 28/12/2023 | 15766.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0011738 | 28/12/2023 | 34321.90 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/12/2023 | 351.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SLD9A80 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0011740 | 28/12/2023 | 4452.04 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 M2 DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS GRAMATURA MINIMA DE 380 80 M2 DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADOS 10 M2 DE ADESIVO EM PLASTICO REFLEXIVO E PERSONALIZADO PARA ADESIVACAO DE VEICULO E 755 M2 DE ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO APLICADO EM PVC 3MM COM ACABAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011855 | 28/12/2023 | 2970.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MON4241 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011856 | 28/12/2023 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011857 | 28/12/2023 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OET1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011858 | 28/12/2023 | 2657.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MOP4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011859 | 28/12/2023 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OFD4758 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011860 | 28/12/2023 | 4480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MOP4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011862 | 28/12/2023 | 1450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA MON4241 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011864 | 28/12/2023 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA NPX6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011872 | 28/12/2023 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA NPX 6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011875 | 28/12/2023 | 106.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGA N 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011882 | 28/12/2023 | 1050.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PRETO PLASTIFICADO 110X220X12MM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011885 | 28/12/2023 | 6761.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA OGF9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 28/12/2023 | 54000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA CEEIGEF A FIM DE CONCEDER CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM FULCRO NA LEI 30982023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ESTA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011764 | 28/12/2023 | 400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFT2144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0011765 | 28/12/2023 | 5170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OFD4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000972022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102022 | 0011766 | 28/12/2023 | 60288.79 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI - IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07622022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122022 | 0011767 | 28/12/2023 | 82819.91 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07642022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011768 | 28/12/2023 | 65680.48 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011769 | 28/12/2023 | 79590.15 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS MICROONIBUS VAN E CARRO DE PASSEIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011770 | 28/12/2023 | 6468.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011771 | 28/12/2023 | 15766.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0011772 | 28/12/2023 | 34321.90 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011911 | 28/12/2023 | 3143.80 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011913 | 28/12/2023 | 1582.40 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011914 | 28/12/2023 | 1107.40 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011916 | 28/12/2023 | 57.00 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011917 | 28/12/2023 | 2910.80 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011918 | 28/12/2023 | 1715.00 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011919 | 28/12/2023 | 1425.00 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011920 | 28/12/2023 | 475.00 | 47148386000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NUCLEO II (ACRAFN) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011922 | 28/12/2023 | 3053.60 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011923 | 28/12/2023 | 3053.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011924 | 28/12/2023 | 2852.60 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011925 | 28/12/2023 | 2449.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011926 | 28/12/2023 | 1015.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011927 | 28/12/2023 | 2804.20 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0011928 | 28/12/2023 | 2476.50 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0011932 | 28/12/2023 | 8400.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK POR PESSOA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0452023 E CONTRATO N 3222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0011933 | 28/12/2023 | 650.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0011935 | 28/12/2023 | 1860.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011942 | 28/12/2023 | 991.56 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011944 | 28/12/2023 | 394.77 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011945 | 28/12/2023 | 159.75 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011947 | 28/12/2023 | 16.32 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011957 | 28/12/2023 | 1620.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA VEICULO DE PLACA OFD4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0011965 | 28/12/2023 | 195000.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE LEITURA A SER IMPLEMENTADO JUNTO AOS ALUNOS DO NIVEL III E FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 000772023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011970 | 28/12/2023 | 417.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011974 | 28/12/2023 | 2750.00 | 00008783290486 | LAVINO PEREIRA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA FORD RANGER PRATA PLACA MOI1316 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192023 REFERENTE AO PERIODO DE 22112023 A 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0011758 | 28/12/2023 | 18745.73 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00092020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 28/12/2023 | 408.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011777 | 28/12/2023 | 790.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DE 45KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011779 | 28/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESAPROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011787 | 28/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO 50KG DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011788 | 28/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO 50KG DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011789 | 28/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO 50KG DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011790 | 28/12/2023 | 15750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO 50KG DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011791 | 28/12/2023 | 4744.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSIFICANTE 5L DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA DO MUNICIPIO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011827 | 28/12/2023 | 1197.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011846 | 28/12/2023 | 9270.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE SOUSA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011847 | 28/12/2023 | 3292.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011865 | 28/12/2023 | 2376.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011866 | 28/12/2023 | 2449.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011868 | 28/12/2023 | 3510.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011869 | 28/12/2023 | 736.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011873 | 28/12/2023 | 1136.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0011909 | 28/12/2023 | 1005.14 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/12/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 28/12/2023 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0011961 | 28/12/2023 | 850.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N 282023 LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO III SOUSAPB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011731 | 28/12/2023 | 7000.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 552023 E CONTRATO 4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011741 | 28/12/2023 | 6186.86 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011742 | 28/12/2023 | 435.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011743 | 28/12/2023 | 1225.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011744 | 28/12/2023 | 1505.69 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011745 | 28/12/2023 | 7853.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011746 | 28/12/2023 | 5715.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011747 | 28/12/2023 | 2611.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011748 | 28/12/2023 | 6750.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011749 | 28/12/2023 | 2917.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011751 | 28/12/2023 | 893.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011752 | 28/12/2023 | 8920.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011753 | 28/12/2023 | 6962.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E HIDRULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011778 | 28/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011781 | 28/12/2023 | 4995.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 111CENTO E ONZE CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04522021 E PREGAO N 622021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011782 | 28/12/2023 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DE LOCACAO DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0472021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011783 | 28/12/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011784 | 28/12/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011785 | 28/12/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011786 | 28/12/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011792 | 28/12/2023 | 841.26 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011793 | 28/12/2023 | 2275.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011794 | 28/12/2023 | 109.62 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011795 | 28/12/2023 | 3814.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO E ARAME GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011796 | 28/12/2023 | 7737.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA ARGAMASSA E REJUNTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011797 | 28/12/2023 | 4431.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011798 | 28/12/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA DE 5000LT PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011799 | 28/12/2023 | 4050.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011800 | 28/12/2023 | 2350.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011801 | 28/12/2023 | 6332.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E MASSA CORRIDA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011802 | 28/12/2023 | 5754.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011803 | 28/12/2023 | 7431.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA ARGAMASSA E REJUNTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011804 | 28/12/2023 | 12452.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO E VERGALHAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011805 | 28/12/2023 | 3782.29 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011806 | 28/12/2023 | 4257.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011807 | 28/12/2023 | 3452.31 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011808 | 28/12/2023 | 6517.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011809 | 28/12/2023 | 3676.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011810 | 28/12/2023 | 8157.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011811 | 28/12/2023 | 7388.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011813 | 28/12/2023 | 55692.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 546 QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011814 | 28/12/2023 | 12600.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 84OITENTA E QUATROHORAS REFERENTE A SEGUNDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011815 | 28/12/2023 | 9997.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 62 SESSENTA E DUAS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011816 | 28/12/2023 | 11990.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°004502021 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011817 | 28/12/2023 | 19303.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 97 NOVENTA E SETE HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011818 | 28/12/2023 | 18905.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 95 NOVENTA E CINCO HORAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N° 004542021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0011819 | 28/12/2023 | 27360.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 01 UMA MAQUINA ESCAVADEIRA PC COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA RURAL SOBRE 114 CENTO E QUATORZE HORAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0011820 | 28/12/2023 | 12480.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE 18 DISCOS SOBRE 96 NOVENTA E SEIS HORAS REFERENTE A 2° QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0011821 | 28/12/2023 | 16920.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS CAPACIDADE MINIMA DE 12M² ATENDENDO AS DEMANDAS DA ZONA RURAL SOBRE 141CENTO E QUARENTA E UMA CARRADAS REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 6932022 E PREGAO N 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011825 | 28/12/2023 | 257.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011832 | 28/12/2023 | 2750.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 FORD DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011833 | 28/12/2023 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4102023 ORIUNDO DO PREGAO N 000552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011853 | 28/12/2023 | 4187.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011870 | 28/12/2023 | 2507.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011876 | 28/12/2023 | 3807.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011887 | 28/12/2023 | 16477.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011891 | 28/12/2023 | 97376.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0011915 | 28/12/2023 | 382.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011929 | 28/12/2023 | 19810.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011938 | 28/12/2023 | 5084.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011939 | 28/12/2023 | 4020.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011941 | 28/12/2023 | 4709.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011943 | 28/12/2023 | 4766.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011946 | 28/12/2023 | 5421.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011948 | 28/12/2023 | 6463.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011949 | 28/12/2023 | 4411.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011950 | 28/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011951 | 28/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011952 | 28/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011953 | 28/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011954 | 28/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011955 | 28/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011958 | 28/12/2023 | 2457.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011964 | 28/12/2023 | 37800.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3632022 ORIUNDO DO PREGAO 00232022 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011884 | 28/12/2023 | 2925.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011886 | 28/12/2023 | 12895.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0011888 | 28/12/2023 | 323.18 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011889 | 28/12/2023 | 118.37 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011962 | 28/12/2023 | 3900.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA. PARA SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011968 | 28/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011971 | 28/12/2023 | 3450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TCAMINHAO 4.0T 34 02 EIXOS MOTOR A DIESEL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO N 000552023 DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0011755 | 28/12/2023 | 1090.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO 572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011823 | 28/12/2023 | 71.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 28/12/2023 | 74000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E OS BENEFICIARIOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011824 | 28/12/2023 | 87.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011850 | 28/12/2023 | 947.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 28/12/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011879 | 28/12/2023 | 3128.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO STTRANS CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011851 | 28/12/2023 | 3911.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011852 | 28/12/2023 | 1321.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0011910 | 28/12/2023 | 200.43 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011972 | 28/12/2023 | 39.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011969 | 28/12/2023 | 2636.40 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO de IMOVEL referente ao processo de Dispensa N 062023 localizado na RUA BASILIO SILVA N 58 BAIRRO CENTRO SOUSAPB DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA CASA LAR atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0011812 | 28/12/2023 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 4 TERMO ADITIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0011849 | 28/12/2023 | 1877.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011776 | 28/12/2023 | 315.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011878 | 28/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011880 | 28/12/2023 | 105.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0012086 | 29/12/2023 | 8122.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR NA COR BRANCA COM TAMPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0012087 | 29/12/2023 | 14620.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR NA COR BRANCA COM TAMPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0012088 | 29/12/2023 | 9747.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR NA COR BRANCA COM TAMPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TERCEIRA REFEICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012152 | 29/12/2023 | 2155.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 29/12/2023 | 35.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023.CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.5055. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 29/12/2023 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023.CONFORME DEBITO NA CONTA N 51.5922. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 29/12/2023 | 69.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.8112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 29/12/2023 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.7965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011982 | 29/12/2023 | 1352.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012172 | 29/12/2023 | 502.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012173 | 29/12/2023 | 179.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0011977 | 29/12/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARAMETRIZACAO DA BASE DE DADOS MIGRACAO DOS DADOS DO SISTEMA LEGADO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTAO WORKS MODULO ALVARA PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE SOUSA – STTRANS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO CPL N 912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0011992 | 29/12/2023 | 7170.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012020 | 29/12/2023 | 87.68 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012021 | 29/12/2023 | 43.84 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012115 | 29/12/2023 | 400.49 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITEN 41 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012129 | 29/12/2023 | 25.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 01 UMA LAVAGENS DE VEICULO PLACA HSH2D34 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/12/2023 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 29/12/2023 | 547.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA E PREDIO DO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 29/12/2023 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 249378 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011988 | 29/12/2023 | 101.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012112 | 29/12/2023 | 99.83 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITEM 8 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012113 | 29/12/2023 | 319.94 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITEM 44 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012168 | 29/12/2023 | 260.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 29/12/2023 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 278041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001192023 | 0012245 | 29/12/2023 | 8000.00 | 29370819000122 | ARTHUR KENNEDY NOBREGA SILVA 08307013461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE UM SITE PARA REALIZACAO DE INSCRICOES E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA LPG HOSPEDAGEM DO SITE PAGAMENTO DO DOMINIO E ALUGUEL DE APP PELO PERIODO DE DOIS ANOS SERVICO DE ATUALIZACOES DE INFORMACOES E COMUNICADOS NO SITE DA FUNDACAO CULTURA PELO PERIODO DE DOIS ANOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N° 11.5252023 DECRETO PAULO GUSTAVO E O DECRETO 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001242023 | 0012246 | 29/12/2023 | 7000.00 | 49212134000165 | 49.212.134 MARIA TEREZA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO REVISAO CORRECAO E ADEQUACAO DOS EDITAIS E DOCUMENTOS NECESSARIOS A TODAS AS ETAPAS SEGUIDAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO A CONFECCAO DE RELATORIO GERENCIAL DE TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A EFETIVACAO DA LPG NO MUNICIPIO DE SOUSA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N° 11.5252023 DECRETO PAULO GUSTAVO E O DECRETO 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001252023 | 0012247 | 29/12/2023 | 16500.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE ORIENTACAO REALIZACAO DE BUSCA ATIVA DE ARTISTAS PARA INSCRICAO NOS EDITAIS MUNICIPAIS CONTRATACAO DE ANALISTASPARECEIRISTAS PARA JULGAMENTO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS E PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N° 11.5252023 DECRETO PAULO GUSTAVO E O DECRETO 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00079015611491 | RISOCLEIDE EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFINEIRO PARA OFICINAS SOBRE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N° 15322023 DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011983 | 29/12/2023 | 2627.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 29/12/2023 | 2467.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 346314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011975 | 29/12/2023 | 172.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011986 | 29/12/2023 | 847.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012010 | 29/12/2023 | 312.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 57 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012011 | 29/12/2023 | 301.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011981 | 29/12/2023 | 67.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012114 | 29/12/2023 | 1500.84 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITEN 15 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012134 | 29/12/2023 | 25.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 01 UMA LAVAGEN DE VEICULO PLACA OFG1456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012264 | 29/12/2023 | 1658.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 1570R14 88T GOODYAER DESTINADOS A VEICULO PLACA OFG5394 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011973 | 29/12/2023 | 2541.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0011979 | 29/12/2023 | 20519.70 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011991 | 29/12/2023 | 3201.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012016 | 29/12/2023 | 805.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 147 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012017 | 29/12/2023 | 838.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 153 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012102 | 29/12/2023 | 1439.04 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012103 | 29/12/2023 | 11809.50 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0012116 | 29/12/2023 | 72080.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO PAVIMENTADO INTERTRAVADO H4CM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0012128 | 29/12/2023 | 27200.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO 10 X 20 X 4 CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0012130 | 29/12/2023 | 17150.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO TATIL DE CONCRETO 25 X 25 CM E MEIO FIO DE CONCRETO H30 CM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0012131 | 29/12/2023 | 6270.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO CONCRETO INTERTRAVADO PIGMENTADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0012133 | 29/12/2023 | 17157.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100 MT TUBO DE CONCRETO ARMADO 080 X 100 MT E TUBO DE CONCRETO ARMADO 120 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042022 | 0012142 | 29/12/2023 | 9581.65 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO 200L DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0012161 | 29/12/2023 | 216297.02 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012164 | 29/12/2023 | 4550.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 260 METROS DE REBOQUE CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012165 | 29/12/2023 | 8030.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 11 METROS DE PLACA DE SINALIZACAO CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012166 | 29/12/2023 | 7300.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 14 METROS DE PORTAO DE FERRO E 6 SINALIZADORES DE PASSAGEM MOLHADA CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012167 | 29/12/2023 | 7700.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 14 CAVALETES DE SINALIZACAO CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012169 | 29/12/2023 | 7920.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 8 POSTES DE FERRO COM 9 METROS CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012170 | 29/12/2023 | 7020.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 27 SINALIZADORES DE PASSAGEM MOLHADA CONFORME PREGAO N 512023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001082022 | 0012174 | 29/12/2023 | 3815.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE VULCANIZACAO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 001082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012176 | 29/12/2023 | 7839.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012177 | 29/12/2023 | 2532.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952022 | 0012182 | 29/12/2023 | 9312.30 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012195 | 29/12/2023 | 7485.85 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA E BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0012196 | 29/12/2023 | 22457.55 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA E BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012201 | 29/12/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA 5000LTS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012202 | 29/12/2023 | 2443.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA 5000LTS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012204 | 29/12/2023 | 4560.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012205 | 29/12/2023 | 2350.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012206 | 29/12/2023 | 1425.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO DE BLOCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012207 | 29/12/2023 | 977.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA PLASTICA GRANDE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012208 | 29/12/2023 | 4344.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012209 | 29/12/2023 | 4085.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012210 | 29/12/2023 | 709.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA60 42MM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012211 | 29/12/2023 | 1034.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA ACI PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012212 | 29/12/2023 | 796.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA ACI PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012213 | 29/12/2023 | 1079.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA PRENSADA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012214 | 29/12/2023 | 1207.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012215 | 29/12/2023 | 1176.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012216 | 29/12/2023 | 5171.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012217 | 29/12/2023 | 2068.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012218 | 29/12/2023 | 1889.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012219 | 29/12/2023 | 2288.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012220 | 29/12/2023 | 2845.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012221 | 29/12/2023 | 2288.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA CLASSE A PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012222 | 29/12/2023 | 213.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012223 | 29/12/2023 | 971.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012224 | 29/12/2023 | 155.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012225 | 29/12/2023 | 1912.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012226 | 29/12/2023 | 541.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012228 | 29/12/2023 | 339.17 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012229 | 29/12/2023 | 1482.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012230 | 29/12/2023 | 1175.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012231 | 29/12/2023 | 1109.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012232 | 29/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII32 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012233 | 29/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII32 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012235 | 29/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII32 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012236 | 29/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII32 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012237 | 29/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII32 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012238 | 29/12/2023 | 9794.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII32 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012239 | 29/12/2023 | 527.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012240 | 29/12/2023 | 422.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012241 | 29/12/2023 | 297.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012243 | 29/12/2023 | 767.09 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00001681072440 | FRANCISCO JANAILTON DE SOUSZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SOB CONTRATO N 15312023 DO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012280 | 29/12/2023 | 5075.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO N 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012281 | 29/12/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012282 | 29/12/2023 | 10350.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 29/12/2023 | 4661729.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICAO DO MUNICIPIO DE SOUSA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 VALOR CONFRONTADO COM O A VALOR DA ARRECADACAO DEBITADO DOS USUARIOS E ARRECADADOS PELA ENERGISA NO PERIODO DE 2023. CONFORME INFORMACOES DETALHADAS EM ANEXO PELA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011934 | 29/12/2023 | 3775.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0011976 | 29/12/2023 | 4167.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANDEJA DE OVOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001232023 | 0011978 | 29/12/2023 | 8700.00 | 39230273000320 | MIRELE FERREIRA DA COSTA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS ACOMEMORACAO NATALINA DOS CENTROS DE REFERENCIA SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 7152023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011987 | 29/12/2023 | 764.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012008 | 29/12/2023 | 860.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 157 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012009 | 29/12/2023 | 1479.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 270 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 29/12/2023 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINO SOUSAPBJOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 29/12/2023 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINO SOUSAPB A PATOSPB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 29/12/2023 | 670.77 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NOS DIAS 2021 E22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REUNIAO COM SETORES RESPONSAVEIS DO MUNICIPIO JUNTO CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0012100 | 29/12/2023 | 761.80 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012109 | 29/12/2023 | 30.03 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITEN 3 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012110 | 29/12/2023 | 69.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITEN 42 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012111 | 29/12/2023 | 200.13 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ITEN 11 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012137 | 29/12/2023 | 285.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 4 QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS OGF4490 RLW2H00 NBQ7734 E RLY0D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 29/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NO NUCLEO I SOUSA PB UC 520339081 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 21122023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 29/12/2023 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NO NUCLEO I SOUSA PB UC 520339081 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 22112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 29/12/2023 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SOUSA PB UC 53797248 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 21122023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 29/12/2023 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SOUSA PB UC 53797248 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 22112023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012150 | 29/12/2023 | 4530.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012151 | 29/12/2023 | 2222.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012153 | 29/12/2023 | 2095.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012261 | 29/12/2023 | 1658.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 18570R14 88T DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM9E89 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA DEBITADO NA CONTA 14176 MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011984 | 29/12/2023 | 67.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011995 | 29/12/2023 | 1156.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 211 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011996 | 29/12/2023 | 1704.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 311 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011997 | 29/12/2023 | 1726.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 315 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0011998 | 29/12/2023 | 1671.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 305 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012000 | 29/12/2023 | 1874.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 342 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012001 | 29/12/2023 | 1468.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 268 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012002 | 29/12/2023 | 2652.32 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 484 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012003 | 29/12/2023 | 2997.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 547 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012004 | 29/12/2023 | 838.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 153 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012005 | 29/12/2023 | 1709.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 312 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012006 | 29/12/2023 | 1030.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 188 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012007 | 29/12/2023 | 1046.68 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 191 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012024 | 29/12/2023 | 11138.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012025 | 29/12/2023 | 3723.05 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012026 | 29/12/2023 | 1724.65 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012027 | 29/12/2023 | 267.81 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012028 | 29/12/2023 | 11397.89 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012029 | 29/12/2023 | 3809.66 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012030 | 29/12/2023 | 1764.77 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012031 | 29/12/2023 | 274.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012032 | 29/12/2023 | 12197.71 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012033 | 29/12/2023 | 9771.83 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012034 | 29/12/2023 | 10811.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012035 | 29/12/2023 | 12985.34 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012036 | 29/12/2023 | 11462.52 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012037 | 29/12/2023 | 4076.99 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012038 | 29/12/2023 | 1888.61 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012039 | 29/12/2023 | 293.27 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012040 | 29/12/2023 | 3266.16 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012041 | 29/12/2023 | 1513.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012042 | 29/12/2023 | 234.94 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012043 | 29/12/2023 | 3613.53 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012044 | 29/12/2023 | 1673.91 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012045 | 29/12/2023 | 259.93 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012046 | 29/12/2023 | 4340.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012048 | 29/12/2023 | 2010.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012049 | 29/12/2023 | 312.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012050 | 29/12/2023 | 3831.26 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012051 | 29/12/2023 | 1774.78 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012052 | 29/12/2023 | 275.59 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012054 | 29/12/2023 | 12131.51 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012055 | 29/12/2023 | 4054.87 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012057 | 29/12/2023 | 1878.36 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012058 | 29/12/2023 | 291.67 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012060 | 29/12/2023 | 10408.02 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012061 | 29/12/2023 | 3478.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012062 | 29/12/2023 | 1611.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012063 | 29/12/2023 | 250.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012064 | 29/12/2023 | 10892.45 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012066 | 29/12/2023 | 3640.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012067 | 29/12/2023 | 1686.51 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012069 | 29/12/2023 | 261.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012071 | 29/12/2023 | 11472.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012072 | 29/12/2023 | 3834.58 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012073 | 29/12/2023 | 1776.31 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012074 | 29/12/2023 | 275.83 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012076 | 29/12/2023 | 10363.69 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012077 | 29/12/2023 | 3463.99 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012079 | 29/12/2023 | 1604.64 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012080 | 29/12/2023 | 249.17 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0012081 | 29/12/2023 | 20520.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 36.000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012089 | 29/12/2023 | 18716.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012090 | 29/12/2023 | 6255.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012091 | 29/12/2023 | 2897.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012092 | 29/12/2023 | 450.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012093 | 29/12/2023 | 13805.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012094 | 29/12/2023 | 4614.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012095 | 29/12/2023 | 2137.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012096 | 29/12/2023 | 331.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0012098 | 29/12/2023 | 351.60 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9A80 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0012104 | 29/12/2023 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PBCONFORME PREGAON 000552023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012121 | 29/12/2023 | 28727.43 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012122 | 29/12/2023 | 9601.93 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012123 | 29/12/2023 | 4447.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012124 | 29/12/2023 | 690.68 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DO AEE ENSINO ESPECIAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012135 | 29/12/2023 | 6953.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 34 BIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012138 | 29/12/2023 | 19628.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012139 | 29/12/2023 | 6560.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012140 | 29/12/2023 | 3039.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012141 | 29/12/2023 | 471.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ENSINO ESPECIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012147 | 29/12/2023 | 104.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 03 TRES LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFQ0J32 SLD9A60 E SLD9A80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012148 | 29/12/2023 | 9660.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ PNEUS 27580 R22.5 PARA OS VEICULOS OGF9992 E QFA5I21 E 14 QUATORZE PNEUS 21575R17.5 PARA OS VEICULOS OGC1519 OET1255 E OFA1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000242023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0012149 | 29/12/2023 | 5132.61 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 30.649 COPIAS PRETO E BRANCO 11.745 COPIAS COLORIDAS E 14 ENCADERNACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0012158 | 29/12/2023 | 27099.23 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N000942022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012178 | 29/12/2023 | 2087.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012179 | 29/12/2023 | 5190.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012180 | 29/12/2023 | 3900.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BATERIAS DE 150 AMPERES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0012189 | 29/12/2023 | 6855.80 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 PRATOS FUNDOS 2.000 COLHERES PREFEICAO 1.500 COPO PREFEICAO 30 CONCHAS TERRINA 40 BACIAS GRANDES 40 BACIAS MEDIAS E 40 BACIAS PEQUENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N. 0662023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0012190 | 29/12/2023 | 13261.80 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CACAROLAS 30 FRIGIDEIRAS 30 CUSCUZEIRAS 30 CALDEIROES 30 LIXEIRAS E 60 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N. 0662023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0012191 | 29/12/2023 | 4270.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PANELAS DE PRESSAO 500 FACAS PREFEICAO E 500 GARFOS PREFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N. 0662023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0012192 | 29/12/2023 | 3450.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CACAROLAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N. 0662023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0012193 | 29/12/2023 | 1194.50 | 37730284000181 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 COLHERES PARA ARROZ E 500 COLHERES PREFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N. 0662023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0012194 | 29/12/2023 | 246.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 COLHERES DE MADEIRA ITEM 14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00662023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 157724 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 29/12/2023 | 91.00 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JOSE REIS REFERENTE AO PERIODO DE 122022 A 112023 A CARGO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPENHO COMPLEMENTAR AO N 11272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042023 | 0012265 | 29/12/2023 | 700.00 | 00013255813484 | CINDY JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012268 | 29/12/2023 | 40393.50 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 8 MESAS DE PROFESSORES E REFORMA DE 370 CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0012270 | 29/12/2023 | 3350.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE 10 VEICULOS DE PEQUENO 10 DE MEDIO E 20 VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0012271 | 29/12/2023 | 49740.00 | 13482516000161 | SUPERAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N. 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0012273 | 29/12/2023 | 5788.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0012277 | 29/12/2023 | 20000.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DAS REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0012278 | 29/12/2023 | 20000.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS IRMA IRAIDES ANTONIO PEREIRA MARIA ESTRELA MARIA AURITA PAPA PAULO VI E CRECHE ENILDES GUEDES PERTENCETNTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 29/12/2023 | 1214.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 PROT COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DARF N 07.01.23363.53949110. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 29/12/2023 | 6688.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PROT COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DARF N 07.01.23363.53948947. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 29/12/2023 | 26696.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 PROT COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DARF N 07.01.23363.53949064. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 29/12/2023 | 36354.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DARF N 07.01.23363.53948963. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 29/12/2023 | 52042.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DARF N 07.01.23363.53949072. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 29/12/2023 | 346616.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 122023 CONFORME DARF N 07.01.23363.53949137. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012012 | 29/12/2023 | 339.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012013 | 29/12/2023 | 153.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012125 | 29/12/2023 | 50.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO PLACA QFT2144 E FRC1825 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 29/12/2023 | 812.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 29/12/2023 | 108.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF NA CC 110 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 29/12/2023 | 12.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 95273 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 29/12/2023 | 12.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 29/12/2023 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 73970 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 29/12/2023 | 292525.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 9008190 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 29/12/2023 | 41049.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 9008190 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 29/12/2023 | 15707.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DARF RFB PGTO DARF SIST. DARA MES DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADO DA CONTA 43842 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 29/12/2023 | 106.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FNDE DA CONTA 43.8731 EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 29/12/2023 | 375.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 29/12/2023 | 12.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC N 43850 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0011966 | 29/12/2023 | 5426.64 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011985 | 29/12/2023 | 2537.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 29/12/2023 | 1500.00 | 49275369000104 | JESSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 7072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 29/12/2023 | 281.54 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22012024 E CONTRATO N 9912565331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012018 | 29/12/2023 | 246.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012019 | 29/12/2023 | 295.92 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0012082 | 29/12/2023 | 16137.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0012083 | 29/12/2023 | 15829.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0012101 | 29/12/2023 | 2345.82 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012105 | 29/12/2023 | 3483.46 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 11 e 36 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012106 | 29/12/2023 | 2376.30 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITENS 47 e 48 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012107 | 29/12/2023 | 480.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITEN 48 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0012108 | 29/12/2023 | 1140.25 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO ITEN 14 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012127 | 29/12/2023 | 129.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 04 QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS RLV0H57 QFX2C13 E QFJ3A96 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012132 | 29/12/2023 | 25.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 01 UMA LAVAGEN DE VEICULO PLACA OGG4B64 DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012154 | 29/12/2023 | 7619.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012155 | 29/12/2023 | 1274.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012156 | 29/12/2023 | 4228.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012157 | 29/12/2023 | 2296.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0012197 | 29/12/2023 | 12178.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742023 | 0012198 | 29/12/2023 | 17932.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME PREGAO N 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. CONFORME DEBITO NA CONTA N 228958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012244 | 29/12/2023 | 1230.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 29/12/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 29/12/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 29/12/2023 | 359.74 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 29/12/2023 | 179.87 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 29/12/2023 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONVÊNIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 29/12/2023 | 3113.40 | 02012862000160 | Latam Airlines Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA NO DIA 10 A 12122023 para participacao de 32 reuniao da procons BRASIL E SENACON. PARA A COORDENADORA DO PROCON PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 29/12/2023 | 585.00 | 00006564758464 | JARIDSSA CLAYANE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORADOR PARA REALIZAR A DECORACAO NATALINA DA VARANDA DO PACO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 15302023 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/12/2023 | 2585.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 08.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011990 | 29/12/2023 | 186.45 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 29/12/2023 | 1757.89 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080115657.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 29/12/2023 | 2375.46 | 00007219408463 | IVANESSA SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080402097.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 29/12/2023 | 3713.17 | 00044272689860 | ERIKA CRISTINA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080428218.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 29/12/2023 | 7757.31 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080428218.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 29/12/2023 | 2353.86 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080428218.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 29/12/2023 | 5262.86 | 00006225180460 | SILVANDA LIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080428218.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 29/12/2023 | 1413.01 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080428218.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 29/12/2023 | 5186.28 | 00004334138403 | MARIA DOS REMÉDIOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080428218.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 29/12/2023 | 7877.73 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080441436.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 29/12/2023 | 3668.01 | 00037441701449 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080465284.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 29/12/2023 | 3970.02 | 00034306048420 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080048791.2023.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 29/12/2023 | 1832.05 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 080441436.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012136 | 29/12/2023 | 150.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 06 SEIA LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFV1114 E MNN2432 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012162 | 29/12/2023 | 690.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012163 | 29/12/2023 | 134.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 29/12/2023 | 3052.98 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO N° 08068968320238150371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 29/12/2023 | 2947.02 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO N° 08068968320238150371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 29/12/2023 | 2123.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETURADO NA CONTA 4385 MES DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 29/12/2023 | 13500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETURADO NA CONTA 4385 MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011980 | 29/12/2023 | 1389.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 29/12/2023 | 1520.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO N 5552023 PERIODO DE VIGENCIA 01 DE JUNHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 29/12/2023 | 3308.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012014 | 29/12/2023 | 558.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 102 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012015 | 29/12/2023 | 893.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 163 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012159 | 29/12/2023 | 701.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012160 | 29/12/2023 | 2583.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012022 | 29/12/2023 | 120.56 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0012023 | 29/12/2023 | 71.24 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0012099 | 29/12/2023 | 556.70 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0012126 | 29/12/2023 | 75.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 3 TRES LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS MNN2462 E QFZ2476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012171 | 29/12/2023 | 175.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0012175 | 29/12/2023 | 632.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0012267 | 29/12/2023 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNITPBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONTRATO N 4002021 DO PREGAO N 000512021 NO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 12235
Última atualização: 11/06/2024